富民县赤鹫镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 富民县赤鹫镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县赤鹫镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县赤鹫镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益； 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境;8、办理上级及本级党委、人大交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构和两中心一队，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务管理办公室，平安法治办公室；两中心一队分别是：

1.富民县赤鹫镇党群服务中心

2.富民县赤鹫镇农业农村发展服务中心

3.富民县赤鹫镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

（一）聚焦提质增效，在推动高质量发展上实现新突破

加强招商引资，扩大项目储备。以精准服务稳存量、以项目攻坚扩增量、以创新模式引变量，为镇域经济高质量发展注入强劲动能。要严格落实领导干部挂钩联系企业制度，定期召开企业家座谈会，“一企一策”服务好弘源纸业、三峡云能等现有规上企业及建筑业企业，全力保障生产要素。要积极对接实施誉宸供应链有限公司基地建设（一期）项目、集镇污水管网改扩建、大营山光伏发电、平地风电、兔产业项目，确保项目早开工并建成投产。要创新招商方式，聚焦“六个一”，重点引进樱桃深加工、兔产业配套、林下种植、农文旅等企业，依托谭氏耐磨、优牧品原等企业，推行敲门招商、以商招商、平台招商模式，吸引上下游企业。

抓好项目建设，强化投资支撑。以项目建设支撑经济发展，以精准谋划助力投资增长，为镇域产业高质量发展筑牢坚实支撑。要坚持“项目为王”理念，全力以赴抓招商、强保障、促建设，紧盯弘源技改、凯奇中草药种植等在库项目，强化项目支撑。要紧扣林果、新能源、农文旅领域，谋划储备包装一批项目，重点谋划储备品原鲜奶加工、录品记盆景园艺（二期）、林下种植、普桥优质甘薯产业、龙福村兔产业农文旅融合发展建设等30个项目，以项目投资拉动经济增长。要强化项目全周期管理，推行“一个项目、一个班子、一抓到底”的包保责任制，对誉宸供应链、中建国林林下种植等重点项目，倒排工期、挂图作战，明确各阶段时间节点与责任分工，实行“周跟踪、月调度”，及时协调解决项目建设过程中的用地、用工、资金等问题，确保项目顺利建设。

推动产业融合，提升发展质效。以工农互促强根基、以文旅融合添活力，推动一二三产业协同发展，构建“特色化”发展体系。要继续抓好工业提质增效，支持谭氏耐磨、云泽纸业等企业技改升级，培育扩大光伏、储能电站新能源产业。要做优特色农业，扩大樱桃、蓝莓、红薯种植规模，建设标准化种植示范基地，引入品种改良技术，提升品质，探索推动农产品初深加工，延伸产品附加值。要深挖农文旅融合潜力，聚焦“一片田、一条河、一粒果、一座山、一部剧、一个村”的特色资源禀赋，做活农文旅融合，推进普渡河赤鹫段治理、开展半山红色研学等项目。要推动防火通道、森林步道、旅游步道一体化融合建设，打造望海山徒步线路，不断丰富旅游业态。

（二）聚焦宜居宜业，在推进乡村振兴上展现新作为

巩固脱贫成果，坚决守住底线。要严格执行常态化防止返贫致贫机制，整合农户自主申报、基层日常排查与部门大数据预警等多种渠道，实现“早发现、快帮扶、稳退出、强监测”闭环管理。落实帮扶政策，分层分类强化对脱贫户、监测户开展产业和就业帮扶，精准落实“雨露计划”“小额贷款”等政策帮扶。要抓好特色优势产业发展，围绕樱桃、红薯等产业，深化产业帮扶联结，推广“公司+集体+农户”模式，培育带动能力强的富民产业项目，不断提高农业产业化水平，促进群众增收。要发展平台经济新业态，依托红色直播间，推广“互联网+农业”，培育引进电商企业和直播带头人，推动本地特色农产品线上线下同步生产、销售，拓宽农特产品销售渠道。

加强基础建设，补齐短板弱项。要深化国土空间规划，完成镇级国土空间规划和详细规划编制，规范和加强国土空间管理。要积极申报罗赤公路、北团公路改扩建，争取资金对道路通达条件差的村进行改造提升，改善交通道路状况。要推进农村污水治理，推进农村供水管网提质改造，健全水质监测体系，确保群众饮水安全达标率100%。要严格耕地用途管控，坚决遏制“非农化”、防止“非粮化”，保障粮食播种面积稳定在28000亩以上，筑牢粮食安全防线。推广优质粮种与绿色防控技术，落实种粮补贴政策，结合职业技能培训组织有针对性培训，强化农业科技支撑。要抓好“8·21”特大暴雨灾害点治理，力争汛前完成龙潭、龙泉2个隐患整改，提升工程抗灾能力。

