监督索引号53012403200102001000

富民县教育体育发展综合服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.协助主管部门研究制定全县教育体育发展服务规划和各项计划，并对规划、计划工作进行管理、指导协调和检查。

2.负责教师队伍建设和教育体育系统人才队伍建设工作，组织开展系统内人员招聘、年度考核、教师资格申报认定及定期注册工作。

3.管理系统内各类人员岗位设置、职称晋升，负责组织开展全县教育体育系统评优评先、表扬奖励工作。

4.负责编制教育体育系统人事统计报表，托管系统内职工人事档案。

5.负责招考录用教师、师范院校毕业生实习及就业指导工作，实施教师资格准入制度。

6.指导学校聘任教职工并做好服务工作，配合推进“县管校聘”和校长职级制改革工作。

7.根据主管部门的工作部署，统筹规划、综合服务体育、美育和劳动教育，开展体美劳和卫生保健相关人员培训，指导全县各级各类学校做好相关工作。

8.承担国民（学生）体质监测，管理学校师生健康体检，调查研究儿童青少年体质健康状况，编制全县学生体质健康监测年度报告。

9.协助主管部门完成科学健身工作年度计划及中长期规划。开展全民健身服务体系建设；协助主管部门做好学校美育教育相关工作，做好优秀艺术团队的训练和人才培养输送，指导学校美育教育开展，协助编制全县学校艺术教育发展年度报告。

10.协助主管部门做好劳动教育、勤工俭学及食品安全管理等工作，组织开展劳动教育课程资源研发及劳动教育实施情况检查，配合校园食品和校内外供餐安全管理及应急处置工作。

11.协助主管部门做好学校卫生保健、健康教育及综合防控儿童青少年近视工作，协助开展学校卫生监督，指导校园禁毒防艾、爱国卫生、传染病防控及应急处置工作。

12.协助主管部门编制教育教学装备配备年度计划和日常管理，指导学校做好教学仪器、危化品和校办产业的管理，负责教育系统职工房屋管理、公共部分维修等工作。

13.完成局机关和上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、综合保障科、人才服务科、体艺发展科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，富民县教育体育发展综合服务中心（教育人才服务中心）在县教育体育局的领导下，紧紧围绕以“服务教育、服务体育、服务学校、服务教师”为宗旨，积极履行职责，创新服务模式。始终坚持以人才为中心，致力于推动教育体育人才事业的发展，为富民县的教育体育事业高质量发展提供了有力的人才保障和智力支持。

（一）‌人才引进与招聘‌

一是通过线上线下多渠道开展人才招聘活动，成功引进市外优秀教师9人，公开招聘新教师4人、公务员2人、银龄教师1人，有效充实了富民县教育体育系统的人才储备。

二是与高校、职业院校等建立合作关系，开展校园招聘、公费师范生培养等。2024年安置公费师范生20人，吸引优秀毕业生加入富民县教育队伍。定期邀请专家学者进行技术指导和交流，提升了地方教育系统的技术水平和创新能力。

（二）‌人才培养与培训‌

一是组织开展了多场教育人才培养交流活动，挂牌成立名师工作室3个，培养“黎阳教学名师”5人，召开引进教师和新教师座谈会等，涵盖教育教学、师德师风、心理健康教育等多个方面，提高了教师的综合素质和业务能力。

二是鼓励和支持教师参加各类进修学习和学术交流活动，拓宽视野，提升专业素养。

（三）‌人才评价与激励‌

一是建立完善的人才评价体系，对2022—2023年引进的13名优秀教师进行客观公正的考核评价，激励引进教师积极投身教育事业。

二是设立教育人才奖励机制，对考核合格的2022—2023年引进的13名优秀教师发放安家费、住房（住房）补助，落实家属随调随迁、子女就学等政策待遇，在教学、科研等方面取得突出成绩的教师给予表彰和奖励。

（四）‌人才服务与管理‌

一是优化人才服务流程，提高服务质量和效率，为教育人才提供便捷、高效的服务。

二是加强与教育体育系统各部门的沟通协调，确保人才政策的有效落实和人才资源的合理配置。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县教育体育发展综合服务中心2024年度收入合计922345.47元。其中：财政拨款收入922345.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加922345.47元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加922345.47元，增长0.00%。主要原因是富民县教育体育发展综合服务中心根据富编〔2024〕13号关于调整富民县教育人才服务中心职责机构编制的批复批准，于2024年6月成立，2023年度无收入，2024年度收入均为新增数。

二、支出决算情况说明

富民县教育体育发展综合服务中心2024年度支出合计922345.47元。其中：基本支出922345.47元，占总支出的100.00％；无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加922345.47元，增长0.00%。其中：基本支出增加922345.47元，增长0.00%；无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是主要原因是富民县教育体育发展综合服务中心根据富编〔2024〕13号关于调整富民县教育人才服务中心职责机构编制的批复批准，于2024年6月成立，2023年度无支出，2024年度支出均为新增数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县教育体育发展综合服务中心机构正常运转的日常支出922345.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出922345.47元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县教育体育发展综合服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县教育体育发展综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出922345.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加922345.47元，增长0.00%,年初无此项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出628649.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.16%,年初无此项预算。主要用于在职人员工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是富民县教育体育发展综合服务中心根据富编〔2024〕13号关于调整富民县教育人才服务中心职责机构编制的批复批准，于2024年6月成立，编制2024年年初预算时，单位还未成立，未编制年初预算。

6.科学技术（类）支出无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出140040.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%,年初无此项预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因是富民县教育体育发展综合服务中心根据富编〔2024〕13号关于调整富民县教育人才服务中心职责机构编制的批复批准，于2024年6月成立，编制2024年年初预算时，单位还未成立，未编制年初预算。

9.卫生健康（类）支出40597.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,年初无此项预算。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是富民县教育体育发展综合服务中心根据富编〔2024〕13号关于调整富民县教育人才服务中心职责机构编制的批复批准，于2024年6月成立，编制2024年年初预算时，单位还未成立，未编制年初预算。

10.节能环保（类）支出无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出113058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%,年初无此项预算。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是富民县教育体育发展综合服务中心根据富编〔2024〕13号关于调整富民县教育人才服务中心职责机构编制的批复批准，于2024年6月成立，编制2024年年初预算时，单位还未成立，未编制年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

富民县教育体育局2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县教育体育发展综合服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县教育体育发展综合服务中心资产总额527.69元，其中，流动资产527.69元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加527.69元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200102001111

富民县教育体育发展综合服务中心2024年度部门决算公开表格20251027041318016