中国共产党富民委员会办公室

2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党富民县委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

中国共产党富民县委员会办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门、是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。具体围绕以下几点开展工作：1.协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；4.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；8.负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；9.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；10.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、常委办、信息法规科、机要科、安全保密科、督查考评科、行政科、档案管理科。所属单位2个，分别是：

1.富民县国家综合档案馆；

2.县委办公室网络信息技术中心。

（三）重点工作概述

1.坚持政治引领，思想建设根基持续筑牢

一是持续深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，深学细悟习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十大、党的二十届历次全会精神。2025年以来，组织召开主任办公会20次，传达学习第一议题、重要文件及会议精神94项。二是严守政治纪律和政治规矩。扎实开展“一把手”监督谈话工作，县委办公室主要负责同志与班子成员开展谈话10人次，督促履行好全面从严治党主体责任。三是深入开展学习教育。扎实开展县委办公室深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入开展集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒工作，开展警示教育1次。

2.聚焦主责主业，参谋辅政水平全面提升

一是参谋辅政精准高效。坚持把文稿服务作为第一要务，严格按照“短实新”要求，高质量完成县委十四届八次、九次、十次全会报告、各类讲话、汇报材料等重要文稿130余篇；2025年报送市委办公室各类信息360余篇，编发《信息汇报（市办）》100期。二是办文办会严谨规范。严格落实上级精简会议相关要求，高效统筹合并全县各类会议活动，高标准完成各级各类会议组织服务保障工作。2025年统筹各类会议150余次，服务保障省、市视频会议60余场次、县委常委会会议33次，高质量保障富民县教育发展大会、富民县卫生健康协同发展大会、省委主要领导赴富民调研等重大会议活动20余次。三是督查考核精准有力。始终把省、市、县各级重大决策部署的落实作为督查工作的生命线和落脚点。2025年，发出督查专报39期，督查通报7期，跟踪督办市委主要领导批示件11件、县委主要领导批示件8件，办结率均为100%。四是基层减负持续深化。2025年以来，召开专项工作机制调度会2次、推进会1次，对4个违反基层减负有关规定的事项进行提醒纠偏，收集通报17个问题线索并督促有关部门全部完成整改。五是深化改革稳步推进。坚持以改革思维谋发展，围绕年度改革任务，牵头召开县委全面深化改革委员会会议1次，研究审议改革类文件3个，制定《县委全面深化改革委员会2025年工作要点》，明确2项重大改革任务和53项重点改革事项。六是安全防线坚实稳固。严格落实24小时值班和领导带班制度、重大突发紧急信息报送制度，全年共上报市委总值班室各类突发紧急信息153期；抓好接报登记、文件运转、情况反馈等各环节工作落实，筑牢通信服务保障屏障。七是档案管理与时俱进。2025年，指导县市场监管局、县供销社、县妇联三家单位完成929卷（盒）档案移交进馆工作，全县65家立档单位完成“三合一”制度编制报备，33家立档单位完成《全宗指南》编写报审。八是后勤保障坚实可靠。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立过“紧日子”思想，严格执行财务管理制度，从严规范财务支出。

3.严肃政治纪律，全面从严治党纵深推进

一是压实全面从严治党政治责任。坚持民主集中制原则，修订完善《中共富民县委办公室“三重一大”事项集体决策制度》《中共富民县委办公室主任办公会议事规则》等规章制度，召开主任办公会20次，研究重大事项57项。规范党内政治生活，落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日和党员领导干部双重组织生活等制度，二是认真配合巡视巡察工作。对照十四届县委第十二轮巡察反馈问题，及时研究制定整改方案，定期专题研究整改工作，召开县委办公室领导班子巡察整改专题民主生活会，听取整改进展情况报告3次，全面抓好问题整改。三是强化干部队伍建设。以建设务实、高效、廉洁班子为目标，着力优化队伍结构，注重领导班子成员的交流使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，是中国共产党富民县委员会办公室。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制23人，工勤人员编制8人，事业编制12人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12397211.57元，其中：一般公共预算12397211.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加765862.72元，主要原因是县财政安排减少项目支出资金513398.00元，增加工资福利支出1219833.76元，增加商品和服务支出64028.96元，其余项目经费与上年对比无变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12397211.57元，其中:本年收入12397211.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12397211.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财务总收入增加765862.72元，主要原因是县财政安排减少项目支出资金513398.00元，增加工资福利支出1219833.76元，增加商品和服务支出64028.96元，其余项目经费与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况。

2026年部门预算总支出12397211.57元。财政拨款安排支出12397211.57元，其中：基本支出7572609.57元，与上年对比增加1279260.72元，主要原因分析是：由于工资结构性调整和人员增加，增加工资福利支出1219833.76元，增加商品和服务支出64028.96元；项目支出4824602.00元，与上年对比减少513398.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2013101一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）支出5545870.39元，主要用于2026年富民县委办公室人员工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加938508.44元，主要原因分析是：办公室人员增加和工资结构性调整，增加工资福利支出。

2. 2013199一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出4820000.00元，主要用于2026年富民县委办公室会议费支出、县委机关办公大楼运维费支出、党办业务培训费支出等。与上年对比减少188000.00元，主要原因是2026年减少计算机终端采购专项资金2338000.00元，同时增加十四届县委换届工作经费300000.00元、增加会议费1200000.00元。

