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 富民县幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为三至六岁适龄儿童提供保育和教育服务

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务处、总务处、教科室、德育室、安全科。

富民县幼儿园为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县幼儿园2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

富民县幼儿园2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生778人。年末遗属0人。

富民县幼儿园车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）德育工作

1.加强教师思想政治工作，开展师德师风建设主题教育活动。

加强教师思想政治工作，开展教师师德师风建设。组织教职工学习习近平总书记关于“四个引路人”“四个相统一”“四有”好老师等重要论述，学习《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》《富民县中小学校（园）教师师德师风失范行为负面清单及处理办法》及省市关于师德师风建设的相关规定。本学年召开师德师风专题会议8次，以学期为单位与教职工分别签订师德师风承诺书、富民县幼儿园“清廉学校”建设专项整治教师自检自查表、拒绝酒驾醉驾承诺书和廉洁自律承诺书2次，开展岗位廉政风险排查2次，并制定防范措施；开展了3次教师工作作风办公纪律检查，组织学习教书育人楷模——张桂梅先进事迹，发挥榜样引领作用，同时开展典型案例警示教育，强化监督提醒，规范从教行为。开展教师有偿补课和违规收受家长礼品礼金专项整治。学期末按照《昆明市教育体育局关于组织做好2024年教师职业道德评价工作的通知》《富民县教育体育局办公室关于开展2024年教师职业道德评价工作的通知》精神，结合我园工作实际，制定教师职业道德评价方案，开展教师职业道德实绩考核，实行师德考核“一票否决制”，将师德考核纳入评先推优、职称晋升、年度考核。2023学年教职工无违反师德师风和违纪违规现象发生。

2.党建工作和党风廉政建设工作

严格落实党风廉政建设责任制和一岗双责责任，从严从实管党治党，加强师德师风建设。按2024年《校园党总支（支部）目标考核责任书》和《党风廉政建设工作目标责任书》开展工作，已完成各项目标任务。以工委办年终考核分值为依据。

教育管理

1.落实用人单位人员管理主体责任

幼儿园加强教职工管理，召开职工大会积极宣传上级相关文件，定期对教职工思想动态进行分析研判，结合存在问题及时进行交流沟通，确保教职工思想稳定。定期召开教职工代表大会，对幼儿园管理建言献策，确保教职工思想稳定。认真贯彻落实人事工作政策，及时做好政策宣讲工作，按时办理人事变动手续。在暑假学期就召开三重一大会议进行临聘人员的招聘事宜，规范使用和管理临聘人员。按照上级发文要求落实临聘人员工资待遇；本学度无教职工集体上访事件及用人事故。

2.认真做好教育收费工作，杜绝教育乱收费。

我园严格执行国家、省、市有关教育收费管理规定，按照各有关部门核定的收费项目及收费标准收费，保教费按富发改〔2014〕149号340元/月、伙食费按富发改收费备字〔2020〕1号进行收费，每年度按发改局要求定期进行收费年检，无违规违纪收费行为。

教学管理

1.保育教育质量

我园认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》（试行）和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，全面落实保教目标，合理安排幼儿的一日生活，注重将幼儿发展目标与学科领域之间相互渗透与整合，合理安排幼儿一日作息时间，做到一日活动三交替“动静交替、室内外交替、集体小组交替”。积极探索幼儿园活动游戏化的有效途径，2023学年，组织幼儿开展目标明确的循环游戏414场次，开展主题鲜明的功能室自主活动138场次，开展形式新颖的班级主题活动122场次、园级主题活动7次。致力于在各领域间促成相互渗透与整合，促进幼儿身心和谐，全方位多维度发展。

2.保教和教科研工作管理精细化规范化

我园建立精细化管理团队，班子成员带领保健人员及后勤管理人员，对小、中、大班一日活动进行全程监察指导，在指导过程中发现问题并提出整改意见，不定时“回头看”检查整改落实情况。教研组织健全，开展不同层面的教学研究，每月1次集体备课时间，共同审议课程。教研活动有计划有记录，对活动进行反思，突出重点，对个别活动进行比较详细的反思。层层审阅教案，采取定期检查、抽查相结合。把好膳食管理“四关”，由专职保健医生科学制定营养平衡的每周带量食谱，分管副园长和总务主任审核，食堂采买制作，教师科学喂养，保障幼儿每日蛋白质和热量摄入达80%以上，食堂每年结余不超过2%。

