监督索引号53012400131200201000

富民县公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

负责全县辖区道路交通安全管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：内勤中队、车管中队、法制宣传中队、事故中队、城区中队、秩序中队、者北中队、款庄中队。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县公安局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制16辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在上级党委、政府和公安机关的领导下，交警大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以事故预防“减量控大”集中攻坚行动为重点，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通、促和谐、保稳定”的工作目标，聚焦县局“三个定位目标”，深入推进“六个能力现代化”，认真履行交通管理工作职能，努力推进各项工作措施的贯彻落实，确保了全县道路交通安全形势持续平稳。　

2024年1月1日至2024年11月30日,辖区共发生各类交通事故1948起，造成11人死亡，595人受伤，财产损失12579元，与去年同期相比交通事故数增加205起，上升11.16%；死亡人数增加2起，上升22.22%；受伤人数减少34起，下降5.41%；财产损失增加9360元，上升290.77%。交通事故四项指标呈一降三升的态势，辖区交通安全形势依然严峻，特别是8月13日发生一起一次死亡2人交通事故，再次给辖区交通事故防控工作敲响了警钟。

截止2024年10月，截止10月底辖区机动车保有量60085辆，驾驶人保有量69475人，辖区机动车及驾驶人增长迅猛，交通事故防控工作压力不断增大，大队积极分析事故原因，全面排查辖区交通安全隐患，全力整改落实存在的问题和不足，深入推进事故防控“减量控大”专项行动，辖区交通安全形势总体平稳，未发生一次死亡3人以上较大事故。

1.全面推进辖区人、车、路、企安全隐患的排查整治。

今年以来，大队严格按照上级交管部门部署要求，严格落实人、车、路、企安全隐患治理部署要求，积极开展排查整治工作，全力消除安全隐患。

一是开展高风险驾驶人整治。今年以来，支队共下发各类高风险驾驶人相关信息近300条次，大队共严格按照隐患清零有关要求，积极通过电话、短信、面对面等方式对高风险驾驶人进行提示，逐人签订承诺书、开展教育谈话、制作安全教育管理卡，目前已全部完成高风险驾驶人教育管理相关工作，完成率100%。

二是开展重点隐患车辆整治。对支队下发的交通违法多、逾期未检验、未报废等重点隐患车辆300余辆开展治理，按照“一车一档”的要求见人见车，目前已全部完成整治，整治率100%。为全面消除辖区八类重点车安全隐患问题，大队积极通过发送短信、拔打电话、上门催告等方式，督促车主及驾驶人及时办理检验、报废手续，及时处理交通违法，辖区八类重点车16项考核指标均达到上级考核要求。

三是开展道路安全隐患排查整治。今年以来，对照上级要求，大队积极组织开展道路安全隐患排查整治工作，做到了辖区道路全覆盖。特别是为深刻吸取其他地区翻坠事故惨痛教训，大队对辖区临水临崖临塘路段全面开展了道路安全隐患的排查，并结合雨季汛期的到来开展了易淹积水、易塌方、易沉降等路段的道路安全隐患进行排查，及时采用栽木桩、挂彩旗、设置提示标牌的方式开展整治。截至目前共排查并录入隐患排查APP道路安全隐患点段236个，上报省级督办隐患点段3个、市级挂牌整治点1个，县级挂牌整治点10个，共向道路主管部门报送整治建议报告77份。截至目前，已完成3个省级督办隐患及5个县级挂牌隐患点的整治。市级挂牌督办的1个隐患点段已完成前期招投标相关工作，11月底已全部完成整治。

四是开展重点企业风险隐患排查整治。大队严格落实每月对辖区“两客一危一货”等重点运输企业开展不少于一次安全检查的措施，及时发现并督促企业整改安全隐患问题，通过通报典型交通事故案例警示企业落实案例监管措施，严防重点运输企业车辆交通事故的发生。今年以来，大队共组织开展交通安全检查10余轮次，及时督促重点运输企业主动消除安全隐患，严格落实交通安全主体监管责任，截止目前辖区没有重点运输企业被列为高风险企业。

2.强化驾驶人源头管理，切实加强重点车辆及驾驶人的监督管理。

大队深入贯彻落实机动车驾驶人申领和使用规定，严把驾驶人考试和发证关，严格考试落实驾驶人学驾考试规范要求，今年1月1日至11月30日，完成科目一考试11198人（汽车6544，摩托车4654），科目二考试18260人（汽车12711，摩托车5549），科目三道路驾驶技能考试人17964（汽车12521，摩托车5443），科目三安全文明驾驶常识考试8772人（汽车4112，摩托车4660，核发驾驶证8293人。按照两个教育部署要求，大队结合工作实际，积极推进驾驶人满分教育和被记分驾驶人审验教育，满分教育505人，组织考试384人，审验教育122人，机动车驾驶人的管理全面加强，辖区驾驶人交通安全意识进一步提高。

