监督索引号53012403200101901000

富民县教育科学研究信息中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全县中小学校（园）教研、师训、信息工作；在全县中小学校（园）开展教育科研、教学研究、 教改实验、教师培训、信息技术指导及对教学、科研、师训、信息技术工作进行管理，实施监督、检查、指导和评价。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、学生资助中心、研训部。  

我单位为基层预算单位，无下属单位。      

（二）决算单位构成

我单位作为富民县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦课堂教学，突出主责主业

1.精心谋划，组织开展高考复习备考工作。3 月初至 4 月初，邀请市级专家针对语文、数学、英语、政治、地理、历史、生物、化学等学科进行高考复习指导培训，助力高考质量提升。

2.研训结合，扎实有效开展集体备课活动活动。积极推进县级学科集体备课活动，累计开展中小学学科集体备课活动64次。有效提升了各学科教研活动的质量，为优化课堂教学、提高教学效果奠定了坚实基础，有力推动了县域内教育教学水平的整体提升。

3.开展定点联系学校工作，抓实教学帮扶工作。积极推进定点联系学校工作，开展定点联系学校工作57次。为教学改进、教师专业素养提升、课堂教学质量优化及学校整体教学质量提高提供策略与建议，助力学校教育教学发展。

4.落实以赛代训，着力提升教师教学技能。为全面落实学科核心素养，推动课堂教学改革，展示新课标落地课堂教学成果，全面提升教师队伍教学技能，开展了4次初中和1次小学教研联合体课堂教学竞赛；开展了小学英语、科学、道德与法治、美术、体育五个学科和幼儿园科学领域教师岗位竞赛活动。

5.加强课题管理，着力提升教科研水平。2024年顺利完成3个市级课题与14个县级课题的结题工作。同时，有4个课题已完成中期检查，进展良好。

6.开展质量监测工作，促进教育教学工作。开展了两次3-6年级科学实验教学学生实验操作监测工作，开展两次一、二年级语文数学教学质量监测调研工作。

7.抓培养、评选，壮大骨干教师队伍。扎实推进各级教师荣誉评选推荐工作，成效显著。完成了昆明市小学幼儿园第十四届学科带头人和骨干教师评选推荐、昆明市第九届“昆明教学名师”评选推荐。

8.认真做好教辅检查工作。每月定期整理各教研员下校开展教辅检查所形成的材料。有助于及时发现问题并督促整改，确保教辅使用符合教育教学要求。严格把控教辅入口关，经审核通过的学校，及时将其订单转发至新华书店，以便有序启动下学期的教辅征订工作，为新学期教学活动的顺利开展提供坚实保障。

（二）师训工作

抓好“头雁培训”，提高管理质效。组织了两期中小学校（园）后备干部能力提升培训，共计263人参训；组织了1期党组织书记、党务工作者能力提升培训，共计68人参训；组织了1期教学管理干部能力提升培训，共计50人参训。2.注重补齐短板，促进整体提升。针对教师队伍现状，精心调研，切实掌握培训需求，紧扣教师技能短板，鲜明树立“缺什么、补什么、需什么、培什么”的培训理念，在培训内容上下功夫，以能力提升为重点，开展“分类分层分岗”精准化培训。

（三）信息化工作

1.办公系统的安全登记保护。建立完善的办公系统安全管理制度，明确各级管理人员和操作人员的安全职责。定期对办公系统进行安全漏洞扫描和风险评估，及时修复发现的安全隐患。

2.网络安全通报预警和处置情况。建立了网络安全通报预警机制，定期收集网络安全信息和风险预警，并及时向相关部门和人员通报。成功处置了一起钓鱼邮件攻击事件，通过及时发现、拦截和处理，有效防止了网络安全事件的进一步扩散和影响。

3.数据安全。严格执行数据安全管理规定，对数据的收集、存储、使用和共享进行了严格控制和管理。对所有教师的办公计算机进行实名登记，对重要数据进行了分类管理，并采取了相应的加密、备份和恢复措施，确保数据的完整性和可用性。定期对数据进行安全审计和风险评估，及时发现和纠正数据安全问题。

