中国共产党富民县委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党富民县委员会党校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

中国共产党富民县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富民县委员会党校是中共富民县委直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

1、根据中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县以下各级党员领导干部、中青年党员领导干部和理论宣传骨干；

2、承办县委和县政府举办的专题研讨班；

3、承担县委和县政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题开展科研、调研任务，为教学和实践以及县委和县政府的科学决策提供服务；

4、针对新时期的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

5、围绕县委、县政府中心工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党富民县委员会党校共设4个内设机构：办公室、教务科、科研科、培训科。

所属单位0个。

内设机构与上年持平，无变化。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年是全面贯彻落实党的二十大、二十届四中全会精神的关键之年，也是推动党校事业高质量发展的攻坚之年。总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚守“为党育才、为党献策”初心使命，突出政治建校、质量立校、人才强校、创新兴校、从严治校，着力在教学提质、科研增效、资政赋能、管理升级上实现新突破，紧扣“有特色、有创新、有质量”的目标，加强自身发展，改进和创新教学方式方法，从严从紧从实加强管理，努力营造良好的教风、学风和校风，为全县高质量发展奠定坚实的人才基础。

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，紧密围绕县委、县政府重大决策部署和干部能力素质提升需求，进一步优化培训课程体系，丰富培训内容，创新培训方式，提高干部教育培训质量；加强与省委党校、市委党校的交流合作，引进优质培训资源，拓宽干部培训渠道，打造特色培训品牌，努力培养造就一支高素质专业化干部队伍。2026年计划新增优质课程6门以上，全年举办主体班次6次以上，培训党员干部1500人次以上，学员满意度保持在95%以上，开展“送学上门”活动15次以上。同时，利用好现有资源，最大限度争取县外培训班到富民党校学习培训。

2.围绕服务于县委县政府中心工作这个重点，鼓励教师积极开展课题研究，加大科研投入力度，提高科研成果质量。加强与相关单位的联系合作，深入调查研究，聚焦全县经济社会发展中的重点难点问题，开展深度调研，形成一批有决策参考价值的高质量调研报告和决策咨询成果，为县委、县政府提供精准有效的智力支持。2026年计划完成省市级课题立项2项以上，发表理论文章3篇以上，撰写决策咨询报告2篇以上，获县级以上领导批示2篇以上。

3.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强党员干部政治理论学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。强化党组织建设，严格落实党内政治生活制度，加强党员教育管理监督，提升党组织的凝聚力和战斗力。深入推进党风廉政建设，加强纪律作风建设，营造风清气正的良好氛围。党组织政治功能和组织功能进一步增强，作风建设持续深化，不发生违规违纪问题

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休0人，退休 9人（退休费已移交社会局发放），财政供养其他人员2人（遗属）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3127309.07元，其中：一般公共预算3127309.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加330054.51元，增长11.80%。其中：1、基本收入2681059.09元，比上年增加106804.53元，增长4.15%，增加的主要原因是：（1）工资福利支出2550159.09元，比上年增加120964.53元，增长5.00%，增加的原因是基本工资标准调整增资和正常工资晋升导致人员经费支出比上年增长。（2）商品和服务支出130,900.00元，比上年减少900.00元，下降0.68%，减少的原因是公务接待费按照“三公”经费管理要求比上年减少900.00元。2、项目收入446249.98元，比上年增加275329.98元，其中：工资福利支出0元，增长0%。商品和服务支出367429.98元，比上年增加147429.98元，增长67.01%；增加的主要原因是：（1）本年计划培训班次及培训人数比上年增加，所以安排的培训费比上年增加；（2）本年财政安排了2025年部门业务经费72989.98元，上年未安排。资本性支出65560.00元，比上年增加62560.00元，增加的原因是为完成富民县2026年度党政机关计算机终端采购工作任务，申报的采购项目资金。对个人和家庭补助13260.00元，与上年对比无变化，由于预算管理要求，从基本支出调整到项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3127309.07元，其中:本年收入3127309.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3127309.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入比上年增加330054.51元，增长11.80%。其中：1、基本收入2681059.09元，比上年增加106804.53元，增长4.15%，增加的主要原因是：（1）工资福利支出2550159.09元，比上年增加120964.53元，增长5.00%，增加的原因是基本工资标准调整增资和正常工资晋升导致人员经费支出比上年增长。（2）商品和服务支出130,900.00元，比上年减少900.00元，下降0.68%，减少的原因是公务接待费按照“三公”经费管理要求比上年减少900.00元。2、项目收入446249.98元，比上年增加275329.98元，其中：工资福利支出0元，增长0%。商品和服务支出367429.98元，比上年增加147429.98元，增长67.01%；增加的主要原因是：（1）本年计划培训班次及培训人数比上年增加，所以安排的培训费比上年增加；（2）本年财政安排了2025年部门业务经费72989.98元，上年未安排。资本性支出65560.00元，比上年增加62560.00元，增加的原因是：（1）为完成富民县2026年度党政机关计算机终端采购工作任务，申报的采购项目资金；（2）对个人和家庭补助13260.00元，与上年对比无变化，由于预算管理要求，从基本支出调整到项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3127309.07元。财政拨款安排支出3127309.07元，其中：1、基本支出2681059.09元，2574254.56元，与上年对比基本支出比上年增加106804.53元，增长4.15%，增加的主要原因是：（1）工资福利支出2550159.09元，比上年增加120964.53元，增长5.00%，增加的原因是基本工资标准调整增资和正常工资晋升导致人员经费支出比上年增长。（2）商品和服务支出130900.00元，比上年减少900.00元，下降0.68%，减少的原因是公务接待费按照“三公”经费管理要求比上年减少900.00元。2、项目支出446249.98元，比上年增加275329.98元，其中：工资福利支出0元，增长0%。商品和服务支出367429.98元，比上年增加147429.98元，增长67.01%；增加的主要原因是：（1）本年计划培训班次及培训人数比上年增加，所以安排的培训费比上年增加；（2）本年财政安排了2025年部门业务经费72989.98元，上年未安排。资本性支出65560.00元，比上年增加62560.00元，增加的原因为完成富民县2026年度党政机关计算机终端采购工作任务，申报的采购项目资金；对个人和家庭补助13260.00元，与上年对比无变化，由于预算管理要求，从基本支出调整到项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050299教育支出—普通教育-其他普通教育支出：2349645.49元，主要用于人员工资福利、办公费、水电费、邮电费、公务接待费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务交通补贴等日常支出。