3.坚持路面管控不放松，进一步加大各类交通违法行为的查处力度。

大队始终坚持道路交通管理工作“严防、严管、严打、严治”的思路，严格落实事故预防“减量控大”专项行动工作措施和要求，切实将交通违法查处工作作为事故防控工作的重要抓手，积极组织开展了春运安保，“春季行动”，防范化解道路交通安全隐患第三轮、第四轮百日攻坚行动，除隐患、防事故、保安全、促发展道路交通安全专项整治行动、飙车炸街、猎音行动，电动自行车交通管理专项行动、货车非法改装专项行动等系列专项整治行动。以国省道、农村山区道路、县城集镇及周边道路为重点区域；以逢五逢十、周末、节假日、民俗活动和农村赶集日为重点整治时段，进一步突出一早一午一晚；以两客一危、小（微）型面包车、接送学生车、重型货车、摩托车、拖拉机、电动自行车为重点车型；以无证、酒驾醉驾、货车超载、违法载人、假牌假证等违法为整治重点，大力开展各类交通违法行为专项整治行动，持续营造了交通秩序整治严打整治氛围，辖区交通秩序进一步好转。

1月1日至11月30日，共查获各类交通违法62515起，其中无证驾驶303起、酒驾232起、醉驾153起、醉酒驾驶电动车148起、超员383起、货车超载54起、违法停车7301起、闯红灯5559起、违法载人100起、电动车违法1323起，行政拘留129人。

4.强化交通安全宣传教育引导，不断提高辖区交通参与者的交通安全意识。

交警大队始终将交通安全宣传工作作为提升交通安全意识，预防交通事故的重要手段，结合“文明交通行动计划”的实施和美丽乡村行交通安全巡回宣传活动、“交通安全宣传月”等活动，按照交通安全宣传“十进”工作要求，积极深入辖区“两客一危”重点企业、学校、单位等，采取形式多样的宣传方式加强道路交通安全宣传教育工作。充分利用辖区镇街天、节日、民俗活动等有利时机，以辖区典型交通事故安全为主要内容，积极开展社会面宣传教育，进一步扩大宣传范围。同时及时利用富民交警微信微博和企信通短信平台，积极发布交通安全提示信息，进一步提升交通安全宣传工作的针对性和实效性。今年以来，大队共悬挂宣传标语30余条次、播放宣传光盘300多场次、展出宣传展板200多场次、发放宣传资料10000余份，通过“企信通”平台向辖区重点车辆驾驶人发布交通安全提示信息和交通安全知识20000余条次，辖区群众交通安全意识、文明意识和守法意识得到进一步提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局交通警察大队2024年度收入合计11226834.38元。其中：财政拨款收入11116312.00元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110522.38元，占总收入的0.98%。

与上年相比，收入合计减少6151865.98元，下降35.40%。其中：财政拨款收入减少6152388.36元，下降35.63%；上级补助收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；事业收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；经营收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；其他收入增加522.38元，增长0.47%。主要原因是2024年财政资金紧张，预算执行率低导致财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

富民县公安局交通警察大队2024年度支出合计14355964.23元。其中：基本支出9182978.06元，占总支出的63.97％；项目支出5172986.17元，占总支出的36.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3159624.09元，下降18.04%。其中：基本支出增加462934.74元，增长5.31%；项目支出减少3622558.83元，下降41.19%；上缴上级支出增加0.00元，上下年度均无此项支出；经营支出增加0.00元，上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出增加0.00元，上下年度均无此项支出。主要原因是2024年人员工资增资及社保缴费基数调整导致基本支出增加；2024年财政资金紧张，预算执行率低导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出9182978.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8173941.78元，占基本支出的89.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1009036.28元，占基本支出的10.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5172986.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

秉航驾校考试成本经费项目经费1550218.70元，涉案车辆停车项目经费135631.00元，交通事故鉴定项目经费77800元，电子警察运行维护项目经费568981.20元等项目支出，主要用于保障道路交通安全管理工作的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出14348558.63元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少2916025.97元，下降16.89%,完成年初预算的66.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出12232838.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%,完成年初预算的63.32%。主要用于保障道路交通安全管理工作的顺利开展；造成预决算差异的主要原因是2024年财政资金紧张，预算执行率低。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出817119.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的92.20%。主要用于在职工作人员的社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致社保缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出640417.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,完成年初预算的102.93%。主要用于在职工作人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增资导致社保缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出658183.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的102.79%。主要用于在职工作人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增资导致缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为405000.00元，决算为399895.00元，完成年初预算的98.74%；支出决算较上年增加15380.95元，增长4.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为400000.00元，决算为399895.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少2470.15元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17851.10元，增长4.67%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为405000.00元，支出决算为399895.00元，完成年初预算的98.74%，支出决算较上年增加15380.95元，增长4.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为400000.00元，决算为399895.00元，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少2470.15元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加17851.10元，下降4.67%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年无公务用车购置费支出，导致公务用车购置费较上年年少；2024年因公务用车使用年限长，零部件老旧维修费用增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15.0辆。主要用于辖区道路交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出1009036.28元，比上年增加118188.46元，增长13.27%,主要原因是人员变动，导致公用经费指出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、会议费、福利费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县公安局交通警察大队资产总额4045110.05元，其中，流动资产2324350.元，固定资产1720653.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少393031.70元，其中固定资产净值减少371745.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值13100.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1027211.24元，其中：政府采购货物支出417108.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出610103.24元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400131200201111

富民县公安局交通警察大队2024年部门决算公开表20251029121956299