富民县散旦镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 富民县散旦镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县散旦镇2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县散旦镇人民政府2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划；以服务市场为主体，努力营造发展环境，搞好市场监管，促进社会事业发展；大力发展镇村经济、文化和社会事业，维护社会稳定，构建和谐社会。

（二）机构设置情况

富民县散旦镇人民政府共设置5个内设机构，包括：富民县散旦镇党政综合办公室、富民县散旦镇经济发展办公室、富民县散旦镇基层党建办公室、富民县散旦镇社会事务办公室、富民县散旦镇平安法治办公室。

所属事业单位3个，分别是：

1.富民县散旦镇党群服务中心；

2.富民县散旦镇农业农村发展服务中心；

3.富民县散旦镇综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

1.提质增效强产业，形成转型的良好局面；

2.引资引智促开放，增添发展的巨大动力；

3.助力做实乡村振兴，奋力打造散旦样板；

4.共建共享提品质，创造舒适的人居环境；

5.务实惠民补短板，提升群众的幸福指数；

6.务实担当树风气，推动勤廉从政高质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,684,655.09元，其中：一般公共预算25,378,004.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；上年结余结转306,651.00元（其中：一般公共财政预算结余结转23,000.00元，政府性基金结余结转280,000.00元，国有资本经营预算结余结转3,651.00元）。

与上年19,910,820.35元对比财务总收入增5,773,834.74元，主要原因为2025年末部分项目资金结转纳入2026年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,684,655.09元，其中:本年收入25,378,004.09元，上年结转收入306,651.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,378,004.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年19,910,820.35元对比财政拨款收入增5,773,834.74元，主要原因为2025年末部分项目资金结转纳入2026年年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25,684,655.09元。财政拨款安排支出25,684,655.09元，其中：基本支出13,533,723.34元，与上年14,579,447.27元对比减少1,045,723.93元，主要原因为2026年村委会人员生活补助及村委会党建工作经费、村民小组工作经费列为项目支出；项目支出12,150,931.75元，与上年5,331,373.08元对比增6,819,558.67元，主要原因为2025年末部分项目资金结转纳入2026年年初预算及2026年村委会人员生活补助及村委会党建工作经费、村民小组工作经费列为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行42,400.00元,主要用于镇人大代表活动经费及人大代表联系群众通讯、交通补贴。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,228,092.54元，主要用于镇政府人员经费及相关公用经费支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,443,300.93元，主要用于2026年散旦镇社会发展资金、计算机终端采购经费及散旦镇部门业务经费。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行443,968.00元，主要用于镇纪委纪检人员经费及相关公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行353,077.75元，主要用于镇党委人员经费及公用经费支出。

2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,290,213.78元，主要用于镇党群服务中心人员经费及公用经费支出。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出121,500.00元，主要用于选调生到村任职工作中央补助经费、镇党校办学经费及党员教育培训经费支出。

2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务72,360.00元，主要用于老党员生活补助及农村困难党员关爱行动经费支出。

2040699公共安全支出-司法-其他司法支出20,000.00元，主要用于基层立法联系点补助经费的相关支出。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出6,222.00元，主要用于“无命案乡镇”以奖代补的相关支出。

2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动52,000.00元，主要用于科普小镇建设等项目补助资金的相关支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化4020.00元，主要用于镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出125,170.00元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的其他相关支出。

2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出19,277.54元，主要用于广播电视方面的相关支出。

2079903文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出10,000.00元，主要用于新时代文明实践活动工作经费相关支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出12,000.00元，主要用于昆明市基层公共文化服务相关支出。

2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务20,000.00元，主要用于省级第二批民政事业专项资金的相关支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出632.94元，主要用于“三支一扶”高校毕业生的相关支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,165,701.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，主要用于机关事业单位离退休人员职业年金缴费支出。

2080699 社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业发展改革补助支出2,091.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关经费支出。

2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴34,400.00元，主要用于农村劳动力转移就业职业技能培训相关经费支出。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出 14,000.00元，主要用于农村劳动力资源统计调查、就业创业服务补助及农村劳动力转移相关经费支出。

2080801行政事业单位养老支出-抚恤-死亡抚恤19,188.00元，主要用于病故职工家属的遗属补助支出。

2081006行政事业单位养老支出-社会福利-养老服务50,000.00元，主要用于居家养老服务的相关支出。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出19,800.00元，主要用于临时救助相关经费支出。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务2,820.00元，主要用于基本公共卫生服务相关经费支出。

2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出4,133.34元，主要用于卫生健康事业发展相关经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗227,395.87元，主要用于散旦镇行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗348,169.27元，主要用于散旦镇事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助450,056.23元，主要用于散旦镇公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出63,147.27元，主要用于行政事业单位医疗方面的相关支出。

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法809,685.31元，主要用于镇综合行政执法队人员经费及公用经费支出。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出26,400.00元，主要用于镇推丘交通协管员经费支出。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理10,000.00元，主要用于自建房安全专项整治相关经费支出。

2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出55,000.00元，主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目相关经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3,644,835.75元，主要用于镇农业农村发展服务中心人员经费及公用经费支出。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务29,400.00元，主要用于村级农机推广员的相关支出。

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制51,908.00元，主要用于动物防疫员及农作物重大病虫害防控的相关支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展23,080.00元，主要用于农业发展的相关支出。

