富民县款庄镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 富民县款庄镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县款庄镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县款庄镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加大市场监管力度，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6.加强镇级财政的监督和管理。7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9.办理上级及本级党委、人大交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和两中心一队，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、平安法治办公室；两中心一队分别是：

1.富民县款庄镇党群服务中心

2.富民县款庄镇农业农村发展服务中心

3.富民县款庄镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

1、经济发展平稳增长

  2、乡村振兴全面推进

3、重点项目、重点工作稳步推进

4、农业农村工作不断发展

5、文化旅游日益丰富

6、集镇基础设施日趋完善

7、人居环境显著提升

8、生态建设持续改善

9、社会事业全面进步

  10、法治建设、信访维稳有序推进

  11、扫黑除恶斗争扎实推进

12、基层党建创新提质

13、全面落实党风廉政建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入36285943元，其中：一般公共预算31018235元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转5267708元。

2026年富民县款庄镇人民政府部门财务总收入与上年相比增加8264137.74元，其中：一般公共预算财政拨款增加5308485.43元，主要原因是：部分结转资金下划至预算导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36285943元，其中:本年收入31018235元，上年结转收入5267708元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31018235元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年富民县款庄镇人民政府部门财务总收入与上年相比增加8264137.74元，其中：一般公共预算财政拨款增加5308485.43元，主要原因是：部分结转资金下划至预算导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出36285943元。财政拨款安排支出36285943元，其中：基本支出17081725.25元，与上年对比减少1928264.75元，主要原因分析是村民委员会和村党支部的补助由基本支出调整为项目支出；项目支出19204217.75元，与上年对比增加10192399.49，主要原因分析部分结转资金下划至预算及村民委员会和村党支部的补助由基本支出调整为项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面：