2、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出265922.72元，主要用于单位基本养老保险的支出。

3、2080801社会保障和就业支出－死亡抚恤-死亡抚恤支出13260.00元，主要用于单位遗属生活补助。

4、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-行政单位医疗43964.76元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

5、2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-事业单位医疗87334.58元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

6、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助120529.49元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出14940.03元，主要用于单位在职和退休人员重特病医疗统筹缴费和工伤保险支出。

8、2139999农林水支出－其他农林水支出10000.00元，主要用于民族团结进步宣传教育。

9、2210201住房保障支出－住房改革支出-住房公积金221712.00元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2026年本级财力安排一般公共预算支出3127309.07元，其中：基本支出2681059.09元，项目支出446249.98元）。按支出经济分类科目分组为：

1、人员经费支出 2550159.09元(基本支出2550159.09元，项目支出 0元)，其中：30101基本工资支出816252.00元，主要是用于发放在职人员职务工资、级别工资； 30102津贴补贴支出307368.00元，主要是用于发放在职人员国家规定的津贴补贴和规范的津贴补贴； 30103奖金支出89416.00元，主要是用于发放公务员基础绩效奖和在职人员年终一次性奖金；30107绩效工资支出574981.00元，主要是用于发放在职事业人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资； 30108社会保障和就业--机关事业单位基本养老保险缴费支出265922.72元，主要是用于缴纳在职人员基本养老保险； 30110职工基本医疗保险支出131299.34元，主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费120529.49元，主要是用于缴纳在职人员公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费22678.54元，主要是用于缴纳在职人员工伤保险；30113住房公积金支出221712.00元，主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

2、商品和服务支出498329.98元，其中：30201办公费16000.00元，主要是用于日常单位正常运转；30205水费4300.00元，主要是用于日常单位办公用水费；30206电费7000.00元，主要是用于日常单位办公用房电费；30207邮电费10000.00元，主要是用于日常单位办公用网络通信费；30209物业管理费1000.00元，主要是用于清运办公区域垃圾费；30211 差旅费3000.00元，主要用于公务出差；30213维修（护）费3500.00元，主要是用于日常单位办公用打印碳粉费、计算机维护等费；30216培训费336829.98元，主要用于党员干部培训；30217公务接待费8100.00元，主要是用于日常业务接待；30226劳务费9600.00元，主要用于市级课题稿费；30227委托业务费10000.00元，主要用于民族团结宣传教育；30228工会经费29900.00元，主要是用于节日慰问费；30239其他交通费用39600.00元，主要是用于发放公务员公务交通补贴；30299 其他商品和服务支出19500.00元，主要用于缴残疾人就业保障金。

3、对个人和家庭补助13260.00元， 30305生活补助13260.00元，主要是用于单位已故人员遗属的生活补助。

4、资本性支出65560.00元，主要用于购置办公设备（国产计算机及计算机软件）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富民县委员会党校无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

中国共产党富民县委员会党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

中国共产党富民县委员会党校2026年未安排政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8100.00元，较上年减少900.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党富民县委员会党校2026年无因公出国（境）费预算，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党富民县委员会党校2026年公务接待费预算为8100.00元，较上年减少900.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

中国共产党富民县委员会党校2026年公务接待费预算为8100.00元，较上年减少900.00元，下降10.00%。减少的原因是根据上年公务接待情况，并且按“三公”经费管理的要求，比上年下降10.00%的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县委员会党校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国共产党富民县委员会党校2026年公务用车编制0辆，保有量为0辆，公务用车购置及运行维护费预算与上年比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党富民县委员会党校2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会党校2026年机关运行经费安排130900.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、出差等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少900.00元，下降0.68%，减少的原因是根据上年公务接待情况，并且按“三公”经费管理的要求，公务接待费比上年下降10.00%的预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会党校2026年委托业务费安排10000.00元，与上年对比新减少10000.00元，下降10.00%，减少的原因是本年未安排民族团结进步示范点提升经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党富民县委员会党校资产总额1021891.00元，其中，流动资产235846.56元，固定资产786044.44元(固定资产累计折旧533334.67元，固定资产净值252709.77元)，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12200.00元（无形资产累计摊销6716.25元，无形资产净值5483.75元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加222276.19元，其中：流动资产增加169076.19元，固定资产增加53200.00元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月报数据。

中国共产党富民县委员会党校2026年部门预算公开表