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 富民县社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

富民县社会保险中心主要负责国家社会保险法和地方社会保险法规的宣传贯彻落实，维护社会稳定，保障劳动力再生产和调节社会经济关系。负责全县范围内各机关、企业事业单位和人民团体在职人员养老保险，工伤保险缴费的核定，负责全县城镇职工和离退休人员养老保险基金的安全管理和保险费审核报销工作。企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险和职业年金基金收支计划和决算，基本养老保险基金筹集和基本养老保险基金的发放工作，基本养老保险个人账户记录，管理工伤保险基金的征收和支付、离退休人员社会化管理服务管理工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

①持续开展社保服务“康乃馨”行动。按照社会保险工作职责，充分发挥社保服务“康乃馨”先锋队的作用，深入企业、村（社区）面对面开展普法强基政策法规宣传（讲）咨询、城镇职工养老保险参保扩面、退休人员（工伤）待遇资格确认、电子社保卡申领等工作，截至12月底，累计开展社保服务“康乃馨”政策宣传6场次，参加服务队员40人次，深入镇（街道）7个，村（社区）居委会48个，面对面向560余户城乡居民（被征地农民）开展一对一扩面增效宣传，发放宣传材料1000余份，为20余名特殊退休人员开展待遇资格确认。

②社会保险待遇按时足额发放。截止2024年12月底，富民县城镇职工基本养老保险参保人数2.97万人，比2023年未净增0.30万人，完成全年目标2.96万人的100%。工伤保险参保人数为1.82万人。失业保险参保人数为1.30万人。

③做好社会保障卡管理服务工作。我中心严格按照市人社局信息处的要求，认真做好社保卡的服务管理。下一步将继续按照市级要求，加大对社会保障卡的管理，对回收卡协调公安部门查询本人信息，依托镇（街道）社保所、村级社保信息员进行二次发放，对二次发放失败的卡，协调发卡银行进行注销。截止截止2024年10月底，合计入库人数162130人，全县有效实体卡人数156565人（不含死亡人员），共申领电子社会保障卡109437张，完成率67.50%。截止12月底新办社保卡937张，注销社保卡134张，卡转移88张，二次发卡154张，接受社保卡相关业务办理及业务咨询600余人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、核定征缴科、综合科、稽核、信息管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

富民县社会保险中心作为富民县人力资源和社会保障局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：富民县社会保险中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富民县社会保险中心2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县社会保险中心2024年度收入合计18783336.91元。其中：财政拨款收入18783336.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1214046.76元，增长6.91%。其中：财政拨款收入增加1214046.76元，增长6.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年机关事业单位离退休人员和企业退休人员增多，导致项目支出预算增加，故本年预算总收入比上年增长。

二、支出决算情况说明

富民县社会保险中心2024年度支出合计18847285.73元。其中：基本支出1836919.20元，占总支出的9.75％；项目支出17010366.53元，占总支出的90.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1238689.82元，增长7.03%。其中：基本支出增加98370.79元，增长5.66%；项目支出增加1140319.03元，增长7.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度富民县社会保险中心新招录两名在职在编人员，导致基本支出增加；机关事业单位离退休人员和企业退休人员增多，导致项目支出增加，故支出合计比上年增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县社会保险中心正常运转的日常支出1836919.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1667193.12元，占基本支出的90.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等公用经费169726.08元，占基本支出的9.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17010366.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关事业单位离退休人员县级承担津贴经费项目经费15131229.38元，主要用于发放县财政承担的机关事业单位离退休人员的生活补助；

2024年春节慰问困难企业退休人员经费项目经费50000.00元，主要用于慰问困难退休人员；

企事业单位离退休干部财政承担津贴经费项目经费114636.64元，主要用于保障企事业单位离退休干部护理费的发放。

企业退休人员独生子女奖励金经费项目经费1713280.51元，主要用于保障企业退休人员独生子女金的发放；

2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金项目经费1220.00元，主要用于发放支付失业动态监测样本企业调查的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出18791392.76元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比增加1212796.85元，增长6.90%,完成年初预算的97.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出18495030.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.42%，完成年初预算的97.76%。主要用于社会保障和就业支出-对个人和家庭的补助，发放机关事业单位退休人员生活补助资金；企事业单位离退休干部财政承担补助资金；企业退休人员独生子女补助资金；春节慰问困难企业退休人员资金；样本企业失业动态监测调查费。造成预决算差异的主要原因是因企事业单位离退休干部减少，导致企事业单位离退休干部财政承担津贴经费减少。

9.卫生健康（类）支出161490.12元，占一般公岗预算财政拨款总支出的0.86%，完成年初预算的95.99%。主要用于缴纳本单位卫生健康支出-行政事业单位医疗;造成预决算差异的主要原因是2024年富民县社会保险中心在职在编人员减少，导致卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出134872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，完成年初预算的90.23%。主要用于单位住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是富民县社会保险中心在职在编人员减少1名，导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一半公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00，元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财务人员新老交替，业务不熟，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加或减少情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县社会保险中心2024年机关运行经费支出113833.11元，比上年减少15398.97元，下降11.92%%,主要原因是2024年度富民县社会保险中心公务接待和会议费、培训费减少，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于30201办公费3265.03元；30205水费540元；30207邮电费2538.08元；30211差旅费1456.00元；30213维修（护）费1289.00元；30215会议费1360.00元；30216培训费920.00元；30227委托业务费165.00元；30228工会经费24700.00元；30239其他交通费用77600.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县社会保险中心资产总额73737.08元，其中，流动资产39156.2元，固定资产34475.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63519.22元，其中固定资产减少9494.28元。处置房屋建筑物0.000平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富民县社会保险中心2024年度部门决算公开表格（单位：元）20251028044341458

监督索引号53012400331600301111