3.师训管理

我园全体教师参加线上线下各类培训学习共计664人次，其中，221人次参加省级培训，125人次参加市级培训，180人次参加县级培训，118人次参加园级培训。依托《幼儿园教育指导纲要》《3-6儿童学习与发展指南》，开展了教研组和年级组教学观摩活动、保教工作经验交流、课题研修、主课程小组交流、教师技能技巧训练等活动。在培训中，我园投入培训经费近36147.1万元，占公用经费的7.7%。

4.骨干群体示范引领帮扶作用发挥好

我园骨干群体教师有50人，各级骨干群体充分发挥示范引领作用，2023--2024学年承担示范课、送教下乡、指导新教师、回园分享、专题培训等任务45节次。

安全工作

富民县幼儿园成立了安全工作领导小组，园长是安全工作第一责任人，安全副园长为直接责任人负责管理幼儿园安全工作，成立安全保卫科，设立安保科长一名。与教职工层层签订“一岗双责”安全目标责任书。“三防”建设和“四个100%”（专职保安员、封闭化管理、一键式报警和视频监控、公安机关护学岗）工作落实到位。消防设施设备配备符合要求，定期检查使用正常。认真按照工作要点和上级要求开展各项安全工作。按时按要求上报2023学年安全目标考核电子台账，做到台账资料齐全。2023学年我园未发生过校园欺凌和暴力事件，无性侵、溺水、交通事故和重大校方责任安全事故发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富民县幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县幼儿园2024年度收入合计15759251.80元。其中：财政拨款收入15759251.80元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加331638.79元，增长2.14%。其中：财政拨款收入增加331638.79元，增长2.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少50000.00元，下降100%。

二、支出决算情况说明

富民县幼儿园2024年度支出合计16106283.92元。其中：基本支出15219771.80元，占总支出的94.49％；项目支出886512.12元，占总支出的5.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加195965.72元，增长1.23%。其中：基本支出增加96845.35元，增长0.64%；项目支出增加99120.37元，增长12.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15219771.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14555171.80元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费664600.00元，占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县幼儿园机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出886512.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财教〔2021〕213号支持学前教育发展市级专项资金项目经费204501.00元，主要用于采购大型玩具和食堂设备；

富财预〔2023〕4号富民县幼儿园幼儿保教费返款专项资金项目经费35024.45元，主要用于购买教学用品；

富财预〔2024〕3号富民县幼儿园商品服务支出专项经费项目经费105346.80元，主要用于购买教学用品；

昆财教〔2024〕81号学前教育家庭经济困难学生资助专项资金项目经费6900.00元，主要用于发放困难儿童补助；

富财教〔2023〕28号富民县幼儿园园舍装修改造工程专项经费项目经费2265.50元，主要用于园舍维修。

富财预〔2024〕1号补充2018至2022年教育经费投入两个只增不减专项资金项目经费532580.00元，主要用于支付临聘人员工资、园舍维修、购买教学用品等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出15963752.80元,占本年支出合计的99.11%。与上年相比增加586139.79元，增长3.81%,完成年初预算的105.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出11755961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%。其中用于教师的基本工资、津贴补贴等人员经费支出14555171.80元；办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费664600.00元；用于专项业务工作的经费支出0.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1427152.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。

9.卫生健康（类）支出1307564.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1171932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%，主要用于缴存职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项收入；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县幼儿园部门资产总额26644985.99元，其中，流动资产84315.25元，固定资产26559715.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产955.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少810813.87元，其中固定资产增加199800元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值49197.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额29000.00元，其中：政府采购货物支出6000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额29000.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200100201111

富民县幼儿园2024年度部门决算公开表格20251028030652055