监督索引号53012400331600201000

富民县公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

富民县公共就业和人才服务中心属富民县人力资源和社会保障局内设副科级参公管理事业单位，主要负责全县农村劳动力转移培训和转移就业、就（失）业登记、职业指导和职业介绍、公益性岗位开发管理、社会保险补贴审核发放、创业担保贷款和“贷免扶补”创业贷款申请审核、青年（大学生）创业园管理、失业保险核定及失业保险金审核发放等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、失业保险科、培训就业科、公共就业科、人才服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入富民县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，富民县公共就业和人才服务中心在县人社局的领导和市就业中心关心下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神及对就业工作提出的新要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚持“就业是最大的民生”这一理念，抓住“就业脱贫”这一重点，在开发岗位、转移就业、创业带动、职业培训方面寻求新突破，在就业援助、失保兜底、稳定岗位、防范风险等方面打牢新基础，努力实现更高质量和更充分就业。

（一）2024年工作完成情况

1.主要指标完成情况

（1）提供有效就业岗位1420个，占任务数1100个的129％。

（2）城镇登记失业率为3.87%，控制在任务数4％以内。

（3）城镇新增就业806人，占任务数600人的134.33%。其中：城镇失业人员再就业582人，占任务数200人291％；就业困难人员再就业390人，占任务数150人的260％。

（4）农村劳动力培训8887人。其中：技能培训2754人，其中“百日攻坚”农村劳动力技能培训1420人、完成目标任务1000人的142%，技能提升培训1334人；（其中脱贫劳动力665人、完成目标任务数400人的166.25%）；引导性培训2045人、完成目标任务数2000人的102%，（其中脱贫劳动力372人、完成目标任务数200人的186%）；创业培训210人、完成目标任务210人的100%；其他培训3878人。

（5）农村劳动力转移就业55091人，完成任务数53010人的104%，其中：新增农村劳动力转移就业5225人，完成任务数3600人的145%（其中：脱贫劳动力282人，完成任务数200人的141%）。

（6）共计发放创业担保贷款177人，3714万元。其中：创业担保贷款扶持创业112人、完成任务数106人的105.6%，发放贷款金额2245万元，带动就业302人；“贷免扶补”小额贷款扶持创业65人、完成任务数59人的110.17%，发放贷款金额1469万元，带动就业216人。

2.主要做法

（1）做好就业促进工作。一是抓好就业岗位开发和岗位信息发布工作。做好企业招聘微信群、QQ群的管理维护，进一步加强与企业人力资源部门的电话、微信等沟通服务，及时了解掌握企业招工需求，收集梳理企业招工信息，时时通过“富民就业”微信公众号、村级农民就业信息员等多种渠道帮助企业对外发布岗位信息，累计收集整理1563家企业20456个用工岗位，共计发布岗位信息45期。二是积极搭建现场招聘服务平台。进一步强化就业服务，加强人企对接，积极组织企业开展现场招聘活动，帮助企业解决招工难题。组织举办11场招聘活动，其中在县城集市组织企业现场招聘4场，深入镇（街道）开展巡回招聘会7场，累计服务企业219家，推荐就业岗位9453个，达成就业意向696人。三是做好日常就失业登记服务工作，共计为企业提供用人单位人员就业（用工）登记2873人，服务企业813户次。办理用人单位失业人员（退工）登记2719人，服务企业874户次。做好各类学校毕业生、大中专毕业生和各类灵活就业人员的就业登记工作。新增办理《就业创业证》1431本，其中就业登记806人，失业登记625人。四是兑付昆明鑫晟源科技有限公司高校毕业生一次性基层就业奖补1人5000元。五是办理7家企业20人（昆明芬美意香料有限公司2人，云南科仪化玻有限公司6人，云南彩丰油墨有限公司3人，昆明农药有限公司5人，云南丰岛花卉有限公司2人，云南弘源纸业有限公司1人，科州建设有限公司1人）吸纳重点群体就业享受税收政策申请。

（2）做好就业援助工作。一是积极做好城镇公益性岗位开发、安置、管理等相关工作。共计开发城镇公益性岗位130个，累计安置就业困难人员67人，其中：安置大龄就业困难人员38人，安置长期失业人员25人，安置应届高校毕业生2人，安置残疾人员1人，低保人员1人。共计拨付城镇公益性岗位补贴222人次118.07万元。二是认真落实各类社会保险补贴政策。共计拨付用人单位城镇公益性岗位社保补贴128人次29.03万元，拨付就业困难人员灵活就业社会保险补贴84人次47.57万元。三是认真做好就业困难人员的审核认定工作。2024年共完成就业困难人员认定48人，其中：大龄就业困难人员34人，连续失业1年以上人员11人，城镇低保人员1人，残疾人员1人，连续失业6个月以上应届高校毕业生1人。四是春节期间走访慰问就业困难人员、外出务工人员及就业困难人员家庭共130户，发放慰问资金4.6万元。

（3）强化技能培训，着力提高城乡劳动力技能水平。一是深入开展“培训+招聘”活动，变“传统技能培训”为“技能培训+企业招聘”，实现培训学员与用人单位无缝对接，促进培训内容与岗位需求相结合，提高培训针对性和有效性。结合企业用工需求，开展以“电商运营管理、动物疾病防治、服装缝纫、电子商务、无人机操作、起重脱贫劳动力装卸机械操作工（叉车）、挖掘铲运和桩工机械司机”为主的农村劳动力技能培训，着力为企业储备技能性人才。二是针对不愿外出务工和居住分散集中培训难等问题，采取包车接送的方式，组织建档立卡贫困人口开展以“畜禽养殖”、“果蔬种植”为主的技能培训，提高了建档立卡脱贫劳动力种养殖技能水平，为脱贫劳动力发展种养殖业提供技能支撑。三是加大脱贫劳动力引导性培训力度，将务工准备、寻找工作、劳动维权、安全生产等纳入培训内容，进一步提高脱贫劳动力外出务工和适应城市生活的能力水平。完成培训52个班次2754人、25个专业的培训，发放证书2070人（其中：职业技能等级证书697人、培训合格证1186人、专项能力证书187人）。