聚焦环境改善，提升宜居品质。坚持以学习运用“千万工程”经验为引领，系统推进农村人居环境整治提升，加快建设生态宜居和美乡村。要认真学习运用好浙江“千万工程”经验，以及牟定县等农村人居环境整治有效做法、成果转化，持续开展“五堆清理、残垣拆除、乱搭整治”专项行动，健全“门前三包”+“红黑榜”机制，组织评选“美丽庭院”。要对33座公厕严格实行“专人专管”制度，建立“每日清扫、每周消杀、每月检查”管护制度，明确保洁人员职责，确保公厕环境干净整洁、设施完好可用。持续推进厕所革命与生活污水治理有机衔接，优化污水处理设施，实现黑臭水体动态清零。要着力提升辖区整体风貌，推进集镇精细化治理，适时推动集镇亮化美化改造，改善集镇环境。科学划定机动车停车位、非机动车停放区，开展占道经营专项整治行动，引导流动摊贩规范经营。

强化生态保护，厚植乡村底色。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以高品质生态环境支撑乡村高质量发展。要深入推进“林长制”，扎实推进林草有害生物防治、人工林栽培、中幼林抚育等工程，严厉打击毁林毁草等违法行为，完成全民义务植树5.42万株以上。要全面落实河长制，强化巡河频次和坝塘水库治理工作，定期开展“清河行动”，疏通河道，对螳螂川—赤鹫大桥断面水质进行动态监测，确保年均值稳定达标。要严格落实“1262”预警机制，开展重点领域排查整治，确保人民群众生命财产安全。构建气象预警先导、多级叫应联动、网格责任闭环工作体系，确保预警信息精准直达、应急处置高效有序。要严格落实耕地保护“五级网格化”责任，严厉打击违法占用耕地行为，持续推进矿山修复、农村宅基地、集体建设用地“房地一体”确权工作。

（三）聚焦服务保障，在增进民生福祉上达到新水平

强化社会保障，兜牢民生底线。坚持以人民为中心的发展思想，持续织密织牢社会保障网络。要健全服务网络下沉触角，建立“镇—村—组”联动服务机制，在10个村（居）设立社保服务点，配备便民服务专员1名，提供参保查询、待遇申领等就近办服务。要深化全民参保计划提质增效，通过大数据比对、村级网格员入户摸排等方式，精准锁定未参保人员，实现城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率保持在98%、94.91%以上。要强化特殊群体兜底保障，完善低保、特困人员救助供养动态调整机制，准确核实低保对象，确保应保尽保、应退尽退。

提升公共服务，增强治理能力。坚持靶向发力、精准施策，增强基层治理效能。要推动“高效办成一件事”，加强整体设计，推动模式创新，注重改革引领和数字赋能双轮驱动，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化。要积极向上争取资金修缮校舍、新增教学设备，改善赤鹫九年一贯制学校办学条件。组织优秀教师参加县级培训，提升教学质量，严格落实“双线四级”包保机制，力争义务教育巩固率达100％以上。要聚焦“一老一小”服务，加快赤鹫镇养老服务中心项目建设进度，补齐区域养老空白。要完善家庭医生签约服务包，积极协调上级部门多组织开展专家下乡义诊，慢性病筛查等活动。

办好民生实事，凝聚群众向心力。坚持“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之”，用心用情解决群众急难愁盼。要健全就业促进机制，依托县零工市场平台，推动镇级零工驿站建设，促进群众家门口就业，完成农村劳动力职业技能培训200人、转移就业400人以上。要丰富群众文娱生活，组织开展特色节日活动，依托1个镇级、10个村级实践站（所），常态化开展“道德讲堂”宣讲、“文明家庭”评选等活动，让乡村既有“烟火气”更有“文明风”。