2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济7,000.00元，主要用于农村宅基地管理和改革的相关支出。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业104,332.00元，主要用于农村厕所改造建设及农村公厕管护等相关支出。

2130148农林水支出-农业农村-渔业发展25,000.00元，主要用于稻渔综合种养项目的相关支出。

2130153农林水支出-农业农村-耕地建设与利用72,900.00元，主要用于高标准农田建设管护项目的相关支出。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出50,000.00元，主要用于烤烟抗旱保苗补助资金的相关支出。

2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育140.00元，主要用于财政林业改革发展的相关支出。

2130305农林水支出-水利-水利工程建设150,000.00元，主要用于小型民生水利工程补助资金相关支出。

2130314农林水支出-水利-防汛10,000.00元，主要用于防汛救灾相关支出。

2130315农林水支出-水利-抗旱70,000.00元，主要用于抗旱救灾相关支出。

2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展1,772,000.00元，主要用于散旦镇沙营村宜居宜业和美示范村创建项目及散旦村农旅融合发展项目的相关支出。

2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出226,500.00元，主要用于财政专项衔接项目资金暨项目管理经费及财政衔接推进乡村振兴补助资金的相关支出。

2130701农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助990,000.00元，主要用于散旦镇甸头村委会后箐村公益事业财政奖补经费及门前地公益事业财政奖补项目资金的相关支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2,950,120.00元, 主要用于村委会干部岗位补贴、其他村（社区）、小组干部待遇补助及村委会、村(居)民小组运转经费的相关支出。

2130799农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出30,000.00元，主要用于散旦村委会自然村农村公益事业财政奖补项目的相关支出。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补30,000.00元，主要用于创业担保贷款奖励性的相关支出。

2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2,355.00元，主要用于民族宗教专项资金相关支出。

2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设1,270,000.00元，主要用于省道及农村公路养护相关支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 995,210.01元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出3,651.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出。

2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助30,000.00元，主要用于防汛应急救灾相关经费支出。

2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出75,000.00元，主要用于彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目补助及农村公益性公墓建设相关支出。

2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出205,000.00元，主要用于体育彩票公益金项目及七彩云南全民健身基础设施工程“国球进社区、进公园”器材配建相关支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组，其中：基本支出13,533,723.34元，项目支出（含结转结余）12,150,931.75元。

1.基本支出13,533,723.34元。

（1）301工资福利支出11,930,464.69元；

30101基本工资3,157,557.00元；

30102津贴补贴2,127,936.00元；

30103奖金460,311.75元；

30107绩效工资2,603,330.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,165,701.56元；

30109职业年金缴费300,000.00元；

30110城镇职工基本医疗保险缴费575,565.14元；

30111公务员医疗补助缴费450,056.23元；

30112其他社会保险缴费94,797.00元；

30113住房公积金995,210.01元。

（2）302商品和服务支出917,542.65元。

30201办公费139,400.00元；

30205水费16,000.00元；

30211差旅费20,000.00元；

30213维修（护）费15,000.00元；

30215会议费7,000.00元；

30216培训费7,000.00元；

30217公务接待费45,000.00元；

30226劳务费217,020.00元；

30227委托业务费19,000.00元；

30231公务用车运行维护费70,000.00元；

30239其他交通费用254,180.00元;

30299其他商品服务支出107,942.65元。

（3）303对个人和家庭的补助685,716.00元。

30305生活补助685,716.00元;

2.项目支出（含结转结余）12,150,931.75元。

（1）本年拨款11,844,280.75元

30201办公费875,901.47元；

30206电费32,600.00元；

30207邮电费27,000.00元；

30213维修（护）费1,000,332.00元；

30214租赁费4,020.00元；

30215会议费78,480.00元；

30216培训费121,267.00元；

30218专用材料费50,000.00元；

30226劳务费289,630.00元；

30227委托业务费1,459,188.00元；

30228工会经费200,000.00元；

30305生活补助2,467,862.28元；

31002办公设备购置269,000.00元；

31005基础设施建设4,969,000.00元。

（2）财政拨款结转结余306,651.00元

30201办公费2,434.00元；

30213维修（护）费25,000元；

30218专用材料费5,000.00元；

30227委托业务费23,000.00元；

30299其他商品服务支出1,217.00元；

31005基础设施建设250,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县散旦镇2026年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县散旦镇2026年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县散旦镇2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额70,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县散旦镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年112,110.00元增加2,890.00元，增2.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县散旦镇2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富民县散旦镇2026年公务接待费预算为45,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降10%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县散旦镇2026年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加17,000.00元，增32.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加17,000.00元，增32.08%。2025年购置公务用车0辆，上级部门划拨特种专业技术用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因: 2026年增加特种专业技术用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年富民县散旦镇无重点项目预算，无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县散旦镇2026年机关运行经费安排568,780.00元，与上年569,780.00元对比减少1,000.00元，主要原因为一般公共预算支出的公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县散旦镇2026年委托业务费安排1,501,188.00元，与上年784,218.00元对比，增加716,970.00元，主要原因为2026年年初预算中委托第三方完成的项目支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县散旦镇资产总额11,142,788.22元，其中，流动资产7,225,783.36元，固定资产10,444,958.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,600.00元， 其他资产0.00元。与上年15,294,762.01元相比，本年资产总额减少4,151,973.79元，其中固定资产增加248,797.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县散旦镇人民政府2026年预算公开表