第一部分 富民县公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县公共就业和人才服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县公共就业和人才服务中心属富民县人力资源和社会保障局内设副科级参公管理事业单位，主要负责全县城乡劳动力职业培训和转移就业相关工作、就（失）业登记、职业指导和职业介绍、公益性岗位开发管理、社会保险补贴审核发放、全县创业小额贷款的统计分析和经办服务、青年（大学生）创业园管理、劳动力资源调查和就业、失业状况统计分析、就业专项资金的预决算及使用管理、流动人员引进、保障和服务等工作。

（二）机构设置情况

富民县公共就业和人才服务中心共设置4个内设机构，包括：办公室、公共就业科、培训就业科、人才服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.主要指标完成情况

（1）提供有效就业岗位1270个，完成目标任务1200个的105.83%。

（2）城镇登记失业率3.72%，控制在4%以内。

（3）城镇新增就业738人，完成目标任务600人的123%。其中：城镇失业人员再就业507人、完成目标任务200人的253.5%；就业困难人员再就业387人、完成目标任务160人的241.88%。

（4）农村劳动力培训5777人，完成县级目标任务5000人的114.4%。一是职业技能培训2322人、完成市级目标任务4000人的58.05%，其中：农村劳动力职业技能培训1758人、完成目标任务1000人的175.8%，创业培训90人、完成目标任务60人的150%，下半年技能提升培训474人。二是引导性培训2051人、完成目标任务2000人的102.5%。三是其他培训1404人。

（5）农村劳动力转移就业5.2万人，完成目标任务5.2万人的100%，其中：新增农村劳动力转移就业3779人、完成目标任务3600人的104.97%。

（6）共计发放创业担保贷款165人、完成目标任务165户的100%，3490.7万元，带动就业535人。其中：“贷免扶补”小额贷款扶持创业59人、完成目标任务59人的100%，发放贷款金额1333.7万元，带动就业209人；个人创业担保贷款扶持创业106人、完成目标任务106人的100%，发放贷款金额2157万元，带动就业326人。

2.主要做法

（1）做好就业促进工作。一是抓好就业岗位开发和岗位信息发布工作。做好企业招聘微信群、QQ群的管理维护，进一步加强与企业人力资源部门的电话、微信等沟通服务，及时了解掌握企业招工需求，收集梳理企业招工信息，时时通过“富民就业”微信公众号、村级农民就业信息员等多种渠道发布46期633家企业12078个用工岗位信息。二是积极搭建线上线下招聘服务平台。进一步强化就业服务，加强人企对接，做好企业招工与个人求职信息的双向对接。组织举办28场招聘活动，其中在县城集市组织企业现场招聘3场，深入镇（街道）开展巡回招聘会7场；开展网络招聘会18场，累计服务企业331家，推荐就业岗位8327个，达成就业意向191人。三是做好日常就失业登记服务工作，共计为企业提供用人单位人员就业（用工）登记2420人，服务企业804户次。办理用人单位失业人员（退工）登记2167人，服务企业816户次。做好各类院校毕业生、大中专毕业生和灵活就业人员的就业登记工作。新增办理《就业创业证》1171本，其中就业登记712人，失业登记459人。四是认真贯彻执行稳就业惠企政策。积极开展企业吸纳重点群体就业税收政策，做好重点群体认定工作，今年共审核认定富民县农村信用合作联社、方向伟业国际咨询有限公司云南分公司、昆明奥星海工贸有限公司、昆明玖隆源餐饮管理有限公司、昆明鼎承科技有限公司等17家企业，认定重点群体34人；审核园区和招商引资、非国企就业补贴8户383人342500元（由市级发放)，分别是云南新龙矿物质饲料有限公司、昆明鼎承科技有限公司、昆明鼎骏塑业有限公司、云南彩丰油墨有限公司、云南星桥食品有限公司、云南博泰药业有限公司、昆明一业化工有限公司、昆明东昊科技发展有限公司；认真贯彻落实高校生一次性基层就业奖补政策，受理一次性基层就业奖补10人，发放补贴资金5万元。