（四）聚焦和谐稳定，在提升基层治理上取得新进展

提升法治水平，推进平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以法治思维和法治方式引领基层治理，持续深化平安乡村建设，维护社会大局和谐稳定。要聚焦民法典、乡村振兴促进法、治安管理处罚法等重点法律法规，开展“法律进乡村、进学校、进企业、进家庭”等活动，提升群众法治意识和依法维权能力。要规范基层执法行为，推进镇综合行政执法队伍标准化建设，组织开展执法业务、应急处置等专题培训，提升执法人员精准执法、规范执法能力。要严格落实“2+3+N”实体化运行机制，健全矛盾纠纷多元化解体系，整合司法所、派出所等部门资源，畅通线上线下接访双渠道，建立矛盾纠纷排查化解全流程管理，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

落实安全责任，筑牢安全防线。牢固树立安全发展理念，以“时时放心不下”的责任感，全面压实责任链条，切实筑牢高质量发展的安全基石。要严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，全面压实安全生产责任体系，细化镇、村、企责任清单，形成“全员有责、层层尽责”的联动格局。要建立安全生产长效监管机制，常态化开展安全生产隐患排查整治，聚焦道路交通、消防安全、食品药品、校园安全等重点领域，形成“问题、责任、整改”闭环管理，坚决防范和遏制较大以上安全事故发生。要强化安全宣传培训与应急能力建设，以“安全生产月”“119消防日”等节日为契机，开展主题宣传及安全知识普及活动。组织企业员工、村干部、网格员开展安全技能培训，提升基层安全防控能力。要修订完善应急预案，增强应急救援物资储备，组织开展应急演练，提升快速响应和应急处置能力。

完善网格管理，激发自治活力。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，优化网格设置、赋能网格管理，畅通基层治理“神经末梢”，构建共建共治共享的基层治理共同体。要按照“规模适度、界限清晰、方便管理”原则优化网格设置，明确网格员政策宣传、信息采集、矛盾调解、隐患排查等核心职责。要深化“网格+”服务模式，开展“网格员+党员+志愿者”结对帮扶行动，为特殊群体建立个性化服务。要推行网格事务公开制度，鼓励群众主动参与村务决策、环境整治、平安建设等工作，形成“人人参与、共建共享”的基层治理新格局。

（五）聚焦勤廉务实，在加强自身建设上呈现新气象

强化政治引领，筑牢思想根基。党的创新理论是统一思想、统一意志、统一行动的根本政治保证。要坚持把党的政治建设摆在首位，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及相关决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要以学习贯彻党的二十届四中全会精神为主线，分层分类抓学习，严格落实“第一议题”制度，严格执行重大事项请示报告制度，确保政府工作始终在党的领导下有序推进。要守牢意识形态阵地，健全意识形态工作责任制，压实政府主体责任、主要负责人第一责任人职责及班子成员“一岗双责”。创新宣传载体弘扬主旋律，强化网络阵地管理，提升舆情处置能力，健全风险动态监测研判机制，做到风险早发现、早处置。

严格依法行政，规范行政行为。以法治思维校准行政方向，推动权力运行规范有序。要建强基层战斗堡垒，抓实基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障“五个基本”建设，规范“三会一课”“主题党日”等活动，严抓党员发展教育管理，提升党务干部履职能力，筑牢党建根基。要深化法治政府建设，加强行政规范性文件管理，落实“逢文必审、有错必纠”要求。深化行政执法体制改革，杜绝随意执法、选择性执法。要以“十大行动、十个专项整治”为抓手，将清廉云南赤鹫实践与经济社会发展有机结合起来，推动招商引资、产业发展、项目建设、乡村振兴、基层治理等重点工作落地见效。

永葆清廉本色，筑牢纪律防线。以严的基调压实责任链条，以常的坚守净化政治生态，进一步筑牢纪律屏障。要从严正风肃纪，压实党风廉政建设责任，班子成员严格履行“一岗双责”，构建层层抓落实的责任体系。要常态化开展廉政教育、警示教育活动，通过典型案例剖析、廉政党课等形式，筑牢全镇干部拒腐防变思想防线。要严格执行中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治形式主义、官僚主义，精简会议文件，减少不必要检查考核。要强化资金使用监管和农村集体“三资”管理，规范重点领域关键环节流程，常态化开展廉政风险排查。要精准运用监督执纪“四种形态”，对苗头性问题及时提醒，健全长效机制，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制26人，工勤人员编制4人，事业编制49人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29070780.60元，其中：一般公共预算28518123.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，财政预算结余结转552657.00元（其中：一般公共预算结余结转51800.00元，政府性基金结余结转500000.00元，国有资本经营预算结余结转857.00元）。

