第一部分 富民县农村合作经济经营管理服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县农村合作经济经营管理服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县农村合作经济经营管理服务中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营权流转监督管理。二是农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷。三是农村集体资产资金资源管理、农村财务审计，农民负担监督管理、指导。四是扶持农民专业合作社及家庭农场的建设与发展。五是组织村容村貌整治工程项目。六是壮大村集体经济项目的申报和项目实施的监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：内设综合办公室、三资管理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）扎实开展农村集体“三资”监管突出问题专项整治工作。

高度重视，统筹开展摸清农村集体“三资”家底妥善处置问题构建科学监管体系工作。按照市级安排部署，富民县及时研究制定印发工作方案，3月27日全面铺开，七个镇街清查核实组以“推磨式”开展清查工作和“回头看”，全面完成全县73个村级、669个组级集体经济组织清查核实工作，完成了清查核实成果的会商、审核、公示工作，形成了一村一本明白账，做到资金账目清、资产底数清、资源分布清、使用权属清、处置尺度清、合同权责清、管护主体清的“七清”“明白账”。

（二）农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作

认真做好群众工作，接待来访人员50余人次；参与信访件回复办理6件，协助办理昆明市被征地人员身份资格审核160余人。

（三）做好农村集体产权制度改革试点后续工作

1.指导镇（街道）、村组开展经济组织成员农村集体资产清查，完成了2024年数据录入、汇总、审核。经清查，2024年末全县村组集体资产为145668.22万元，与相比2024年的142860.84万元相比，增加了2807.38万元，增1.97%；

2.切实排查化解农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题。按照省、市的要求稳步推进农村集体经济组织成员“两头占”“两头空”排查化解。已排查319人，已化解236人，仍存在“两头占”的85人，排查“两头空”人员40人，已全部化解。

4.指导镇（街道）、村完成云南省村集体经济帮扶救助管理服务平台的信息数据管理和完善。

（四）培育农业经营主体工作

已培育农民专业合作社5个，培育家庭农场5个。截止目前全县共有农民专业合作302个，家庭农场444个，年内共注销家庭农场52个，注销农民专业合作社15个。年内组织富民林牧养殖家庭农场、富民云帆种植家庭农场申报2025年中央农业经营主体能力提升资金新型经营主体培育项目，目前2个项目已通过市级验收，扶持资金12万元市级暂未拨付。新型农业经营主体服务中心建设项目通过政务网发布询价采购后时限内没有经营主体提交项目书，通过指定富民大山春晓果蔬种植专业合作社作为项目实施单位，截止目前，各项工作基本完成，将联合财政对项目进行实地验收。按照省、市“千员带万社”行动的通知要求，培养选聘4名新型农业经营主体辅导员并纳入全国辅导员名录库存管理。

（五）持续推进农村“两权”抵押贷款工作。2025年上半年共办理并发放《昆明市农业设施产权登记证》6本,办理抵押贷款2笔，1550万元。

（六）做好农村宅基地管理工作。截止目前，2025年共受理宅基地审批申请49宗，审批51宗，审批率104.08%。

（七）加强法律法规宣传。积极组织开展《农村土地承包法》《农村承包土地纠纷调解仲裁法》《中华人民共和国集体经济组织法》学习宣传，开展法律进社区宣传3场次，同时开展防范非法集资相关宣传3次，发放宣传资料1000余份。

（八）指导镇（街道）开展全国农村集体资产财务系统应用。目前全县73个村级、669个组级集体经济组织已经全部实现了在系统内做账。目前正在开展合同、资产模块的录入工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1926666.38元，其中：一般公共预算1926666.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加299226.81元，主要原因是项目经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1926666.38元，其中:本年收入1926666.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1926666.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加299226.81元，主要原因是项目经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1926666.38元。财政拨款安排支出1926666.38元，其中：基本支出1076855.38元，与上年对比增加43422.81，主要原因是2025年9月安置退役士兵1名，其工资福利等纳入2026年预算；项目支出849811元，与上年对比增加255804元，主要原因分析农村土地纠纷调解仲裁经费、土地二轮延包工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出123648.96元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤17004元，主要用于遗属补助支出。

2.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出52655.95元，主要用于单位在职及退休人员基本医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助57944.72元，主要用于单位在职及退休人员公务员医疗保险缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出7669.06元，主要用于单位在职及退休人员重特病医疗统筹及在职人员工伤保险缴费支出。

3.2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1597851.69元，主要用于农村合作经济经营管理服务中心职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、公用经费等方面的基本支出。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出86896元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出1033432.57元，项目支出594007元）。

1.301工资福利支出1033407.41（基本支出1033407.41元，项目支出0元），其中：30101基本工资326340元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴19620元，主要用于在职职工工作性津贴支出；30107绩效工资370971元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费106644.96元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费52655.95元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费57944.72元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费12334.78元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费、残疾人就业保障金支出；30113住房公积金86896元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出496254.97元，其中：30201办公费34000元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30205水费1000元，主要用于办公室饮用水购买支出；30206电费2400元，主要用于单位日常用电支出；30207邮电费28000元，主要用于单位电话费、上网费支出、三资管理平台网络专线费用；30211差旅费2500元，主要用于单位职工下乡及出差伙食费、车费支出；30213维修（护）费4000元，主要用于单位电脑、打印机等办公用品维护支出、三资管理平台软件维护费用支出；30215会议费13800元，主要用于会议餐费等支出；30216培训费16907元，主要用于培训授课教师费、场地费、餐费支出；30217公务接待4050元，主要用于日常单位往来接待费支出；；30228工会经费13800元，主要用于职工福利费支出。

3.303对个人和家庭补助支出567004元（基本支出17004元，项目支出380000），其中：30305生活补助17004元，主要用于遗属生活补助支出；303对个人和家庭补助380000元主要用于拨付家庭农场项目创建项目资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县农村合作经济经营管理服务中心无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农村合作经济经营管理服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县农村合作经济经营管理服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4050元，较上年减少450元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农村合作经济经营管理服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县农村合作经济经营管理服务中心2026年公务接待费预算为4050元，较上年、减少450元，下降10%，国内公务接待批次为3次，共计接待19人次。

增减变化原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严格公务接待，从严控制。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农村合作经济经营管理服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2025年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2024年机关运行经费为0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县农村合作经济经营管理服务中心部门资产总额166666.00元，其中，流动资产0元，固定资产166666.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加14550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 富民县农村合作经济经营管理服务中心预算公开表