（2）做好就业援助工作。一是积极做好城镇公益性岗位开发、安置、管理等相关工作。共计开发城镇公益性岗位99个，累计安置就业困难人员54人，在岗31人，其中：在岗大龄就业困难人员17人，在岗长期失业人员12人，低保人员1人，被征地农民1人。第一季度拨付城镇公益性岗位补贴43人24.38万元；第二季度拨付城镇公益性岗位补贴42人22.656万元；第三季度拨付城镇公益性岗位补贴38人20.928万元。第四季度拨付城镇公益性岗位补贴34人18.18万元。二是认真落实各类社会保险补贴政策。第一季度拨付用人单位城镇公益性岗位社保补贴26人6.78万元；第二季度拨付用人单位城镇公益性岗位社保补贴25人5.61万元；第三季度拨付用人单位城镇公益性社保补贴21人4.717万元；第四季度拨付用人单位城镇公益性岗位社保补贴19人4.086万元，拨付2025年1-9月补缴社保补贴25人1327.14元。三是认真做好就业困难人员的审核认定工作。截止目前，共受理就业困难人员申请28人，审核通过认定23人。四是认真开展就业困难人员灵活就业社会保险补贴兑付工作。共受理审核就业困难人员灵活就业社会保险补贴申请81人，发放80人46.77万元、1人1291.8元待2026年发放。五是春节期间走访慰问就业困难人员、外出务工人员及就业困难人员家庭共130户，发放慰问资金4.6万元。

（3）强化技能培训，着力提高城乡劳动力技能水平。我中心全面摸排有就业意愿的农村劳动者、返乡农民工以及脱贫劳动力等群体的就业意向，紧密结合本县企业岗位需求及农村劳动力培训意愿，科学编制培训计划。促进培训项目与劳动者就业意愿、经济社会发展相契合，实现培训项目精准度。一是结合群众家门口就业，精准锚定市场需求，紧密围绕各镇（街道）产业布局与发展方向，结合招商引资项目、重点企业用工需求以及辖区内紧缺工种信息，变“传统技能培训”为打造“培训+招聘+就业”一体化服务链条，全方位提升农村劳动力专业技能与市场契合度，为家门口就业筑牢根基。实现培训学员与用人单位无缝对接，促进培训内容与岗位需求相结合，提高培训针对性和有效性。结合企业用工需求，开展以“电商运营管理、服装缝纫、人工智能训练师、服装缝纫、无人机操作”为主的农村劳动力技能培训，着力为企业储备技能性人才。二是针对不愿外出务工和居住分散集中培训难等问题，采取包车接送的方式，组织建档立卡贫困人口开展以“菌类种植、果树种植”为主的技能培训，提高了建档立卡脱贫劳动力种殖技能水平，为脱贫劳动力发展种养殖业提供技能支撑。三是针对外出务工农村劳动力，重点开展以“起重装卸机械操作工（叉车）、养老护理员、工程机械操作、电工”为主的技能培训，促进培训内容与岗位需求相结合，提高培训针对性和有效性，大力培训新型农民，积极为企业储备技能人才。四是加大脱贫劳动力引导性培训力度，将务工准备、寻找工作、劳动维权、安全生产等纳入培训内容，进一步提高脱贫劳动力外出务工和适应城市生活的能力水平。完成农村劳动力培训5777人，县级目标任务5000人的115.54%。其中职业技能培训45个班次2322人、20个工种。

（4）强化创业扶持，着力推动创业带动就业工作。加大创业资金扶持力度，着力推动创业带动就业，共计完成创业担保贷款165人（户)3490.7万元，其中：发放“贷免扶补”创业贷款扶持创业59人（其中：农村自主创业人员56人，高校毕业生3人，其中：少数民族5人，妇女24人），发放贷款金额1333.7万元，累计带动就业209人。其中：个人创业贷款扶持创业106人（其中：农村自主创业人员106人，其中：少数民族3人，妇女42人），发放贷款金额2157万元，累计带动就业326人。

（5）做好高校毕业生等青年群体档案管理、就业创业补贴申办相关工作。富民县累计认定就业见习基地105个；累计提供就业见习岗位385个；累计为612个见习生提供见习岗位和补贴。截止2025年12月底，在使用见习生的就业见习基地3家，开发岗位40个，就业见习生在岗35人。2023年第一批基层治理专干在岗13人，2024年第二批基层治理专干在岗41人，共54人。（因基层治理专干协议期为两年，见习期为一年，富民县基层治理专干见习期已满，故不作为见习计算，单独统计）。2025年3月10日，富民县2024年度高校毕业生来昆留昆补贴申报人员名单公示于富民县人民政府网站，公示期为5个工作日，符合申报来昆留昆就业、租房补贴条件19人次，申报总金额为5.4万元（其中县级财政承担2.16万元）其中：申报来昆留昆就业补贴人数10人、申报总金额为3万元（其中县级财政承担1.2万元）；申报来昆留昆租房补贴人数9人，申报总金额为2.4万元（其中县级财政承担0.96万元）。2026年度高校毕业生一次性求职补贴申报1739人，通过人社终审1305人，按每人1000元标准，申报金额为130.5万元，截止11月底，该项补贴申报工作已完成人员明细和资金公示，通过一卡通平台全部发放成功。截止11月底，已接待7家企业咨询2025年青年群体电商创业项目补贴，受理并审核云南万祺农业有限公司、富民县谷多多农副产品电子商务经营部等5家企业的申报资料，其中3家已进入市级公示名单。二是做好档案管理工作，富民县累计接收档案5757份，库存档案5079份，转出档案657份，系统录入档案信息3835条，提供档案查阅服务共计260次，开具存档证明152次。