与上年对比增加5816827.44元，主要原因分析部分结转资金下划至镇预算导致收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29070780.60元，其中:本年收入28518123.60元，上年结转收入552657.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28518123.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5870912.44元，主要原因分析部分结转资金下划至镇预算导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29070780.60元。财政拨款安排支出29070780.60元，其中：基本支出14424973.81元，与上年对比减少1744646.89元，主要原因分析因核算口径调整，对村民委员会和村党支部的补助由基本支出调整为项目支出，使得基本支出规模相应下降；项目支出14645806.79元，与上年对比增加7561474.33元，主要原因分析部分结转资金下划至镇预算导致收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行41600元，主要用于行政单位人大事务基本支出。

2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4213789.58元，主要用于政府办公室及行政人员工资福利及日常业务经费支出。

3.2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2890288.84元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务社会发展资金和部门业务资金支出。

4.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行464797元，主要用于纪检工资福利、监察等方面的公务支出。

5.2012304一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项21391元，主要用于民族团结示范点建设的支出。

6.2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1198539.33元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务人员工资福利及日常业务经费支出。

7.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出154632.25元，主要用于中国共产党组织部门的事务支出。

8.2013904一般公共预算支出-社会工作事务-专项业务249505元，主要用于社会工作部开展业务活动的支出。

9.2070114文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游管理事务3900元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放方面的支出。

10.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出98728.69元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放方面的支出。

11.2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出9000元，主要用于其他广播电视方面的支出。

12.2079903文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-文化产业发展专项支出10000元，主要用于支持文化产业发展专项支出。

13.2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出20000元，主要用于支持文化旅游体育与传媒方面的支出。

14.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出4009000元，主要用于其他民政事务项目支出。

15.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1216196.64元，主要用于在编职工养老保险费用支出。

16.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出支出250212元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助465元，主要用于企业改革发展支出。

18.2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴支出50000元，主要用于农村劳动力引导性培训支出。

19.2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出14000元，主要用于其他用于促进就业的补助支出。

20.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出59136元，主要用于遗属补助发放支出。

21.2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出70000元，主要用于村居家养老服务中心建设支出。

22.2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出20900元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出等。

23.2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务5676.34元，主要用于公共卫生服务计生费用支出。

24.2100499卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出13500元，主要用于其他公共卫生支出计生费用支出。

25.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出248749.04元，主要用于行政人员医疗保险费用支出。

26.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出351748.05元，主要用于事业人员医疗保险费用支出。

27.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出457222.45元，主要用于行政、事业人员公务员医疗保险费用支出。

28.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出62722.46元，主要用于行政、事业人员失业保险及重特病医疗费用支出。

29.2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出1517元，主要用于社保中心医疗服务与保障能力提升费用支出。

30.2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法747773.65元，主要用于人员工资福利及日常业务支出。

31.2120201城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出10000元，主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

32.2129999城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出100000元，主要用于城乡社区绿化美化支出。

33.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出3786063.10元，主要用于农业中心日常业务及工资福利支出。

34.2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务支出39000元，主要用于高素质农民培训方面的支出。

35.2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制支出49508元，主要用于动物防疫、农作物重大病虫害防控方面支出。

36.2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展支出18385元，主要用于农业发展（粮食生产）方面的支出。

37.2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业支出431800元，主要用于农村厕所改造建设方面的支出。

38.2130148农林水支出-农业农村-渔业发展6500元，主要用于海洋牧场、现代渔业装备设备、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

39.2130153农林水支出-农业农村-耕地建设与利用66600元，主要用于农业生态资源方面的支出。

40.2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育支出25000元，主要用于林业改革发展方面的支出。

41.2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出300元，主要用于林业改革发展方面的支出。

42.2130314农林水支出-水利-防汛10000元，主要用于防汛业务等支出。

43.2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出32107.14元，主要用于赤鹫镇脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接示范镇创建项目管理费用支出。

44.2130701农林水支出-农村综合改革-对农村公益事业建设的补助700000元，主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

45.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助5243540元，主要用于对村民委员会和党支部的补助支出，以及建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补支出30000元，主要用于创业担保贷款方面的支出。

47.2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理20000元，主要用于自然资源村镇规划等方面的支出。

48.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1036130.04元，主要用于在编人员住房公积金缴纳支出。

49.2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助10000元，主要用于自然灾害救灾支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出14424973.81元，项目支出14645806.79元）。

