监督索引号53012403200100501000

富民县大营中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

富民县大营中心小学共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科。

富民县大营中心小学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富民县大营中心小学作为富民县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

富民县大营中心小学2024年末编制内实有人员130人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员130人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

富民县大营中心小学2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员117人（离休0人，退休117人）。年末学生1838人。年末遗属28人。年末退养民师6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1．以德立校，加强师德师风建设，建设一支师德高尚、求真务实、业务精湛的教师队伍。

（1）教师师德水平提高，工作纪律得到加强。

（2）学生学习、文明、卫生习惯得到提升。大营小学学生打饭秩序得到有效整顿，空白时段管理落实到位。

2．教育教学质量过程管理实在，全面提高教育教学质量。

3.校园文化、班级文化建设得到加强，构建良好的教育教学氛围。

4．学校安全稳定，没有发生较大的安全问题。

5．进一步强化学校精细化规范管理，召开了教代会，修改完善规章制度，促进学校持续、健康发展。

6.努力办好师生满意的食堂，规范财务管理。

7.做好市级现代教育示范学校创建工作，力争创建成功。积极参与、申报各种创建活动，提升学校品质。为上级分忧，承担县级

活动，得到好评。确定办学理念，目标、三风、校徽、各楼名字、逐梦楼文化建设、宿舍文化建设。

8.协调、争取各方力量，建设优美、和谐校园。

9.体育、艺术绽彩。

（1）体育以田径、足球为主。

（2）艺术以舞蹈、合唱、乐器为主。

（3）五大社团已建成，教育信息化社团、阅读社团、养成教育社团、书法社团、竖笛社团。

（4）开展了许多兴趣小组活动，合唱、舞蹈、手工、葫芦丝等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县大营中心小学2024年度收入合计33630667.89元。其中：财政拨款收入33630667.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1959935.41元，下降5.51%。其中：财政拨款收入减少1959935.41元，下降5.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

富民县大营中心小学2024年度支出合计33630667.89元。其中：基本支出30264502.85元，占总支出的89.99％；项目支出3366165.04元，占总支出的10.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2872466.04元，下降7.87%。其中：基本支出减少1280929.96元，下降4.06%；项目支出减少1591536.08元，下降32.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县大营中心小学机构正常运转的日常支出30264502.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29795529.30元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费468973.55元，占基本支出的1.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县大营中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3366165.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2024年项目支出主要用于：

1.商品和服务支出2397688.7元，占项目总支出的71.23%，主要用于办公费、维修维护费、水费、电费、培训费、差旅费、委托业务费、物业管理费等费用支出。

2.对个人和家庭的补助支出968476.34元，占项目总支出的28.77%。主要用于农村义务教育学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县大营中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出33630667.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1993096.01元，下降5.59%。主要原因是在职教师人数与上年相比减少13人，导致工资福利支出减少，学生人数与上年相比减少169人，导致相关经费预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出24796205.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.73%,完成年初预算的100.00%，主要用于本单位各类人员经费支出、学校日常各类经费支出和学生各类补助性支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3674698.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%,完成年初预算的100.00%，主要用于本单位各类人员养老保险和职业年金等费用支出。

9.卫生健康（类）支出2901472.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%,完成年初预算的100.00%，主要用于本单位各类人员医疗保险等费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2258292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的100.00%，主要用于本单位各类人员住房公积金费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为9694.80元，支出决算较上年增加3694.80元，增长61.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是富民县大营中心小学作为二级预算单位“三公”经费不做预算。但学校实际上有1辆公务用车，产生公务用车运行维护费。由于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆燃油费和车辆维修费用上涨，导致公务用车运行费用支出增长。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为9694.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是富民县大营中心小学作为二级预算单位“三公”经费不做预算。但学校实际上有1辆公务用车，产生公务用车运行维护费。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3694.80元，增长61.58%，由于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆燃油费和车辆维修费用上涨，导致公务用车运行费用支出增长；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为9694.80元，支出决算较上年增加3694.80元，增长61.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是富民县大营中心小学作为二级预算单位“三公”经费不做预算。但学校实际上有1辆公务用车，产生公务用车运行维护费。由于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆燃油费和车辆维修费用上涨，导致公务用车运行费用支出增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为9694.80元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是富民县大营中心小学作为二级预算单位“三公”经费不做预算。但学校实际上有1辆公务用车，产生公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3694.80元，增长61.58%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。由于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆燃油费和车辆维修费用上涨，导致公务用车运行费用支出增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于（公务出行）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县大营中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析:我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县大营中心小学资产总额23661499.59元，其中，流动资产660666.48元，固定资产22948608.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52224.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1685466.14元，其中固定资产减少1592327.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值49096.3元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额113338.80元，其中：政府采购货物支出103644.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9694.80元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。        

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53012403200100501111

富民县大营中心小学2024年度部门决算公开表20251027042632291