富民县供销合作社联合社2026年预算公开目录

第一部分 富民县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县关于“三农”工作和供销事业发展的方针政策、决策部署、计划规划和法律法规。

2.负责研究制定全县供销合作经济发展战略、计划规划、政策措施报县委、县政府审批。

3.坚持开放办社原则，整合资源要素，吸纳社会资本，发展混合所有制市场主体，建立完善城乡营销体系和物流体系。

4.助力全县乡村振兴战略实施，健全农村合作经济体系，完善供销组织体系和运营体系。

5.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

6.指导农村集体合作经济发展、协调农村集体合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和集体经济组织合法权益。

7.指导全县生产合作社、消费合作社、信用互助合作社健康发展，提升农村综合服务体系建设水平。

8.开拓城乡市场，为全县经济合作组织和农民提供生产、营销、科技、仓储冷链、物流配送、金融保险、信息网络、供销电商等社会化服务。

9.管理运营本级社有企业资产，对参股控股企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导、协调、服务、监督职责。

10.代表全县合作经济组织参与国际国内合作经济组织开展的经贸、技术、人才、捐赠、资助、互助、合资合作等活动。

11.完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

富民县供销合作社联合社共设置5个内设机构，包括：党政办公室、监事会办公室、人事教育科、财会科、经济发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，富民县供销社将围绕全市供销社构建“1+4+1”（“1”是指培育做强社有企业；“4”是指构建农资供应、农产品流通、农业社会化服务、再生资源回收利用等4个体系；“1”是指促进食用菌产业发展）体系工作布局，坚持从“三农”工作大局出发，聚焦主责主业，找准切入点全面发力，努力实现富民县供销社系统组织体系更加健全，服务“三农”能力不断增强；农村现代经营服务功能更加完备，促进农民生产生活水平不断提升；社有企业经营机制更加灵活高效，经营发展能力显著提高。

（一）培育壮大社有企业、增强社有企业发展实力。组建县级商贸有限公司和县镇村三级共富快递物流收储分拣中心，围绕农资供应、农产品流通、农业社会化服务、再生资源回收利用4个供销社主营板块，应对当前农村地区物流服务需求日益增长的现实需要，落实国家乡村振兴战略、推动农村经济发展的重要举措，顺应物流行业转型升级趋势、提升区域竞争力的战略选择。通过供销系统层级间、企业间的联合与合作，汇聚资源力量，培育壮大具有供销特色的社有企业。

（二）构建农资经营网络和再生资源回收网点体系。以富民县县镇村三级共富快递物流收储分拣体系网点为中心，扎实推进农资经营网络和再生资源网络“两网融合”共同发展，构建农资经营网络和再生资源回收网点体系。

（三）推动农产品高效流通。提升农产品流通组织能力，着力畅通农副产品流通渠道，通过争取财政资金投入、盘活闲置资产共建等方式，加快特色农产品主产区、集散地批发市场建设，承接公益性农贸农批市场建设运营，搭建农副产品销售流通平台。

（四）探索解决农业社会化服务瓶颈难题。加快服务资源整合，重构供销社农资连锁经营网络，提供品牌、价格、技术等支撑，推动“村社共建”农业社会化服务开展

（五）促进食用菌产业健康发展。按照即将出台的《昆明食用菌产业发展指导意见》，宣传解读好年度省级食用菌产业扶持政策，组织指导好食用菌产业主体申报财政奖补项目，支持有条件的企业进行地理标识品牌创建，积极争取县政府对食用菌企业的招商引资支持力度，争取将食用菌产业纳入全县产业招商重点目录，统一规划、集中推介。

（六）全面加强党的建设。加强组织领导，压实主体责任，扎实有力推进机关和企业党的建设。一是深入学习贯彻党的二十届四中全会精神。深刻领会“十五五”时期在基本实现社会主义现代化进程中具有承前启后的重要地位，深刻领会“十五五”时期我国发展环境面临深刻复杂变化，深刻领会“十五五”时期经济社会发展的指导方针和主要目标，深刻领会“十五五”时期经济社会发展的战略任务和重大举措，深刻领会全党全国各族人民团结起来为实现“十五五”规划而奋斗的重要要求，自觉在全国大局中定位、谋划和推进供销社工作，保持战略定力、增强必胜信心，以历史主动精神克难关、战风险、迎挑战，努力把各方面积极因素转化为发展实绩。二是持续开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。坚持“第一议题”学习制度，丰富载体创新手段，教育引导全体党员干部树立正确的权力观、政绩观、事业观。扎实开展“大走访大调研大服务大解题”活动，做好问题大梳理、难题大排查、解题大攻坚，更好服务富民供销事业改革发展。三是以开展集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题和学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》为抓手，纵深推进全面从严治党，带动作风整体转变，推动党风政风持续向好。四是加强监事会监督工作。理事会主动接受监事会工作监督，从健全“三会”制度、加强制度建设、强化社资监管、建设清廉供销等多方面入手，治理体系、监督体系进一步健全和完善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人，原有参照管理的工勤人员按实有人数单列管理，退一减一。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。补助性质人员情况：遗属补助6人；原市场服务中心在职4人。

