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富民县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规；拟定学校教育改革与发展规划和各项计划，对教育规划、年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查，以提高教育教学质量为宗旨，坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学法，整体提高全校教师教学水平，办人民满意的教育。参与拟定教育经费筹措和管理政策，负责编制教育教学计划和教学设备配备计划，监督各种教育经费筹措和使用情况，对学校教育事业统计调查及统计信息做规范管理，并及时上传相关信息到主管的县教育体育局。负责学校教师队伍建设，依法完善教师和校长管理体制，开展学校内控管理机制，对学校各项工作的开展打好基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办、总务处、教务处、教科（督导）室、德育室、校安办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员169人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员164人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。年末学生2200人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）中高考成绩稳步提升

自昆一中托管以来，富民一中近五年高考成绩稳步提升：一本率2.1%跃升至14.81%，本科率从32%增长至83.9%，600分以上人数实现零突破，本科上线人数从92人稳步增加至245人。中考成绩：2024年600分以上171人，达到昆明市主城区一级高（完）中录取最低控制线620分以上114人，650分以上45人，各项指标考核居富民县第二名，荣获2023学年中考、高考教育教学质量优秀学校。

（二）艺体特色办学初见成效

依托昆一中艺术部资源，昆一中富民学校艺术实验班，艺术实验班由昆一中艺术部直接负责专业训练，艺术实验班覆盖美术、音乐、舞蹈、播音与主持艺术（含表演、导演）等多个艺术领域。

2025届高三共有26名艺术生。其中有22位是在昆一中经开艺术部培训专业，4人在其他培训机构培训，2024年11月底专业考试。从目前与经开校区的联系和沟通看，22名艺术生都可达本科线，6名同学有望冲刺一本类院校。2025届高三体育生共26名，2名同学已达国家二级运动员。

云南省“勤锻炼”第五届学生田径锦标赛中：荣获2金2银2铜，并以80分的总成绩在全省284个参赛队中取得团体总分第3名的好成绩。7人达标国家二级运动员，2人获“优秀运动员”称号，1名教师获“优秀教练员”称号。

（三）等级创建，学校办学水平再上新台阶。

依托县委县政府鼎力支持和昆一中专业托管，2023年11学校被认定为云南省一级三等普通高中，为学校发展奠定坚实基础。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县第一中学2024年度收入合计44643296.27元。其中：财政拨款收入42377449.85元，占总收入的94.92%；无上级补助收入；事业收入1914620.00元（含教育收费1914620.00元），占总收入的4.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入351226.42元，占总收入的0.79%。

与上年相比，收入合计减少-8502017.75元，下降-16.00%。其中：财政拨款收入减少-9545186.62元，下降-18.38%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加709180.00元，增长58.83%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加333988.87元，增长1937.57%。主要原因是。主要原因是在职人员减少，其中2024年8月调出47人，调入15人，退休8人，工资福利支出减少，财政拨款收入减少。事业收入增加主要原因是学校扩招学生人数增加，收费增加。其他收入为昆一中转入自有资金账户的托管费。

二、支出决算情况说明

富民县第一中学2024年度支出合计44656146.28元。其中：基本支出39771180.86元，占总支出的89.06％；项目支出4884965.42元，占总支出的10.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少-8830478.56元，下降-16.51%。其中：基本支出减少-6748471.00元，下降-14.51%；项目支出减少-2082007.56元，下降-29.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因是在职人员减少，其中2024年8月调出47人，调入15人，退休8人，工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县第一中学机构正常运转的日常支出39771180.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36243718.62元，占基本支出的91.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3527462.24元，占基本支出的8.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4884965.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目及开展工作情况：

农村义务教育学生营养膳食补助资金项目经费123720元，主要用于义务教育学生营养膳食补助。

城乡义务教育公用经费1409100元，主要用于购买设备、教学设施修缮及义务教育省级生活补助。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费204715元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

省管校用和组团式帮扶教师补助专项资金项目经费120984元，主要用于省管校用和组团式帮扶教师补助。

高中助学金及免学杂费学生资助专项资金项目经费2475220元，主要用于高中助学金及免学杂费学生资助。

昆一中富民学校管理费专项经费351226.42元，主要用于学校管理过程中产生的费用及设备购买与修缮。

补充2018至2022年教育经费投入两个只增不减（校园安全）专项资金项目经费200000元，主要用于校园安全管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出42390299.86元,占本年支出合计的94.93%。与上年相比减少-9757160.72元，下降-18.71%,完成年初预算的99.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出31558460.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.45%,完成年初预算的99.32%；主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4634210.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%,完成年初预算的102.77%；主要用于本单位基本养老保险缴费、死亡抚恤支出等。造成预决算差异的主要原因是职业年金增加。

9.卫生健康（类）支出3411686.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%,完成年初预算的96.72%。主要用于本单位职工医疗保险公务员补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2785942.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的94.09%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。；造成预决算差异的主要原因是人员年终有减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%（；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加或减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位无运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县第一中学资产总额3950549.69元，其中，流动资产876886.34元，固定资产3063117.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10545.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82366.04元，其中固定资产增加358843.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值152246.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额734840.00元，其中：政府采购货物支出734840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200101701111

富民县第一中学2024年度部门决算公开表20251028042812242