2010107-一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-人大代表履职能力提升（项）支出48800元，只要用于提高人大履职能力所发生的各项支出。2010301－一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）支出3811320.34元，主要用于款庄镇人民政府25名在职人员工资福利支出、公用经费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。2010399－一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出2994154.65元，主要用于全镇社会发展资金的支出。2011101－一般公共服务支出（类）—纪检监察事务（款）—行政运行（项）支出452603元，主要用于款庄镇人民政府3名纪检在职人员工资福利支出、纪检监察公务费。2013101－一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）支出334923元，主要用于款庄镇人民政府2名党委在职人员工资福利支出、公用经费支出。2013150—一般公共服务支出（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—事业运行（项）支出953318.61元，主要用于款庄镇人民政府8名党群在职人员工资福利支出、公用经费支出。2013299－一般公共服务支出（类）—组织事务（款）—其他组织事务支出（项）支出65025元，主要用于款庄镇（街道）党校办学经费专项资金及党员教育培训经费专项资金。2049999－公共安全支出（类）—其他公共安全支出（款）—其他公共安全支出（项）支出19640元，主要用于款庄镇省级下达“无命案乡镇（街道）”以奖代补专项补助资金专项资金。2070109－文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—群众文化（项）支出20000元，主要用于款庄镇群众文化方面的支出。2070199－文化旅游体育与传媒支出（类）－文化和旅游（款）—其他文化和旅游支出（项）支出178225.79元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金及款庄镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金。2070899－文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）—其他广播电视（项）支出8686.52元，主要用于款庄镇广播电视公共服务基层为民中心建设项目经费专项资金。2079903－文化旅游体育与传媒支出（类）－其他文化旅游体育与传媒支出（款）—文化产业发展专项（项）支出10000元，主要用于款庄镇文化产业发展专项支出。2079999—文化旅游体育与传媒支出（类）—其他文化旅游体育与传媒支出（款）—其他文化旅游体育与传媒（项）支出22000元，主要用于款庄镇其他文化产业发展方面的支出。2080199－社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出4583.68元，主要用于款庄镇“三支一扶”人员补助经费。2080505－社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1420599.20元，主要用于款庄镇82名在职人员养老保险缴费支出。2080506－社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出281382.96元，主要用于款庄镇4名退休人员职业年金缴费支出。2080699—社会保障和就业支出（类）—企业改革补助（款）—其他企业改革发展补助（项）支出1054元，主要用于款庄镇企业改革发展方面的补助。2080702－社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）—职业培训补贴（项）支出91800元，主要用于款庄镇农村劳动力引导性培训补助资金专项资金。2080799—社会保障和就业支出（类）—就业补助（款）—其他就业补助（项）支出12500元，主要用于款庄镇其他促进就业的补助支出。2080801－社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）—死亡抚恤（项）支出24648元，主要用于款庄镇遗属生活补助。2081002—社会保障和就业支出（类）—社会福利（款）—老年福利（项）支出70000元，主要用于款庄镇老年人福利服务方面的支出。2081006－社会保障和就业支出（类）－社会福利（款）—养老服务（项）支出18025元，主要用于款庄镇社区居家养老服务中心运营补助资金专项资金。2082001—社会保障和就业支出（类）—临时救助（款）—临时救助（项）支出30800元，主要用于款庄镇生活困难居民的临时救助支出。2100408—卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—基本公共卫生服务（项）支出9580元，主要用于款庄镇基本公共卫生服务支出。2100499—卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—其他公共卫生服务（项）支出22397.79元，主要用于款庄镇其他公共卫生方面的支出。2101101－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出256900.10元，主要用于款庄镇人民政府行政人员医疗保险缴费。2101102－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出444520.76元，主要用于款庄镇52名事业人员医疗保险缴费。2101103－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出522343.98元，主要用于款庄镇82名在职行政事业人员公务员医疗保险缴费。2101199－卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）支出71085.49元，主要用于款庄镇82名在职行政事业人员大病医疗保险缴费。2120104—城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—城管执法（项）支出1394622.91元，主要用于款庄镇综合行政执法队10名在职人员工资福利、公用经费支出。2120201－城乡社区支出（类）－城乡社区规划与管理（款）—城乡社区规划与管理（项）支出2872元，主要用于款庄镇防灾减灾方面的支出。2129999—城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）—其他城乡社区（项）支出100000元，主要用于款庄镇绿化美化方面的支出。2130104－农林水支出（类）－农业农村（款）—事业运行（项）支出5402443.96元，主要用于款庄镇农业农村发展服务中心34名在职人员工资福利支出、公用经费支出。2130106－农林水支出（类）－农业农村（款）—科技转化与推广服务（项）支出44078元，主要用于款庄镇高素质农民培育专项资金。2130108－农林水支出（类）－农业农村（款）—病虫害控制（项）支出66039元，主要用于富民县款庄镇农作物重大病虫害防控项目资金。2130122－农林水支出（类）－农业农村（款）—农业生产发展（项）支出91500元，主要用于款庄镇省级农业发展粮食生产专项资金。2130124－农林水支出（类）－农业农村（款）—农村合作经济（项）支出9630元，主要用于款庄镇农村宅基地管理和改革工作专项资金。2130126－农林水支出（类）－农业农村（款）—农村社会事业（项）支出295292元，主要用于款庄镇省级农村厕所改造建设专项资金。2130148－农林水支出（类）－农业农村（款）—渔业发展（项）支出115000元，主要用于稻渔综合种养项目资金专项资金。2130153—农林水支出（类）－农业农村（款）—耕地建设与利用（项）支出156200元，主要用于款庄镇高标准农田建设管护资金的支出。2130234－农林水支出（类）－林业和草原（款）—林业草原防灾减灾（项）支出300元，主要用于款庄镇中央财政林业改革发展有害生物防治补助资金。2130314—农林水支出（类）—水利（款）—防汛（项）支出10000元，主要用于款庄镇防汛方面的支出。2130135—农林水支出（类）—水利（款）—抗旱（项）支出6450.34元，主要用于款庄镇抗旱方面的支出。2130599－农林水支出（类）－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出1508289元，主要用于款庄镇防止返贫动态监测市级补助经费。2130701—农林水支出（类）—农村综合改革（款）—对村级公益事业建设的补助（项）支出700000元，主要用于款庄镇村级公益事业的建设。2130705—农林水支出（类）—农村综合改革（款）—对村民委员会和村党支部的补助（项）支出6792030元，主要用于款庄镇村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金。2130804－农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）—创业担保贷款贴息及奖补（项）支出3413.88元，主要用于款庄镇创业担保贷款工作省级奖补资金专项资金。2139999—农林水支出（类）—其他农林水支出（款）—其他农林水（项）支出14000元，主要用于款庄镇省级农业发展等支出。2140104—交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—公路建设（项）支出753100元，主要用于款庄镇公路建设及养护等支出。2140106—交通运输支出（类）—公路水路运输（款）—公路养护（项）支出71072.64元，主要用于款庄镇公路养护等方面的支出。2200104—自然资源海洋气象的支出（类）—自然资源事务（款）—自然资源规划及管理（项）支出20000元，主要用于款庄镇多规合一村庄规划等方面的支出。2210201－住房公积金（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出1202615.40元，主要用于款庄镇82名在职人员住房公积金缴费支出。2230105－国有资本经营预算支出（类）－解决历史遗留问题及改革成本支出（款）—国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出15828元，主要用于款庄镇国有企业退休人员社会化管理方面支出。2240250—灾害防治及应急管理支出（类）—消防救援事务（款）—事业运行（项）支出26468元，主要用于款庄事业单位的各项支出。2240703—灾害防治及应急管理支出（类）—自然灾害救灾及恢复重建支出（款）—自然灾害救灾补助（项）支出91500元，主要用于款庄镇防汛应急等方面的支出。2296002—其他支出（类）—彩票公益金安排的支出（款）—用于社会福利的彩票公益金（项）支出110000元，主要用于款庄镇第三批省级福利彩票公益资金支出。2296003－其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）—用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出122280元，主要用于款庄镇省级体彩公益金项目结转资金款庄镇社区多功能运动场专项资金。2296099－其他支出（类）－彩票公益金安排的支出（款）—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出4960000元，主要用于款庄镇人居环境提升改造项目等支出。