离退休人员26人，其中： 离休 1人，退休 26人(含原市场服务中心退休8人)。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3614526.55元，其中：一般公共预算3614526.55元，政府性基金0.00 元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加221100.22元，主要原因：一是2025年在职人员基本工资调标,致使工资福利及社会保险缴费增加；二是财政安排项目资金129235.67元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3614526.55元，其中:本年收入3614526.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3614526.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加221100.22元，主要原因：一是2025年在职人员基本工资调标,致使工资福利及社会保险缴费增加；二是财政安排项目资金129235.67元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3614526.55元。财政拨款安排支出3614526.55元，其中：基本支出3485290.88元，与上年对比增加91864.55元，主要原因是2025年在职人员基本工资调标,致使工资福利及社会保险缴费增加；项目支出129235.67元，与上年对比增加49435.67元，主要原因是2025年本级财力安排资本性支出10000元，遗属补助42804元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出181968元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出242984.8元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出42804元，主要用于社会保障和就业支出经费；

2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出119973.75元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出146239.89元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17821.31元，主要用于卫生健康支出经费；

3.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出2565826.13元，主要用于商业服务业等支出经费；

4.2160299其他商业流通事务支出-商业流通事务-行政运行支出86431.67元，主要其他商业流通事务支出经费；

4.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出210477元，主要用于住房保障支出经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出3485290.88元，项目支出129235.67元）。

1.301工资福利支出2395389.88元（基本支出2395389.88元，项目支出0.00元），其中：30101基本工资653844.00元，主要用于发放职工的基本工资；30102津贴补贴756264.00元，主要用于发放职工的津贴补贴；30103奖金246847.00元，主要用于发放职工的年终一性奖和公务员基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费242984.80元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费119973.75元；30111公务员医疗补助缴费146239.89元，主要用于缴纳职工的医疗保险；30112其他社会保障缴费18759.44元，主要用于缴纳职工的工伤保险、失业保险和在职（退休）人员的重特病统筹缴费；30113住房公积金210477.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出267471.67元（基本支出191040.00元，项目支出76431.67元），其中：30201办公费17931.67元，主要用于报刊征订和单位运行中产生的一些费用；30205水费3000.00元，主要用于单位运行产生的水费；30206电费2500.00元，主要用于单位运行产生的电费；30207邮电费2100.00元，主要用于单位运行产生的电话费；30211差旅费2500.00元；主要用于单位运行产生的差旅费用；30213维修（护）费2500.00元；主要用于单位计算机和软件维修维护产生的费用；30217公务接待费8100.00元，主要用于单位间往来事务及开展工作时的公务接待支出；30227委托业务费73500.00元，主要用于单位委托其他部位或个人办理业务产生的相关费用；30228工会经费23000.00元，主要用于单位职工节日慰问；30239其他交通费用131340.00元，主要用于发放职工公务交通补贴和报销公务交通专项经费；30299其他商品服务支出1000元，主要用于单位运行产生的其他支出。

3.303对个人和家庭的补助941665.00元（基本支出898861.00元，项目支出42804元），其中：30301离休费157968.00元，主要用于发放离休人员的离休费；30305生活补助783697.00元，主要用于发放遗属生活补助、原市场经营服务中心人员工资和各种社会保险缴费及住房公积金等；

4.301资本性支出10000.00元，其中：31002办公设备购置10000.00元，用于单位购买计算机费用。

五、对下专项转移支付情况

富民县供销社2026年无对下专项转移支出事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2026年富民县供销社编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算1000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县供销社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8100.00元，较上年减少900.00元，下降10%。具体情况如下：按照压减支出支持化解债务的相关要求，2026年县级各部门公务接待费定额统一下调10%。

（一）因公出国（境）费

富民县供销社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：富民县供销社2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县供销社2026年公务接待费预算为8100.00元，较上年减少900.00元，下降10%，国内公务接待批次为9次，共接待85人次。主要原因是：按照压减支出支持化解债务的相关要求，2026年县级各部门公务接待费定额统一下调10%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县供销社2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。主要原因是：富民县供销社2026年公务用车保有量为0.00辆，所以2026年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县供销社2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县供销社2026年机关运行经费安排267471.67元，与上年对比增加7131.67元，主要原因是2026年办公费、水电费、委托业务费都比2025年有所增加，所以机关运行经费相应增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、委托业务费、公务接待费、维修（维护）费、工会费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县供销社2026年委托业务费安排73500.00元，与上年对比增加4660.00元，主要原因是2025年农产品经纪人培训费比上年增加3160元，机关运行经费中委托业务费1500元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县供销社资产总额4028623.66元，其中，流动资产39719.56元，固定资产3634595.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产354309.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17553.87元，其中固定资产净值增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县供销合作社联合社2026年部门预算公开表