4.个人信息保护。高度重视个人信息保护工作，建立了个人信息保护管理制度，明确个人信息保护的责任和要求。在收集、使用、存储和共享个人信息时，严格遵守相关法律法规和规定，确保个人信息的合法、正当和必要。加强对个人信息保护的宣传和培训，提高全体人员的个人信息保护意识和能力。

5.公共视听载体安全管理。加强了对公共视听载体的安全管理，明确了管理责任和操作流程，建立了管理制度。完成了教体系统内所有公共视听媒体设备的登记工作，定期对公共视听载体进行检查和维护，确保其在正常工作状态。

6.网络安全培训工作。年初教体局与市级鉴定网络安全责任书，教育局与学校签订网络安全承诺书，层层落实、压实网络安全责任，共开展网络安全培训2期，培训人次达200余人。

7.组织师生信息素养大赛。组织全县各校（园）师生参加2024年“昆明市中小学师生信息素养大赛”。学生获奖9件、教师获奖5件。 组织中小学开展2024年“基础教育精品课”遴选工作。共收到精品课35节，上报市级35节，通过市级评选，向“国家中小学智慧教育平台”上传精品课6节。
 （四）语言文字工作

1.创建富民县散旦小学为昆明市语言文字规范化示范校；创建富民县和平小学、富民县青平小学、富民县多宜小学、富民县大营街道办束刻幼儿园5所校（园）为昆明市2024年语言文字规范化达标校（园）。

2.评估认定永定街道清河村民委员会等40个村委会为富民县2024年国家通用语言文字普及村建设达标村。

3.完成18-45周岁青壮年劳动力语言和高频常用汉字认读不达标的38人培训工作。

4．组织45名中小学教师参加国家汉字应用水平测试报名工作。

5.完成关于开展2024年度中小学进校园课外读物推荐结果备案工作。

6.组织参加昆明市第六届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛。7人获省级奖励， 11人获市级奖励。

7.组织开展了全国第27届“推普周”活动。

8.配合政协，开展“全面推广普及国家通用语言文字，全面推行使用国家统编教材”协商活动。

9.组织散旦小学、青平小学、和平小学和多宜小学共计10名教师参加普通话水平提升培训，培训教师取得普通话水平等级证书二级甲等2人，二级乙等证书8人。

（五）科技科普工作

1.大力宣传，投身活动。利用2024年“科技活动周”、“全国科普日”、“禁毒防艾主题教育”、“网络安全宣传周”、校园广播等途径，开展形式多样，内容丰富的科普宣传活动，广泛普及了科学技术知识，极大地提高了师生科学素质。

2.积极参赛，成果丰硕。一是组织昆明行知中学参加第38届云南省青少年科技创新大赛机器人竞赛，荣获三等奖。参加第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛云南省赛昆明初赛。最终4支队伍获三等奖通过参赛，进一步培养青少年创新精神和实践能力，提高广大青少年的思想道德素质和科学文化素质。    

3.强化队伍，提高能力。一是组织全县各校（园）教职工参加云南省公民科学素质网络竞答活动；二是组织中小学教师参加省级、市级、县级5期共40人次科技辅导员培训；三是组织全县各校（园）教师参加富民县第一届青少年科技创新大赛。共征集科技辅导员科技教育创新成果竞赛项目42件。进一步提高各校（园）领导干部和教师队伍的整体科学素养和开展各类科技竞赛、科技活动的组织与协调能力，推进青少年科技教育事业创新发展。

4.科普进校园活动。为积极贯彻落实“双减”政策，丰富教育课后服务活动，培养学生科技创新精神和科学素养，富民县科协到6所中小学校（园）开展了“科普进校园”系列活动，昆明市急救中心到昆明行知中学开展“急救知识进校园活动”活动，富民县科协“昆明古建筑彩画”科普研学活动在富民县永定小学顺利开展，共300名学生参加包含科学小实验、大型科普表演、科技小课堂、流动科技项目等；富民县科协组织大营中心小学75名同学，走进滇池保护治理科普中心和宝丰湿地公园开展“滇池生态保护”科普研学活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县教育科学研究信息中心2024年度收入合计10265091.47元。其中：财政拨款收入10161181.63元，占总收入的98.99%；无上级补助收入；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入103909.84元，占总收入的1.01%。

