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富民县赤鹫中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、安全科、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入富民县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生197人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面落实党组织领导的校长负责制。

明确职责分工、健全决策与运行机制、强化党建引领与业务融合以及优化治理体系与能力提升等方面入手，确保学校工作的高效运行和持续发展。

2.巩固、拓展规范建设成果。认真落实《富民县教体系统党支部规范化建设达标创建工作实施方案》，进一步规范党支部的组织建设、队伍建设、活动建设、制度建设、保障建设，有效夯实党的基层基础，逐步形成“晋级升等”长效机制和创先争优、比学赶超浓厚氛围，持续推动党建工作标准化、科学化水平提升。

3.抓实目标管理工作。一是落实工作要求，于3月1日完成《党员目标管理责任书》的签订工作，签订率达100%。二是按照责任书督促目标任务完成情况，要求把目标责任落实到具体的教育教学工作中。

4.严格党组织生活，认真落实“三会一课”制度。一是认真开展“学雷锋”志愿活动。二是认真落实“三会一课”制度，召开支部委员会12次、支部党员大会5次、上党课4次、开展主题党日活动12次。三是使用好“云岭先锋”APP，全面推进“智慧党建”工作。根据全面推进“智慧党建”工作，“云岭先锋”网上各项党支部信息录入100%。

5.抓好党员发展和管理工作。一是积极吸纳年轻优秀教师申请入党，2024年11月19日收到张杰同志的入党申请书，将严格按照入党程序给予该同志培训学习。二是规范党费管理使用，以每年2月份工资收入测算党费，于每季度月末最后一周完成党费上交；三是重视对退休党员教师的管理，鼓励退休党员征订《云岭先锋》，加强学习，每年至少参加党支部活动2次。

6.服务型党组织建设。主要做好抓实党员联系服务群众“七个一”工作：一是制定工作计划，明确目标任务和工作方法；二是落到实处，每个党员联系班级、联系教师、联系学生、联系家长，把工作融合到教育教学工作中去做。三是建立工作台账，保留工作痕迹、形成工作经验。

7.增强组织凝聚力。一是计划开展建党节系列庆祝活动活动，7月2日，开展党带团“我为群众办实事”建党节清洁校园环境卫生活动。二是坚持重大事项集体决策制度，学校重大人事安排、资金使用等均通过集体决策，科学处理。

8.扎实开展“三大”主题党建活动。一是学校在“立德树人，以人育人，共同发展”的办学理念的引领下孕育出：“书法立志 墨韵飘香”的书法学校办学特色。以“书”立志、以“书”振气、以“书”促学。二是“三培养”模式工作，今年新增吴芝华同志参加一中张川“名校长工作室评选”、朱志伟同志参加昆明市“名校长”工作室人员推荐、何燕同志参加张显丽“心理健康”教育名师工作室申请。三是持续开展好“一旗一岗一承诺”活动，签订党员目标责任书，监督并公示党员的履职承诺。

9.发挥先锋模范作用。一是4月11日、12月份组织党员上示范课和思政课活动，全体党员参加上课、听课活动，把党员上示范课落到实处。二是以期中考和期末质量分析会为契机，党员教师参与教育教学经验分享交流，开展2次，促进教学质量不断提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县赤鹫中学2024年度收入合计6174254.94元。其中：财政拨款收入6173778.88元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入476.06元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少1032713.41元，下降14.33%。其中：财政拨款收入减少981443.37元，下降13.72%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元，；附属单位上缴收入0.00元；其他收入减少51270.04元，下降99.08%。主要原因是。主要原因是在校学生人数减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县赤鹫中学2024年度支出合计6297852.74元。其中：基本支出5615371.89元，占总支出的89.16％；项目支出682480.85元，占总支出的10.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少831925.60元，下降11.67%。其中：基本支出减少482572.70元，下降7.91%；项目支出减少349352.90元，下降33.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。主要原因是在校学生人数减少，财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县赤鹫中学机构正常运转的日常支出5615371.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5541921.53元，占基本支出的98.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73450.36元，占基本支出的1.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县赤鹫中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682480.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）公用经费370023.45元，主要用于支付学校日常办公费用，维持学校正常运转。

（2）家庭经济困难学生生活补助199865.00元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助。

（3）学生营养改善计划项目62592.40元，主要用于支付学生营养餐费用。

（4）2024年乡村学校从教20年以上优秀教师专项资金50000.00元，主要用于支付我校2023年从教20年以上优秀教师奖励金费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县赤鹫中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6247506.79元,占本年支出合计的99.20%。与上年相比减少834915.80元，下降11.79%,完成年初预算的111.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4700769.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%,完成年初预算的113.51%。初中教育支出4650012.63占总支出比重98.92%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出、卫生健康支出、公务员医疗补助、事业单位医疗、住房保障支出、其他行政事业单位医疗支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出632755.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%,年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出483358.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%,完成年初预算的98.35%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出430623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%,完成年初预算的97.11%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县赤鹫中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县赤鹫中学资产总额4661952.64元，其中，流动资产105896.07元，固定资产4555951.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少532288.81元，其中固定资产减少338816.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11400.00元，其中：政府采购货物支出11400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年度无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012403200101301111

富民县赤鹫中学2024年度部门决算公开表20251030054343617(1)