（4）强化创业扶持，着力推动创业带动就业工作。加大创业资金扶持力度，着力推动创业带动就业，一是加强创业园管理服务，加强创业园建设管理，园区孵化项目累计达到60个，累计带动就业440人，累计营业额2112万元。二是共计完成创业担保贷款177人（户)3714万元，其中：发放创业担保贷款扶持创业112人（其中农村自主创业人员106人，复员转业退役军人1人，高校毕业生2人，就业困难人员2人，城镇登记失业人员1人。其中：妇女45人，少数民族6人）发放贷款金额2245万元，累计带动就业302人；发放“贷免扶补”创业贷款扶持创业65人（其中：农村自主创业人员59人，城镇登记失业人员2人，返乡创业农民1人，高校毕业生2人，复转军人1人。其中：妇女27人，少数民族6人）发放贷款金额1469万元，累计带动就业216人。

（5）做好就业见习和高校毕业生等青年群体服务工作。一是就业见习工作，富民县累计认定就业见习基地105个，其中2024年度共认定54个；累计提供就业见习岗位184个，2024年度提供69个见习岗位；累计为563个见习生提供见习岗位和补贴，2024年度共为125名见习生提供见习服务；2024年累计各级财政实际拨付的见习补贴资金数额为188.2万元，省级补贴160.2万元、市级补贴28万元。二是档案管理工作，富民县累计接收高校毕业生（含流动人员）档案4449份，库存档案4006份，转递（转出）档案499份，系统录入高校毕业生档案信息共2659条，提供档案查阅服务共计120次，开具证明13次，提供政审考察服务5次。三是受理审核9人次高校生来昆留昆、就业和租房补贴1.08万元；对2024年高校毕业生登记求职的323人就业服务率达100%，帮扶率达95.67%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公共就业和人才服务中心2024年度收入合计5325458.23元。其中：财政拨款收入5325458.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加208406.67元，增长4.07%。其中：财政拨款收入增加208625.53元，增长4.08%；其他收入减少218.86元，下降100.00%。主要原因是2024年单位项目资金增加，上级补助增加。

二、支出决算情况说明

富民县公共就业和人才服务中心2024年度支出合计5347903.23元。其中：基本支出1744716.40元，占总支出的32.62％；项目支出3603186.83元，占总支出的67.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加76423.96元，增长1.45%。其中：基本支出减少213040.35元，下降10.88%；项目支出增加289464.31元，增长8.74%。主要原因是人员退休导致基本支出减少，拨付2023年未拨付及2024年部分职业技能培训补贴导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出1744716.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1619083.00元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125633.40元，占基本支出的7.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3603186.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2080705-公益性岗位补贴1197240.11元，

2080711-就业见习补贴334500.00元，

2080799-其他就业补助支出1989529.6元，

2130804-创业担保贷款贴息及奖补557.12元，

2130899-其他普惠金融发展支出81360.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5347903.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加76642.82元，增长1.45%,完成年初预算的105.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4978560.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.09%,完成年初预算的111.40%。主要用于职业技能培训补助和交通费生活费补助、公益性岗位补贴和社保补贴、灵活就业人员社保补贴、参战退役人员社保补贴、企业吸纳就业补贴、大学生创业补贴等就业补助；造成预决算差异的主要原因是申报补贴补助的人员数量增加。

9.卫生健康（类）支出157305.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,完成年初预算的91.43%。主要用于单位医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是单位人员退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出81917.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,完成年初预算的30.02%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；造成预决算差异的主要原因是节约办公经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出130120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的86.85%。主要用于单位职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是单位人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为3180.00元，完成年初预算的66.25%；支出决算较上年增加1027.00元，增长47.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为3180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.25%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1027.00元，增长47.70%；具体是国内接待费支出决算3180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1027.00元，增长47.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，支出决算为3180.00元，完成年初预算的66.25%，支出决算较上年增加1027.00元，增长47.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为3180.00元，完成年初预算的66.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际接待支出未达预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1027.00元，增长47.70%，具体是国内接待费支出决算3180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1027.00元，增长47.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要2024年公务接待次数较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次47.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于市就业中心工作检查核查工作、汕头市澄海区人社局到我县交流人力资源开展和劳务协作工作、靖江市人社局到富民县开展劳务协作活动工作、返乡未就业高校毕业生就业情况交叉检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出125633.40元，比上年减少23177.04元，下降15.57%,主要原因是2024年没有培训费、劳务费等支出且办公费、邮电费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务等支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费2321.00元，手续费75.00元，邮电费152.00元，差旅费9694.4元，维修（护）费1210.00元，会议费590.00元，公务接待费3180.00元，专用材料费430.00元，委托业务费3235.00元，工会经费25700.00元，其他交通费78746.00元，其他商品和服务支出300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县公共就业和人才服务中心资产总额193186.23元，其中，流动资产131571.69元，固定资产61509.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105.4元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1650876.66元，其中固定资产减少54565.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额327860.00元，其中：政府采购货物支出327860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况详见附表。

（二）单位绩效自评表详见附表。

（三）项目绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

职业技能培训补贴：指由财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

其他就业补助支出：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

富民县公共就业和人才服务中心20251023043550512

监督索引号53012400331600201111