富民县人民代表大会常务委员会办公室

2026年预算公开目录

第一部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县人民代表大会常务委员会是县人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关；其主要职责是为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续强化思想政治引领，在坚持党的全面领导上体现更高站位

全面履行县人大常委会党组领导责任，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，深化“第一议题”制度学习，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。严格执行重大事项请示报告制度，不折不扣贯彻县委决定和指示精神，依法做出决议决定，确保县委重大决策部署通过法定程序转化为全县人民的共同意志和自觉行动。找准人大工作的切入点和着力点，通过法定程序推动县委决策部署落地生根。依法做好人事任免工作，坚持党管干部与人民依法任免有机统一，确保县委人事安排通过法定程序全面得到实现。自觉将人大工作置于县委领导之下，一切重要工作、重大事项及时向县委请示报告。

2.聚焦高质量发展首要任务，在增强监督刚性与实效上展现更大作为

坚持围绕中心、服务大局、突出重点，聚焦改革发展稳定和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，实行正确监督、有效监督、依法监督。不断改进视察调研方式，完善执法检查工作机制，确保宪法法律全面有效实施。聚焦经济高质量发展，开展“十五五”规划编制纲要审查，持续加强预算审查、项目建设、国有资产管理、政府债务、审计整改监督；聚焦保障和民生监督，注重听取和审议生态环境、残障人士权益保障、营商环境等民生工程和改革事项调研和监督；聚焦依法行政和司法公正，积极开展宪法法律执法检查和规范性文件备案审查，保障宪法法律有效施行和法制统一，促进司法公正。

3.深入践行全过程人民民主，在发挥代表作用上探索更优路径

创新实践全过程人民民主，要牢牢把握代表工作正确政治方向，尊重代表主体地位。一是丰富代表履职内容与形式。进一步扩大代表对常委会各项工作的参与，常态化邀请代表列席常委会会议，参与执法检查、专题调研、工作评议等活动。探索建立专业代表小组，围绕特定领域开展深度调研，提出专业性更强的意见建议。二是深化“双联系”制度。完善常委会组成人员联系代表、代表联系群众的“双联系”工作机制，推动联系工作常态化、实效化。升级代表联络站信息化功能，提升代表反映群众诉求的办理效率。三是优化代表议案建议工作。加强代表提出议案建议前的引导和服务，组织代表开展深入的调查研究，着力提升议案建议的质量。健全代表建议办理情况“回头看”和满意度测评机制，对办理结果代表不满意或承诺事项未落实的，进行重点督办和二次办理，推动解决率持续提升。

4.紧紧围绕“四个机关”定位要求，在加强自身建设上坚持更严标准

按照建设“四个机关”要求，找准定位、主动进位，推进自身建设全面进步、全面过硬。把政治建设摆在首位，切实加强人大机关的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，巩固学习教育成果，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。县人大常委会党组严格落实全面从严治党主体责任，强化党建引领，进一步深化模范机关、清廉机关建设。加强乡镇人大规范化建设和日常工作指导，汇聚上下联动、双向奔赴的人大力量，推动全县人大工作更好体现时代性、把握规律性、富于创造性。落实常委会党组意识形态工作责任制，全面加强和改进人大宣传工作，讲好富民人大故事，展现新时代代表风采。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制17人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11507975.69元，其中：一般公共预算11507975.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

部门财务总收入与上年对比，增加2114202.08元，主要原因是2026年增加了2025年调整工资标准增资部分，增加了退休职工1人职业年金单位部分；2026年增加了县镇两级人大换届选举经费项目、原有的3个项目增加了预算金额。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11507975.69元，其中:本年收入11507975.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11507975.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比，增加2114202.08元，主要原因是2026年增加了2025年调整工资标准增资部分，增加了退休职工1人职业年金单位部分；2026年增加了县镇两级人大换届选举经费项目、原有的3个项目增加了预算金额。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11507975.69元。财政拨款安排支出11507975.69元，其中：基本支出6712527.49元，与上年对比增加251227.88元，增长3.89%。主要原因是2026年增加了2025年调整工资标准增资部分，增加了退休职工1人职业年金单位部分；项目支出4795448.2元，与上年对比增加1862974.2元，增长63.53%。主要原因是2026年增加了县镇两级人大换届选举经费项目、原有的3个项目增加了预算金额。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行4417948.62元，为基本支出，主要用于发放职工工资及公务交通补贴；缴纳失业保险，公务用车运行维护费开支及公用经费支出。

　　2.2010103一般公共服务支出-人大事务-机关服务454000.00元，为项目支出，主要用于办公楼维修维护、物业管理等支出。

　　3.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议500000.00元，为项目支出，主要用于富民县第十七届人民代表大会第五次会议费支出。