（6）巩固拓展脱贫攻坚工作全面完成。2025年全县脱贫人员810户、2552人，三类监测对象有249户、833人。脱贫劳动力1610人，转移就业1289人，完成目标任务1200人的107%，就业率80%，其中县内就业899人、省内县外就业318人、省外就业72人。发放一次性省外务工交通补助56人5.6万元，省内跨州（市）交通补助20人1万元。新增脱贫劳动力转移就业274人、完成目标任务200人的137%。异地搬迁共10户40人，劳动年龄段内实有劳动力10户20人，已就业20人，就业率100%。脱贫劳动力职业技能培训508人、完成目标任务400人的127%，引导性培训341人、完成目标任务200人的170%。办理14家19人防止返贫监测对象重点群体税收减免申报事项。开发乡村公益性岗位76个，其中护林员42人、乡村保洁员34人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6831726.87元，其中：一般公共预算6831726.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算减少470337.43元，主要原因是上年结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6831726.87元，其中:本年收入6831726.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6831726.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算减少470337.43元，主要原因是上年结转结余资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6831726.87元。财政拨款安排支出6831726.87元，其中：基本支出1845540.62元，与上年对比增加295287.38元，主要原因是人员经费增加；项目支出4986186.25元，与上年对比减少765624.81元，主要原因是其他就业补助支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080101社会保障和就业支出－人力资源和社会保障事务—行政运行支出1252341.69元，主要用于2026年富民县公共就业和人才服务中心9人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2080199社会保障和就业支出－人力资源和社会保障事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出43200.00元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出160623.68元，主要用于2026年富民县公共就业和人才服务中心9人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出118864.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5.2080711社会保障和就业支出－就业补助-就业见习补贴1233210.00元，主要用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

6.2080713社会保障和就业支出－就业补助-创业和求职补贴95000.00元，主要用于高校毕业生一次性求职补贴支出。

7.2080799社会保障和就业支出－就业补助—其他就业补助支出3365954.44元，主要用于2026年农民就业信息员补贴、公岗补贴、社保补贴、职业技能培训补贴等支出。

8.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出123200.00元，主要用于高校毕业生来昆留昆就业创业补助经费支出。

9.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出79307.94元，主要用于2026年富民县公共就业和人才服务中心9人的行政单位职工医疗保险支出。

10.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出85915.35元，主要用于2026年富民县公共就业和人才服务中心9人的公务员医疗补助支出。

11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10983.80元，主要用于2026年富民县公共就业和人才服务中心9人的重特病医疗保险及工伤保险支出。

12.2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出59320.00元，主要用于脱贫劳动力外出务工项目及脱贫劳动力转移培训项目的支出。

13.2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补支出66301.81元，主要用于贷款方面的办公经费支出。

14.2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出137504.16元，主要用于2026年富民县公共就业和人才服务中心9人的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年度无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年度无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县公共就业和人才服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5050.00元，较上年增加550.00元，增长12.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县公共就业和人才服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县公共就业和人才服务中心2026年公务接待费预算为4050.00元，较上年减少450.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少原因为厉行节约，严格按标准控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县公共就业和人才服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为1000.00元，较上年增加1000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1000.00元，较上年增加1000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2026年公务用车保有量为1辆，所以2026年公务用车购置及运行维护费预算为1000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县公共就业和人才服务中心2026年主要负责组织落实全县公共就业和人才服务工作。就业、失业人员的登记；就业指导、就业服务和政策咨询；劳动力资源调查和统计；创业小额贷款经办服务和统计分析；城乡劳动力职业培训和转移就业；就业援助；公益性岗位开发和管理；青年（大学生）创业园管理；高校毕业生见习基地申报、见习补贴发放和管理；高校毕业生档案管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费安排150343.69元，与上年对比增加24067.34元，主要原因是人员经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县公共就业和人才服务中心2026年委托业务费安排2000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县公共就业和人才服务中心资产总额155159.03元，其中，流动资产109589.69元，固定资产45569.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少38027.20元，其中固定资产减少15939.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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