富民县农业农村局2026年预算公开目录

第一部分富民县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县农业农村局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县农业农村局共设置7个内设机构，包括：办公室、乡村振兴科、农业农机科、农田建设管理科、发展规划科、畜牧兽医科、农村改革与合作经济科。

所属单位6个，分别是：

1.富民县农业技术推广服务中心

2.富民县动物疫病预防控制中心

3.富民县农机管理服务中心

4.富民县农村合作经济经营管理服务中心

5.富民县统筹发展扶贫开发服务中心

6.富民县农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1.全力抓好粮食生产和重要农产品供给。全面落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，认真落实“农业支持保护补贴”政策，积积极调整种植结构。2026年计划完成粮食播种20万亩以上，产量稳定在6万吨以上。全县生猪出栏稳定在15万头以上，家禽出笼170万羽以上，肉类总产2万吨。

2.夯实农业发展基础。争取上级资金支持，新建高标准农田0.3万亩，改造提升高标准农田0.5万亩。推进农业产业化发展，推进产业向规模化、品牌化、标准化和“一二三产”融合发展，组织农业企业申报绿色云品品牌，完成3个以上申报工作。继续推进产业项目谋划包装，2026年完成项目谋划包装30个以上，围绕产业项目落实落细服务保障，推进更多农业产业项目和财政支农项目实现年内落地开工建设，加强工作调度，年内实现固定资产统计入库，推进富民县重点流域农业面源污染治理建设项目、罗免农业产业镇、富民箐美现代农业园项目建设，进一步完善和美乡村项目可行和方案，推进2026年项目申报工作。

3.建设宜居宜业和美乡村。聚焦“垃圾、污水、村容村貌”三大重点，实施精准化、量化式提升。深化“厕所革命”，补齐污水治理短板，扩大偏远村庄设施覆盖，推动行政村污水治理率提升至85%以上，完善管网衔接，减少污水直排。优化垃圾治理体系，保障集镇及周边村庄垃圾“日产日清”、偏远村庄“2—3天清运1次”；优化转运路线，将收集转运平均时间缩短25%；新增垃圾分类设施50个以上，推动资源化利用率提升至35%以上。推进村容村貌全域提升，实现70%以上村庄达“干净、整洁、有序”标准；建立“日常巡查+动态整改”机制，严控问题反弹。

4.促进农村居民持续增收。一是健全农业经营风险的预警制度，及时发布农产品市场价格波动情况和科学养殖、种植建议，宣传引导农业经营户合理变动种植、养殖规模，提高抗风险能力；二是做大做强乡村文化旅游产业，使经济增长和增加就业岗位成为促进居民增收的强大动力；三是充分发挥龙头企业的带动作用，发展乡村旅游、休闲观光农业，为乡村振兴夯实基础。四是加大对农村特色产业的培育，吸引农民工返乡创业，共同带动农村居民务工收入增加，五是加强统计调度和业务培训，压实各级调度责任，对样本点做好服务保障和跟踪调查。

5.持续开展防止返贫就业攻坚行动。持续盘活用好经营性帮扶资产、就业帮扶等，促进更多脱贫人口在“家门口”务工就业。要常态化实施“志智双扶”行动，加大力度培育农村致富带头人、乡村工匠，增强脱贫人口内生发展动力和能力，推动脱贫人口就业帮扶政策落实。持之以恒的抓好教育、医疗、住房、饮水安全等工作，加强日常工作的跟踪监测，密切联系教育、卫健、医保、住建、水务等行业部门，定期分析调度推动工作落实，防止因病、因学返贫致贫。

6.推进“十五五”农业农村现代化发展专项规划编制工作。加强规划编制的统筹领导，全面贯彻落实省委、省政府关于全面推进乡村振兴，市委、市政府关于加快建设农业强县的安排部署和县委、县政府关于“十五五”规划编制的工作要求，研究谋划全县“十五五”农业农村重点产业发展、重点工作和重点项目，2026年2月份前完成《富民县“十五五”农业农村现代化发展规划》以及涉农相关专项规划和特色规划编制工作。

7.提升现代农业支撑能力。争取2026年高素质农民培育任务100人以上，并统筹协调完成培训任务。完成招商引资1.5亿元。抓实农业固定资产投资，完成农业固定资产投资2.5亿元。贯彻落实好国家农机购置补贴政策，结合省厅在我县开展的丘陵山区小型机械推广应用先导区建设项目大力推广先进适用小型智能农机研发推广力度；加大机械种、收宣传力度；健全农机售后服务网络，推进“农机+农技”一体化服务；持续扩大社会化服务覆盖面，通过代耕代种等模式带动小农户融入机械化生产。确保全县耕种收综合机械化达56.5%以上，完成农机购置补贴资金100万元。