　　4.2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升577000.00元，为项目支出，主要用于县人大代表培训经费等支出。

5.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作3104662.00元，为项目支出，主要用于市、县人大代表持证视察，活动经费等支出。

　　6.2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出501956.20元，为项目支出，主要用于县人大代表议案建议办理专项经费等支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗279010.78元，为基本支出，主要用于医疗保险缴费支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助300321.19元，为基本支出，主要用于公务员医疗补助支出。

　　9.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出34519.56元，为基本支出，主要用于工伤保险，重特病医疗缴费支出。

10.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出565085.12元，为基本支出，主要用于基本养老保险缴费支出。

11.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出199199.98元，为基本支出，主要用于职业年金缴费支出。

12.2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤67830.00元，为基本支出，主要用于死亡职工遗属补助支出。

13.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金506442.24元，为基本支出，主要用于缴纳住房公积金。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出5751589.19元（基本支出5751589.19元，项目支出0元），其中：30101基本工资1482216.00元，主要是用于发在职职工的职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴1787028.00元，主要是用于发放在职职工的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴；30103奖金592838.00元，主要用于发放在职职工年终一次性奖金，基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费565085.12元，主要用于缴在职职工的养老保险；30109职业年金缴费199199.98元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费279010.78元，主要用于缴职工的医疗保险；30111公务员医疗补助缴费300321.19元，主要用于缴职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费39447.88元，主要用于缴在职职工的工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金；30113住房公积金506442.24元，主要用于缴在职职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出5116956.50元（基本支出520538.30元，项目支出4596418.20.00元），其中：30201办公费290120.00元，主要用于支付报刊杂志征订费、办公用品购置费；30202印刷费116000.00元，主要用于支付材料印刷费；30205水费9000.00元，主要用于支付水费；30206电费15000.00元，主要用于支付电费；30207邮电费41,000.00元，主要用于支付座机电话费、网络使用费、邮寄费；30209物业管理费131080.00元，主要用于支付办公区域绿化、卫生费、物业管理费等支出；30211差旅费25000.00元，主要用于支付差旅费支出；30213维修（护）费60000.00元，主要用于支付办公楼维修维护费、办公设备维修费；30215会议费409418.20元，主要用于支付富民县第十七届人民代表大会第五次会议费等支出；30216培训费667000.00元，主要用于支付县人大代表培训费等支出；30217公务接待费16290.00元，主要用于支付本单位公务接待费用支出；30226劳务费103800.00元，主要用于支付临时工工资；30227委托业务费2689000.00元，主要用于支付县人大代表议案建议办理、县级人大代表活动经费等支出；30228工会经费64800.00元，主要用于支付工会经费支出；30231公务用车运行维护费24000.00元，主要用于支付本单位2张公务用车的燃油费、保险及维修费；30239其他交通费用302060.00元，主要用于支付在职职工公务交通补贴及租车费支出；30299其他商品和服务支出153388.30元，主要用于县人大代表任期内因病住院慰问、亡故代表直系家属慰问及其他费用等支出。

3.303对个人和家庭补助575430.00元（基本支出440400.00元，项目支出135030.00元），其中：30305生活补助575430.00元，主要用于支付遗属生活补助，无固定工资收入代表参会误工补贴、代表联系群众通讯、交通补贴等支出。

4.310资本性支出64000.00元（基本支出0万元，项目支出64000.00元），其中：31002办公设备购置51148.00元，主要用于支付办公设备购置；31007信息网络及软件购置更新12852.00元，主要用于更新软件支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额278080.00元，其中：政府采购货物预算17000.00元、政府采购服务预算261080.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40290.00元，较上年减少1810.00元，下降4.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化，主要原因是本部门2026年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为16290.00元，较上年减少1810.00元，下降10%，预计国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

公务接待费预算与上年相比减少的主要原因是2025年公务接待费实际支出减少，所以2026年公务接待费预算相应调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费预算与上年相比无变化，主要原因是2026年在预算内继续严格落实“三公”经费有关规定，控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年重点预算项目为县人大代表培训经费，预算资金527,000.00元，绩效目标：通过学习宪法和法律法规，学习党和国家的路线方针政策，学习经济社会发展及教育科学文化和代表履行职务等方面的知识，使代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，切实增强政治意识、法律意识和代表意识，提高履职能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排480150.00元，主要用于办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机关正常运转。与上年对比增加7250.00元，增长1.53%。增加的主要原因是残疾人就业保障金比上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年委托业务费安排2689000.00元，与上年对比增加1239621.00元，增长85.53%。增加的主要原因是县人大代表活动经费比上年增加了67000.00元，2026年增加了县镇两级人大换届选举经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2266568.90元，其中，流动资产1993246.02元，固定资产273322.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少99969.45元，其中固定资产减少77840.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值49750.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

富民县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开表