监督索引号53012403300100200000

富民县土地开发复垦收购储备交易中心

2026年预算公开目录

第一部分  富民县土地开发复垦收购储备交易中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  富民县土地开发复垦收购储备交易中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县土地开发复垦收购储备交易中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

2.协调规划部门提供规划条件，负责对拟供应地块按规划部门新批准的用途委托开展地价评估、具体建设项目勘测定界等工作。

3.编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。

4.根据富民县年度土地供应计划和需求，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，并负责上报审批。

5.负责委托中介机构对土地项目成本进行审计认定。

6.指导和协调镇（街道）做好土地征收、储备相关工作。

7.负责土地储备专项资金的管理和使用。

8.负责土地开发整理资源调查与评价；参与土地开发整理项目选择、检查与验收；承担土地开发整理项目的可行性研究、规划设计及资金预算、评估论证、立项技术检查、监督指导工作。

9.负责土地开发整理项目组织实施；负责项目专项资金使用与管理；负责土地开发整理信息收集、提供相关技术研究、培训、咨询服务。

10.承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、土地储备科、财务科、土地开发整理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

负责编制年度土地储备与供应计划，按照年度土地储备供应计划，做好土地收储工作；贯彻执行县土地储备委员会的各项决议、决定，负责县土地储备委员会日常工作的处理；编制土地储备方案，并做好土地储备供应前期各项相关工作；做好储备土地的成本核算工作；做好土地储备专项资金的管理使用和各类债务化解工作；配合完成出让地块交地工作；做好储备土地管护工作；全力推进土地开发整理工作；高质量推进国土综合整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截止2025年12月统计，部门基本情况如下：部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财政总预算收入457447113.90元，其中：一般公共预算5447113.90元，政府性基金预算收入452000000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财政总预算收入增加383096263.55元，其中一般公共预算财政拨款收入增加3396263.55元，政府性基金预算财政拨款收入增加379700000.00元。一般公共预算财政拨款增加3396263.55元，主要原因是一般公共预算项目支出增加2971500.00元及2025年9月起，本部门新增两名退役军人事业编制人员、本年人员工资及社保基数的上调导致人员经费增加409951.15元，公用经费增加14812.40元。政府性基金预算财政拨款增加379700000.00元的原因是2025年9月起，富民产业园区管理委员会地块项目支出全部需从本部门支出，所以导致政府性基金预算财政拨款预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入预算金额457447113.90元，其中：本年收入457447113.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5447113.90元，政府性基金预算财政拨款452000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款预算总收入增加383096263.55元，其中一般公共预算财政拨款预算收入增加3396263.55元，政府性基金预算财政拨款预算收入增加379700000.00元。一般公共预算财政拨款预算收入增加3396263.55元，主要原因是一般公共预算项目收入增加2971500.00元及2025年9月起，本部门新增两名退役军人事业编制人员、本年人员工资及社保基数的上调导致人员经费增加409951.15元，公用经费增加14812.40元。政府性基金预算财政拨款预算收入增加379700000.00元的原因是2025年9月起，富民产业园区管理委员会地块项目支出全部需从本部门支出，所以导致政府性基金预算财政拨款预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算财政拨款支出457447113.90元，其中：基本支出预算金额2475613.90元，与上年对比，基本支出预算增加424763.55元，主要原因是2025年9月起，本部门新增两名退役军人事业编制人员、本年人员工资及社保基数的上调导致人员经费增加409951.15元，公用经费增加14812.40元。项目支出预算金额454971500.00元，与上年对比，项目支出预算增加382671500.00元，主要原因是2025年9月起，富民产业园区管理委员会地块项目支出全部需从本部门支出，所以导致政府性基金预算财政拨款预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出246422.24元，主要用于2026年富民县土地开发复垦收购储备交易中心16人的事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加43958.72元，主要原因是养老保险基数的上调，以及2025年9月本单位新进两名退役军人事业编制人员。

   2.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出121670.98元，主要用于2026年富民县土地开发复垦收购储备交易中心在职16人和退休4人的事业单位职工医疗保险支出。与上年对比增加21704.62元，主要原因是保险基数的上调，以及2025年9月本单位新进两名退役军人事业编制人员。

3.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助93693.59元，主要用于2026年富民县土地开发复垦收购储备交易中心在职16人退休4人的事业单位职工公务员医疗补助。与上年对比增加13944.09元，主要原因是保险基数的上调，以及2025年9月本单位新进两名退役军人事业编制人员。

4.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13640.28主要用于2026年富民县土地开发复垦收购储备交易中心16人的生育保险支出

5.2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出396850000.00元，主要用于征地及收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁和补偿支出。与上年对比增加346850000.00元，主要原因是2025年9月起，富民产业园区管理委员会地块项目支出全部需从本部门支出，所以导致政府性基金预算财政拨款预算支出增加。

6.2120802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出55150000.00元，主要用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。与上年对比增加31000000.00元，主要原因要本年财政预算增加。

7.2200150一般公共服务支出－自然资源事务－事业运行支出1796938.13元，主要用于2026年富民县土地开发复垦收购储备交易中心16人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出。与上年对比增加308277.59元，主要原因是工资基数的上调，以及2025年9月本单位新进两名退役军人事业编制人员。

8.2200199一般公共服务支出－自然资源事务-其他自然资源事务支出2971500.00元，用于2026年本部门的测绘费、评估费、办公费、印刷费、手续费、差旅费、水费、维修维护费等支出。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出203248.68元，主要用于2026年富民县土地开发复垦收购储备交易中心16人的住房公积金支出。与上年对比增加35273.04元，主要原因是公积金基数的上调，以及2025年9月本单位新进两名退役军人事业编制人员。

五、对下专项转移支付情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8100元，较上年减少900元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是本单位2026年没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2026年公务接待费预算为8100元，较上年减少900元，下降10%。

增减变化原因：我中心严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持厉行勤俭节：2026年度公务接待减少原因是公务接待费财政预算减少，接待批次和接待人数预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我中心车辆编制0辆，实有车辆0辆，与上年相比无变化。主要原因是本单位2026年没有发生公务用车购置及运行维护费，所以无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年富民县财政下达我中心土地收储相关资金预算指标396850000.00元，主要用于土地收储及兑付征地拆迁历史欠付补偿费。项目实施后，能够发展壮大集体经济或解决被征地群众社会保险，切实维护被征地集体利益，推动当地经济水平的提高，在一定程度上缩小城乡居民收入差距。提升富民县的吸引力，促进区域招商引资步伐，有力推动当地经济水平的提高，对提高城市化水平、促进富民县高质量发展取到助推作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是为本单位属非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2026年委托业务费安排7870600.00元，与上年对比增加5770600.00元，主要原因是2025年9月起，富民产业园区管理委员会地块项目及出由本中心代支，导致本年业务委托费总体安排增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县土地开发复垦收购储备交易中心资产总额2367153130.36元，其中，流动资产391427179.01元，固定资产净值21092.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程1975704858.39元（土地收储成本，纳入在建工程核算，不转固定资产），无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加66643932.69元，其中固定资产净值减少10621.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

截至2025年12月31日，富民县土地开发复垦收购储备交易中心资产总额2367153130.36元，其中，流动资产391427179.01元，固定资产21092.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1975704858.39元（土地收储成本，纳入在建工程核算，不转固定资产），无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加66643932.69元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2026年预算公开表

监督索引号53012403300100200111