8.提高农业重大灾害防范应对能力。加大农业防灾减灾救灾 能力建设，加强农作物病虫疫情监测，推广绿色防控技术，切实抓好草地贪夜蛾、红火蚁等防控工作。以高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感强、非洲猪瘟等为重点，扎实做好重大动物疫病防控工作，重大动物疫病强制免疫密度100%，抗体合格率70%以上；不发生区域性重大动物疫情。重大动物疫病病源学监测阳性畜禽的扑杀和无害化处理率达到100%。

9.深化农村改革。以摸清农村集体“三资”家底妥善处置问题构建科学监管体系工作为抓手，指导镇（街道）开展好“三资”管理工作。紧扣市级工作专班重点工作清查及要求，督促镇（街道）扎实推进问题整改，强化集体资产清查核实，认真做好“明白账”审核，修改完善错项，补充完善缺项，纠正逻辑错误，确保内容完整、数据准确，要素齐全，格式规范。扎实推进16项“小切口”问题整改，对标对表，抓好相关问题整改落实。加强对镇（街道）工作指导，强化农村宅基地管理工作。按照省、市统筹部署，谋划开展农村土地承包到期再延长30年试点工作。

10.强化农产品质量安全监管。加大农资市场的监管和执法检查力度，坚决打击制售假种子、假农药、假化肥等坑农害农违法行为。继续做好兽药、饲料经营户、养殖户兽药、饲料经营、使用环节的监督管理工作，打击非法经营、使用兽药的违法行为，确保“投入品”质量安全。加大监测力度，完成县区定量检测、市级抽检及快速检测目标任务，产地检疫、屠宰检疫申报受理率、电子出证率保持100%，畜禽产品质量安全抽检合格率保持在98.5%以上。从源头上确保农产品质量安全，确保不发生重大农产品质量安全事故。

11.加强农业安全生产监管。结合“平安农机”巩固和农机购置补贴工作，保持“送教下乡，服务上门，方便机手”的方式，因时因地开展农机安全教育及农机安全操作培训。深入开展农村沼气池安全生产风险防范、专项整治工作，抓好安全检查工作，及时排查安全隐患，确保使用安全。

二、预算单位基本情况

富民县农业农村局编制2026年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制69人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 76人，其中： 离休 2人，退休74人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆，超编0辆（其中：应急保障车辆1辆、执法执勤车辆2辆财政供养，其余4辆为事业单位用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入127,907,661.31元，其中：一般公共预算103,722,532.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余24,185,129.23元。

与上年对比增加61,054,219.89元，增加主要原因是我部门2026年将部分上年结转财政预算结余结转资金纳入县级预算，所以财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入127,907,661.31元，其中:本年收入103,722,532.08元，上年结转收入24,185,129.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103,722,532.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加61,054,219.89元，增加主要原因是我部门2026年将部分上年结转财政预算结余结转资金纳入县级预算，所以财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出127,907,661.31元。财政拨款安排支出127,907,661.31元，其中：基本支出15,708,665.28元，与上年对比减少712605.63元，主要原因是富民县农业农村局2026年在职人员较上年减少5人，所以基本支出较上年减少；项目支出112,198,996.03元，与上年对比增加61,766,825.52元，主要原因是2026年财政预算结余结转资金较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休182,532.00元，主要用于农业农村局离休人员离休费支出；2080502事业单位离退休167,544.00元，主要用于动物疫控中心离休人员离休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,383,858.72元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出713,306.10元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤67,080.00元，主要用于遗属补助支出。

2.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出180,963.41元， 2101102事业单位医疗支出502,316.84元，2101103公务员医疗补助752,512.69元，主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出94,914.23元，主要用于单位在职及退休人员重特病医疗统筹及在职人员工伤保险缴费支出。

3.2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出11,880.00元，主要用于高标农田建设项目补助资金；2120814农业生产发展支出9,878,749.23元，主要用于高标农田建设项目补助资金。

4.2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出2,860,021.10元；2130104事业运行7,788,842.19元；2130106科技转化与推广服务3,589,375.72元，主要用于基层农技推广改革项目、高素质农民培育支出；2130108病虫害控制5,037,763.00元，主要用于重大动物疫病防控等支出；2130109农产品质量安全211,102.00元，主要用于农产品质量安全监管支出；2130112行业业务管理27,400.00元，主要用于畜禽屠宰监管支出；2130119防灾减灾149,000.00元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾资金支出；2130120稳定农民收入补贴1,826.91元,主要用于耕地地力保护补贴支出；2130122农业生产发展200,986.00元，主要用于粮食生产、市场信息化等支出；2130124农村合作经济5,634,375.00元，主要用于二轮延包试点专项、农业经营主体（合作社、家庭农场）培育支出；2130125农产品加工与促销15,000.00元，主要用于农产品加工休闲农业及统计监测支出；2130135农业生态资源保护44,905,000.00元,主要用于富民县重点流域农业面源污染治理项目支出；2130148渔业发展260,000.00元；主要用于稻田养鱼补助支出；2130153耕地建设与利用21,802,207.67元，主要用于高标准农田建设项目支出；2130199其他农业农村支出2,952,417.00元，主要用于烤烟生产支出；2130507农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息77,781.05元，主要用于小额贷款贴息支出；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出66,200.00元,主要用于雨露计划项目支出；2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴17,243,592.45元。主要用于农业保险补贴支出。