1. 301工资福利支出12357921.81元，其中：30101基本工资3314124元，主要是用于行政及事业人员基本工资支出；30102津贴补贴2320848元，主要是用于行政及事业人员各类津贴补贴支出；30103奖金486414元，主要是用于行政人员及事业人员奖金发放；30107绩效工资2579043元，主要是用于事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费1216196.64元，主要用于行政事业人员养老保险费用缴纳支出；30109职业年金缴费250212元，主要用于职工职业年金缴纳；30110职工基本医疗保险缴费600497.09元，主要用于行政及事业人员医疗保险费用缴纳支出；30111公务员医疗补助缴费457222.45元，主要用于行政及事业人员医疗补助费用缴纳；30112其他社会保障缴费97234.59元，主要用于行政人员工伤保险及事业人员工伤保险及补缴失业保险费用；30113住房公积金1036130.04元，主要用于职工住房保障支出。

2.302商品和服务支出5861525.79元(基本支出924140元，项目支出4937385.79元)，其中：30201办公费582670元，主要用于保障行政及各事业单位日常办公基本开支；30202印刷费15000元，主要用于单位的印刷费支出； 30205水费44400元，主要用于支付水费；30206电费50668.69元，主要用于各科室电费支出；30207邮电费62960元，主要用于电话费及网费开支；30211差旅费13000元，主要用于差旅费报销；30213维修（护）费1551045.34元，主要用于办公楼维修费用；30214租赁费28000元，主要用于租赁其他设备等方面的费用；30215会议费115500元，主要用于党代会人代会经费及召开各类工作会议费；30216培训费132730.25元，主要用于党员、村干部等各类培训费用；30217公务接待费45000元，主要用于单位各类对上下级单位接待费用；30218专用材料费41900元，主要用于购买农业设备及动物疫苗等费用；30226劳务费659405元，主要用于劳务派遣人员工资发放；30227委托业务费1673126.51元，主要用于村组工作经费支出及集镇垃圾清运费用；30228工会经费270000元，主要用于工会保障经费；30231公务用车运行维护费46000元，主要用于保证公务车的正常维修及保养等费用开支；30239其他交通费用390720元，主要用于行政人员交通补贴发放及单位间，城市间各种交通费用补助；30299其他商品和服务支出139400元，主要用于上述科目除外的其他开支。

3.303对个人和家庭的补助5537333元(基本支出1142912元，项目支出4394421元)，其中：30305生活补助5516433元，主要用于村两委、村小组、老党员等各类人员生活补助；30306救济金20900元，主要用于群众临时求助金支出。

4.310资本性支出5314000元，其中：31002办公设备购置224000元，主要用于政府采购办公设备支出；31003专用设备购置20000元，主要用于购置具有专门用途设备支出；31005基础设施建设5070000元，主要用于建设基础设施方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县赤鹫镇人民政府2026年部门预算无与中央配套事项。金额0元。无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县赤鹫镇人民政府2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

富民县赤鹫镇人民政府2026年部门预算无经济社会事业发展事项。金额0元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额73540元，其中：政府采购货物类预算30440元，主要用于购买复印纸复印机等；政府采购服务类预算43100元，主要用于机动车保险、车辆维修保养及车辆加油等，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91000元，较上年增加11000元，增长13.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县赤鹫镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化原因是没有需要因公出国（境）的情形，所以无变化。

（二）公务接待费

富民县赤鹫镇人民政府2026年公务接待费预算为45000元，较上年减少6000元，下降11.76%，国内公务接待批次为86次，共计接待900人次。

减少变化原因是按照三公经费只减不增的原则测算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县赤鹫镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为46000元，较上年增加17000元，增长58.62%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费46000元，较上年增加17000元，增长5.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长变化原因是上级单位划拨特种专技用车一辆，导致车辆保有量增加，相应增加公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县赤鹫镇人民政府无重点领域财政项目文本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位在职职工工资及社会保险费等。

9、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇人民政府2026年机关运行经费安排350520元，与上年对比增加90600元，主要原因分析接受上级划拨特种专技用车一辆，相应增加公务用车运行维护费及相关支出，并存在新增录用公务员和事业人员及人员调入，导致单位实有人数增加，形成机关运行费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇人民政府2026年委托业务费安排1673126.51元，与上年对比增加639019.37元，主要原因分析新增项目、延续上年未完成项目，相关服务需委托第三方机构提供，导致委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县赤鹫镇人民政府资产总额7862363.19元，其中，流动资产5271403.93元，固定资产2322865.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产268093.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6664836.81元，其中固定资产减少44934.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县赤鹫镇人民政府2026年预算公开附表