3. 2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）719928.32元，主要用于2026年富民县委办公室人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加130058.72元,主要原因分析是：办公室人员增加，公务员工资结构调整，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）4602.00元，主要用于2026年富民县委办公室遗属人员的生活补助支出。与上年对比遗属人员无变化，补助标准无增减变化，补助金额与上年对比无变化。

5. 2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出267361.12元，主要用于2026年富民县委办公室人员的行政单位医疗支出。与上年对比增加45558.27元，主要原因分析是：公务员工资结构调整和人员增加，增加行政单位医疗支出。

6. 2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出88103.49元，主要用于2026年富民县档案馆和网络信息中心事业人员的事业单位医疗支出。与上年对比增加18658.22元，主要原因分析是：办公室事业人员增加，增加事业单位医疗支出。

7. 2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗保障（项）支出281398.67元，主要用于2026年富民县委办人员的公务员医疗补助支出。与上年对比增加44132.82元，主要原因分析是：办公室人员增加，公务员工资结构调整，增加公务员医疗保障支出。

8. 2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出32189.37元，主要用于除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗保障项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。与上年对比增加4793.73元，主要原因是：办公室人员增加，公务员工资结构调整，增加其他行政事业单位医疗支出。

9. 2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出632964.48元，主要用于2026年富民县委办公室人员的住房公积金支出。与上年对比增加102152.52元，主要原因：办公室人员增加，公务员工资结构调整，增加住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富民县委员会办公室2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县委员会办公室2026年无与补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党富民县委员会办公室2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1633000.00元，其中：政府采购货物预算83000.00元、政府采购服务预算1550000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70290元，较上年72100.00元相比减少1810.00元，下降2.51%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）组团0次，公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中共富民县委办公室2026年公务接待费预算为16290.00元，较上年减少1810.00元，下降10%，国内公务接待批次为20余次，共计接待160余人次。

与上年相比减少1810.00元，主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为54000.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费54000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。主要原因是2026年我办将继续严格落实中央八项规定精神，控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县委办公室2026年重点项目预算1项，项目名称为县委机关办公大楼运维费，具体情况如下：

（一）项目名称

县委机关办公大楼运维费

（二）立项依据

县委或县政府发文。

（三）项目实施单位

项目实施单位主管单位：富民县委办公室

项目实施单位：富民县委办公室。

（四）项目基本概况

项目地点;富民县

项目实施期：1年（2026年1月-2026年12月）

项目实施简述：县委机关办公大楼位于环城南路362号，建筑面积5134.00㎡，使用面积4327.77㎡。现有机关单位含县委办、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委政策研究室、县委政法委、县委编办等七家单位。一直以来，县委机关食堂管理、安全保卫、绿化美化、水电维护、房屋修缮等工作都由县委具体负责。强化后勤管理，提高服务的质量和水平，营造县委机关和谐优美的办公环境，是县委办提升服务水平的具体举措。

（五）项目实施内容

县委机关办公大楼运维费。

（六）资金安排情况

项目总投资250.00万元，为一般公共财政预算收入。

（七）项目实施计划

为办公楼提供安保、保洁、绿化、修缮等服务，确保办公大楼正常运转，计划投资250.00万元。

（八）项目实施成效

为办公楼提供安保、保洁、绿化、修缮、物业管理等服务，确保办公大楼环境安全、有序、整洁。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委办公室2026年机关运行经费安排5390466.99元，与上年对比增加1884028.96元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常开支，增加主要原因分析是：2026年十四届县委换届，增加会议费1200000.00元和换届工作经费300000.00元；预算安排保密技术监督系统工作经费350000.00元，预算安排县委机关出入口防冲撞升降柱安装工作经费50000.00元，所以2025年机关运行经费与上年相比增加1884028.96元元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日，中共富民县委办公室资产总额20196896.83元（流动资产352724.43元、占比1.75%，非流动资产19844172.40元占比98.25％），其中，流动资产352724.43元（银行存款297924.63元、占比84.46%，存货54799.80元、占比15.54%）；固定资产6384372.40元（固定资产累计折旧8801642.99元、占比57.96%，固定资产净值6384372.40元，占比42.04%），对外投资及有价证券0万元，在建工程13459800.00元（建筑安装工程13459800.00元，占比100%），无形资产0元（无形资产累计摊销6300元、占比100%，，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少717202.62元，其中：固定资产减少605366.96。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2026年本级财力安排中共富民县委办公室基本支出7572609.57元，与上年对比增加1279260.72元，增减变化的原因主要是：

办公室人员增加，工资支出总额增加，公务员工资结构调整，工资支出总额增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2026年本级财力安排中共富民县委办公室项目支出4824602.00万元，与上年对比减少513398.00元。减少的主要原因是县财政减少项目预算，减少国家档案馆综合业务专项资金100000.00元、减少计算机终端采购专项经费2338000.00元；2026年十四届县委换届，增加会议费1200000.00元和换届工作经费300000.00元；预算安排保密技术监督系统工作经费350000.00元，预算安排县委机关出入口防冲撞升降柱安装工作经费50000.00元，所以2026年项目经费减少513398.00元。

2026年预算公开表