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富民县东村中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育事业发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：总务处、教务处、安全科、大队部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为二级预算单位纳入富民县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生551人。年末遗属14人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校紧紧围绕“重德育、抓管理、保安全、提质量”工作重点，制定学年工作目标和落实工作目标的具体思路和措施。突出学校规范化、精细化管理；制定教学育质量提升《方案》。问题清楚、目标合理、措施有力。

1. 师德师风建设。以《新时代中小学和幼儿园教师师德行为考核负面清单》为重点内容进行师德师风专项检查和整治，学年末进行师德师风实绩考核。

2.以立德树人为根本任务。六年级毕业生举行“清明祭英烈”活动。以少先队为教育主阵地，在活动中学习成长。结合主题教育活动，以行为习惯和养成教育为主线，开展相应活动。同时重常规管理工作，强化落实好学生常规培养工作，在原有基出上我校更加重视工作的落实及监督，通过此项活动，学生行为习惯成长较快，班级管理得到明显提升。

3. 重学校师训工作，完善管理制度，年内我校按上级要求组织教师参加省、市、县相关培训，积极开展“高效课堂”建设工作。正常开展教科研活动，县级课题顺利开题。

4.安全工作：按照《2024年安全目标责任书》组织开展各项安全工作，台账资料齐全,

校园安全隐患排查常态化。强化校内安全工作细节管理，提升安全管理质量,学校定期组织学生完成各类疏散演练、防暴演练等活动。

5. 认真落实切实减轻小学生负担全面提高教育教学质量的规定和要求，严格执行招生政策和“减负”有关规定，认真落实“减负”“八不准”，无违纪、违规情况发生。

6. 做好“两免一补”、营养改善计划、贫困学生资助等教育惠民工程，政策落实率为100%。我校坚持整个工作公开、公正、公平，坚持公示制度，自觉接受社会监督。

7. 学校在各类物资采购时严格执行上级规定及财务制度管理要求。一年来，学校完成部分校舍修缮工作，确保各类设施安全完好。概述单位工作开展情况及主要事业成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县东村中心小学2024年度收入合计14928339.31元。其中：财政拨款收入14928339.31元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1327587.23元，增长9.76%。其中：财政拨款收入增加1327587.23元，增长9.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年度内教职工工资岗位变动，外出培训增加，还支付了一笔土地划拨款。

二、支出决算情况说明

富民县东村中心小学2024年度支出合计14928339.31元。其中：基本支出11021186.77元，占总支出的73.83％；项目支出3907152.54元，占总支出的26.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1164933.4元，增长8.46%。其中：基本支出减少765063.43元，下降6.49%；项目支出增加1929996.83元，增长97.61%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年度内教职工工资岗位变动，还支付了一笔土地划拨款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县东村中心小学单位等机构正常运转的日常支出11021186.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10866808.37元，占基本支出的98.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154378.4元，占基本支出的1.40％。人均220423.74元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县东村中心小学单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3907152.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2024年义务教育公用经费支出557490.01元，占项目总支出的14.27%，主要用于办公费、维修维护费、水费、电费、培训费、差旅费、委托业务费、物业管理费等费用支出。

2.2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助支出353397.50元，占项目总支出的9.04%。主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

3.2024年义务教育学生营养改善计划补助支出447361.03元，占项目总支出的11.45%。主要用于学生营养改善计划支出。

4.教育经费投入两个只增不减专项资金支出2548904.00元，占项目总支出的65.24%。主要用于富民县东村中心小学土地划拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县东村中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出14928339.31元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1219692.95元，增长8.90%,完成年初预算的135.99%。主要原因是年度内教职工工资岗位变动，增加了一笔基本建设支出2467584.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出11732115.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%,完成年初预算的149.41%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；造成预决算差异的主要原因是教师进一级和副高职称，工资增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1307501.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%,完成年初预算的107.63%，主要用于支付教师社会保障福利费用；造成预决算差异的主要原因是教师进一级和副高职称，工资增加。

9.卫生健康（类）支出1071477.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%,完成年初预算的99.11%，主要用于支付医疗保险等；造成预决算差异的主要原因是教师进一级和副高职称，工资增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出817245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的98.51%，主要用于缴纳教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是教师岗位变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为5885.51元，支出决算较上年减少120.93元，下降2.01%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5885.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少120.93元，下降2.01%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为5885.51元，支出决算较上年减少120.93元，下降2.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5885.51元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车保险燃油付和运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少120.93元，下降2.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用较少，运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学、教研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县东村中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县东村中心小学资产总额41777688.81元，其中，流动资产1180579.30元，固定资产38057917.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2539192.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加237039.17元，其中固定资产减少1864714.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额30000.00元，其中：政府采购货物支出30000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200101001111

富民县东村中心小学2024年度部门决算公开表20251030093543286