与上年相比，收入合计增加565497.67元，增长5.83%。其中：财政拨款收入增加626807.23元，增长6.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少61309.56元，下降37.11%。主要原因是：按照县教育体育局的“县管校聘”工作需要，我中心人数较上年增加7人，因此人员经费有一定比例的增长；其他收入减少的是富民县学生资助管理中心的资助款项。

二、支出决算情况说明

富民县教育科学研究信息中心2024年度支出合计10342632.10元。其中：基本支出9944691.63元，占总支出的96.15％；项目支出397940.47元，占总支出的3.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加639711.50元，增长6.19%。其中：基本支出增加553017.23元，增长5.56%；项目支出增加86694.27元，增长21.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

主要原因分析：基本支出增加按照县教育体育局的“县管校聘”工作需要，经富民县人力资源和社会保障局批准，本年度内，富民县教育科学研究信息中心人员调入12人，调出2人，退休2人，富民县青少年活动中心年初实有2人，调入3人。1名遗属人员因大学本科毕业，自7月起停止享受相关补助待遇。此外，自2024年起，原富民县教育人才服务中心人员调整至新成立的富民县教育综合发展服务中心，原人才中心4人的人员经费不再由我中心核算。以上各项原因导致基本支出增加。

2023年富民县教育科学研究信息中心无教师培训经费支出，2024年产生教师培训经费支出216490.00元；项目支出主要是学生资助管理中心的工作经费、奖励金及代县教体局发放部分基金奖。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县教育科学研究信息中心机构正常运转的日常支出9944691.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9755491.63元，占基本支出的98.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费189200.00元，占基本支出的1.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县教育科学研究信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397940.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年个税退库存手续费项目经费909.84元，主要用于拉运试卷租赁费及办公费。

2.教师培训项目经费216490.00元，主要用于全县小学班主任培训、校园信息化培训、校园领导力提升培训、新教师培训、中小学校（园）避震减灾消防安全培训等。

 3.2024年李继明教育基金项目经费58000元，主要用于奖励2024年度全县中小学优秀教师及学生。

4.2024年度普通高中励志奖学金项目经费15000元，主要用于奖励优秀且贫困的高中生。

5.2021年度助学贷款代理费项目经费48元，主要用于办公费。

6.2023年求实品德奖项目经费30000元，主要用于奖励品德优秀的中小学生。

7.2021年助学贷款风险补偿结余奖励项目经费77492.63元，主要用于办公费、印刷费、培训费、公务用车运行费、水费及维修（护）费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县教育科学研究信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出10161181.63元,占本年支出合计的98.25%。与上年相比增加626807.23元，增长6.17%,完成年初预算的96.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出6779276.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.72%,完成年初预算的91.63%。主要用于人员经费、办公费及日常水电费、邮电费、培训费、维修（护）费的支出。造成预决算差异的主要原因是教师培训专项经费年初预算安排100万元，年末因资金紧张，实际实现支付21.65万元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1656771.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.30%,完成年初预算的113.96%。主要用于主要用于在职教职工基本养老保险缴费支出、退休人员养老保险职业年金缴费、遗属生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2023年下半年退休职工养老保险职业年金缴费未在当年实现缴费，2024年的养老保险职业年金实际缴费含2023年部分应缴金额。

9.卫生健康（类）支出986468.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%,完成年初预算的102.43%。主要用于在职教职工基本医疗保险、工伤保险、在职及退休职工公务员补助等支出；造成预决算差异的主要原因是“县管校聘”对应的人员调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出738665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%,完成年初预算的99.67%。主要用于主要用于缴纳全体在职教职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是“县管校聘”对应的人员调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少22000元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22000元，下降100%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少22000元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22000元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年富民县教育科学研究信息中心公务用车相关费用由单位自有资金支出，未纳入统计口径。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县教育科学研究信息中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是本单位是事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县教育科学研究信息中心资产总额701315.94元，其中，流动资产191774.30元，固定资509329.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产211.80元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少157245.15元，其中固定资产减少106939.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值199771.00元，实现资产处置收入14100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200101901111

富民县教育科学研究信息中心2024年度部门决算公开表20251029105353035