（二）经济分类科目分组（其中：基本支出17081725.25元，项目支出19204217.75元）。

1、301工资福利支出14359880.81元，其中：30101基本工资3975900元，主要用于发放全镇在职职工基本工资；30102津贴补贴2522940元，主要用于发放全镇在职职工津贴补贴；30103奖金485000元，主要用于发放全镇在职职工十三个月工资；30107绩效工资3137205元，主要用于发放行政事业单位在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1420599.20元，主要用于全镇由单位承担的基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费281382.96元，主要用于2026年退休人员的职业年金缴费支出；30110 职工基本医疗保险缴费701420.86元，主要用于全镇单位承担的基本医疗保险缴费支出；30111 公务员医疗补助缴费522343.98元，主要用于全镇在职人员公务员医疗补助缴费；30112 其他社会保障缴费110473.41元，主要用于全镇单位承担的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；30113 住房公积金1202615.40元，主要用于全镇单位为职工缴纳的住房公积金。

2、302商品和服务支出9098639.72元，其中：30201办公费595730.48元，主要用于全镇各中心办公经费； 30205水费58413元，主要用于款庄镇各部门办公水费支出；30206电费223600元，主要用于款庄镇各部门办公电费支出；30207邮电费57000元，主要用于款庄镇各部门办公电话费、网络费用支出；30211差旅费113689元，主要用于款庄镇各部门公务出差支出；30213 维修（护）费1399696.62元，主要用于款庄镇辖区内维修维护支出；30214租赁费56000元，主要用于款庄镇自然灾害方面租赁费。30215会议费57500元，主要用于款庄镇各部门会议支出；30216培训费89430元，主要用于款庄镇各部门培训支出；30217公务接待费45000元，主要用于款庄镇各部门的公务接待支出；30218专用材料费43334.34元，主要用于款庄镇各部门专用材料方面支出； 30226劳务费967652元，主要用于款庄镇各部门劳务派遣人员支出；30227委托业务费4677981.84元，主要用于款庄镇各部门委托业务方面支出；30228工会经费208000元，主要用于款庄镇各部门工会方面支出； 30231 公务用车运行维护费87000元，主要用于镇政府机关公务用车运行维护支出；30239其他交通费用302940元，主要用于全镇在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费；30299其他商品和服务支出115672.44元，主要用于款庄镇社区居家养老服务中心运营补助资金支出；

3、303对个人和家庭的补助7008386.47元，其中：30305生活补助6977586.47元，主要用于村社区基层干部及村委会几大员的生活补助支出；30306救济费30800元，主要用于款庄镇临时救助经费支出；

4、310资本性支出5818000元，其中：31002办公设备购置158000元，主要用于款庄镇各部门购置办公设备支出。31005基础设施建设5660000元，主要用于款庄镇公益性基础设施建设等项目支出。

5、312对企业补助1036元，其中：31204费用补贴1036元，主要用于款庄镇国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县款庄镇人民政府2026年无与中央配套事项

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县款庄镇人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县款庄镇人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额87000元，其中：政府采购货物预算87000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县款庄镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计132000元，较上年减少22609.26元，下降14.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县款庄镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增长变化原因：本部门2025年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县款庄镇人民政府2026年公务接待费预算为45000元，较上年减少20520元，下降31.3%，国内公务接待批次为1次，共计接待218人次。

减少变化原因：因严控预算、规范公务接待与因公出国，强化监督问责，压减非必要支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县款庄镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为87000元，较上年增加17000元，增长24%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费87000元，较上年增加17000元，增长24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增长变化原因：2025年2月27日核增一辆特种专业技术用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县款庄镇人民政府2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县款庄镇人民政府2026 年机关运行经费安排261600元，与上年对比增加93800元，增长31.29%。

增长原因：2026年度人员增加及公务用车运行费用增加致使机关运行费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县款庄镇人民政府2026年委托业务费安排4677981.84元，与上年对比增加2943455.84元，增长169.7%。主要原因分析：部分结转资金下划至预算导致收入增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县款庄镇人民政府资产总额17167520.50元，其中，流动资产13327907.38元，固定资产3839613.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3677533.85元，其中固定资产增加533647.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

款庄镇2026年部门预算公开表