5.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,149,114.00元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出14,142,086.56元，其中：30101基本工资4,158,972.00元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴1,437,252.00元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金366,011.00元，主要用于在职职工年终一次性奖支出；30107绩效工资3,356,782.00元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,383,858.72元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费713,306.10元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费683,280.25元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费752,512.69元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费140,997.80元，主要用于在职职工重特病、工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金1,149,114.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出20,619,992.06元，其中：30201办公费413,943.22元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30202印刷费131,075.00元，主要用于单位印刷品支出；30205水费22,400.00元，主要用于单位办公室饮用水及其他用水支出；30206电费26,400.00元，主要用于支付单位办公用电电费支出；30207邮电费67,288.00元，主要用于单位办公室电话费及网络费支出；30211差旅费42,454.00元，主要用于单位职工出差费用；30213维修（护）费29,029.00元，主要用于检测站仪器维修及农田建设项目管护等支出；30215会议费156,295.00元，主要用于会议支出；30216培训费1,002,167.00元，主要用于培训支出；30217公务接待费50,400.00元，主要用于日常单位往来接待费支出；30218专用材料费5,291,535.73元，主要用于农业项目物资采购支出；30226劳务费473,822.08元，主要用于支付临时用工费用；30227委托业务费12,344,710.39元，主要用于高标农田建设项目质检、监理二轮延包、耕地流出整治、全国第三次土壤普查项目等支出；30228工会经费167,900.00元，主要用于职工福利费支出；30231公务用车运行维护费73,000.00元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；30239其他交通费197,340.00元，主要用于发放公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出130,232.64元,主要用于残疾人就业保障金支出。

3.303对个人和家庭补助支出21,676,173.41元，其中：30301离休费302,076.00元，主要用于离休人员离休费发放；30305生活补助115,080.00元，主要用于遗属生活补助支出；30310个人农业生产补贴21,197,817.41元，主要用于农业保险保费补贴及烤烟生产扶持补助支出。30399其他对个人和家庭的补助61,200.00元，主要用于果蔬辅导员生活补助支出。

4.309基本性支出(基本建设)44,150,000.00元，其中：30905基础设施建设44,150,000.00元，主要用于富民县重点流域农业面源污染治理项目支出。

5.310基本性支出23,804,842.28元，其中：31002办公设备购置100,000.00元，主要用于办公电脑购置支出；31005基础设施建设23,704,842.28元，主要用于高标准农田建设项目支出。

6.312对企业补助3,514,567.00元，其中：31204费用补贴3,514,567.00元，主要用于补助企业基层农技推广体系改革建设项目基地建设补助。

五、对下专项转移支付情况

富民县农业农村局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额85，000.00元，其中：政府采购货物预算85,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123,400.00元，较上年减少43,500.00元，下降26.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县农业农村局2026年公务接待费预算为50,400.00元，较上年减少15,700.00元，下降23.75%，国内公务接待预计接待批次为50次，预计接待600人次。

减少原因为本着厉行节约原则，逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为73,000.00元，较上年增加2,200.00元，增长3.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费73,000.00元，较上年增加2,200.00元，增长3.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加原因是因公务用车使用年限较长，修理费用增加，所以公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年富民县农业农村局无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农业农村局2026年机关运行经费安排355,520.62元，与上年对比减少109,150.38元，主要原因2026年在职人员较上年减少5人，公务用车较上年减少1辆，使用机关运行经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县农业农村局2026年委托业务费安排12,344,710.39元，与上年对比增加7,820,059.00元，主要原因是2026年新开展二轮土地延包试点及耕地流出整治工作，需委托第三方开展工作，所以委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县农业农村局资产总额17,790,160.62元，其中，流动资产17,434,851.54元，固定资产342,841.07元（固定资产原值5,767,302.97元，累计折旧5,424,461.90元，固定资产净值342,841.07元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,468.01元（无形资产原值262,355.00元，无形资产摊销249,886.99元，无形资产净值12,468.01元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少309,080.15元，其中固定资产减少312,695.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值320,615.00元；报废报损资产2项，账面原值21,000.00元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县农业农村局2026年部门预算公开表