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富民县教育体育局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发《富民县深化县级机构改革实施方案》的通知》（富改发〔2019〕1号），实施素质教育、强化学校体育教育，促进学生全面发展，加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设，将县教育局的职责，县文化体育广播电视旅游局的体育职责等整合，组建县教育体育局，作为县政府工作部门。

主要职责是，制定全县教育体育事业发展规划并组织实施，综合管理全县教育体育工作，推进教育体育事业建设和体制机制改革，指导校外教育工作和推动公共体育活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教育体育发展科、基础保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县政府的领导下，在市教育体育局的关心支持下，县教育体育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，全面贯彻党的教育方针，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，紧紧围绕县委、县政府和县两会的安排部署，聚焦教育主责主业，紧盯教育发展各项目标任务，全面推进教育高质量发展，努力开创全县教育体育事业发展新局面。

1.加强党对教育工作的领导，推进党建工作上新台阶。

2.抓实学校德育工作，落实立德树人根本任务。

3.抓实教育教学工作，努力提升学校办学水平。

4.夯实教育民生保障基础，全面落实教育惠民政策。

5.加强基础设施建设，持续改善学校办学条件。

6.加强教师队伍管理，不断提升师资队伍水平。

7.积极推进体育工作，体育事业持续健康发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县教育体育局（本级）2024年度收入合计29568237.16元。其中：财政拨款收入29257397.16元，占总收入的98.95%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入310840.00元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计减少2778764.80元，下降8.59%。其中：财政拨款收入增加121257.00元，增长0.42%；其他收入减少2900021.80元，下降90.32%。主要原因是上级转移支付项目资金增加；2023年其他收入项目为一次性项目，2024年不连续拨款，项目减少，资金随之减少。

二、支出决算情况说明

富民县教育体育局（本级）2024年度支出合计29566455.98元。其中：基本支出5778259.78元，占总支出的19.54％；项目支出23788196.20元，占总支出的80.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4537749.84元，下降13.31%。其中：基本支出增加3492355.19元，增长152.78%；项目支出减少8030105.03元，下降25.24%。主要原因是退休教师死亡，新增死亡抚恤金支出；中小学校园安保人员、食堂工作人员劳务费2023年列为项目支出，2024年列为基本支出，基本支出增加；部分项目为一次性项目，2024年项目减少，资金随之减少；部分项目资金拨入时间较晚，未能实现支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出5778259.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3166887.10元，占基本支出的54.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2611372.68元，占基本支出的45.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23788196.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.各级各类学生资助专项资金项目经费723030.00元，主要用于发放各学段学生资助资金，改善学生生活；

2.促进学前教育发展专项资金项目经费443400.00元，主要用于普惠性民办幼儿园办园补助；

3.教育部门各级各类公用经费项目经费417939.62元，主要用于教体局本级公用经费补助资金，有效保障正常运转，确保学校正常的教育教学秩序；

4.校舍建设、设备购置专项资金项目经费2917275.00元，主要用于扩大教育校舍，设施设备购置，改善办学条件，促进教育教学质量不断提高；

5.中小学校园安保人员补助资金项目经费2025000.00元，主要用于富民县教育体育系统学校中小学校园安保人员补助，有效保障正常运转，确保学校安全及学生生活得到有效保障；

6.优秀教师奖励专项资金项目经费22200.00元，主要用于中小学教师队伍建设，激发广大教师工作积极性，骨干教师、学科带头人补助；

7.彩票公益金专项资金项目经费4000.00元，主要用于体育建设，促进体育教育深度融合，巩固我县体育发展成果，加强我县学校、社会、青少年体育工作和竞技体育工作；

8.就业补助专项资金项目经费188311.94元，主要用于公益性岗位人员补助及社会保障缴费；

9.补充2018至2022年教育经费投入两个只增不减专项资金 项目经费17047039.64元，主要用于购置教育设施设备，校舍、设施设备维修维护等，改善办学条件，促进教育教学质量不断提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出29252455.98元,占本年支出合计的98.94%。与上年相比减少810236.65元，下降2.70%,完成年初预算的53.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出27771222.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.94%,完成年初预算的51.72%。主要用于保障富民县教育体育局机关机构正常运转的日常支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出。包含在职人员工资福利支出、各级各类学生资助、设施设备购置、教育部门公用经费等支出。造成预决算差异的主要原因是部分项目预算时纳入富民县教育体育局（本级）编制，执行过程中调整至富民县教育体育局下属其他预算单位执行；部分项目实施未完成，未达到支付条件。

6.科学技术（类）支出无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1130059.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,完成年初预算的364.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属补助、公益性岗位补助、死亡抚恤等支出。造成预决算差异的主要原因是公益性岗位补助经费、死亡抚恤金，未纳入年初预算，资金文件下达时增加预算；退休人员死亡新增遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出205664.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,完成年初预算的112.46%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度新增调入公务员1人、新入职公务员2人，医疗保险费缴费增加。

10.节能环保（类）支出无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出145509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的123.68%。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新增调入公务员1人、新入职公务员2人，住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800.00元，决算为11860.18元，完成年初预算的70.60%；支出决算较上年减少-16032.49元，下降57.48%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11860.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.83%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16032.49元，下降57.48%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800.00元，支出决算为11860.18元，完成年初预算的70.60%，支出决算较上年减少16032.49元，下降57.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为11860.18元，完成年初预算的98.83%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格厉行节约，减少公务车运行，降低公务车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16032.49元，下降57.48%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格厉行节约，减少公务车运行，降低公务车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富民县教育体育局（本级）因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县教育体育局2024年机关运行经费支出2611372.68元，比上年增加2468472.68元，增长1727.41%,主要原因是新增全县中小学食堂临时工劳务费，由富民县教育体育局（本级）统一列支。单位机关运行经费主要用于维持富民县教育体育局（本级）、所属单位正常运转产生的费用（其中：全县中小学食堂临时工劳务费2475000.00元，办公费6000.00元，水费1994.50元，邮电费8000.00元，维修（护）费1210.00元，工会经费16100.00元，公务用车运行维护费11860.18元，其他交通费91208.00元）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县教育体育局资产总额13551704.36元，其中，流动资产12962488.94元，固定资产541582.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产47632.93元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10847.17元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2044660.18元，其中：政府采购货物支出10800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2033860.18元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200100101111

富民县教育体育局（本级）2024年度部门决算公开表格20251027041020503