第一部分 富民县乡村振兴服务中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 富民县乡村振兴服务中心2026年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表

八、 项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 部门政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级转移支付补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

十九、 部门整体支出绩效目标表

二十、 部门单位基本信息表

富民县乡村振兴服务中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，为新农村建设、乡村基础设施建设、田园综合体建设提供服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、项目科、整改科、防返贫动态监测科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 持续巩固提升“三保障”和饮水安全水平。教育方面。一是加强控辍保学责任落实。二是加强控辍保学宣传。三是多方联动抓实控辍保学。医疗方面。一是落实农村低收入人口“先诊疗后付费”政策。二是精准施策，持续开展大病专项救治。三是落实医疗救助托底保障政策。住房保障方面。精准识别出六类低收入群体中的危房户共29户，其中：修缮加固17户，拆除重建12户，已全部竣工后委托第三方鉴定公司进行房屋鉴定，已完成验收入住。饮水安全方面。一是健全制度，压实责任，健全农村饮水安全管护责任体系。二是积极开展水质提升行动、水费收缴、问题整改等工作。2.持续做好防返贫监测帮扶工作，守住了不发生规模性返贫的底线。一是坚持“三个动态”，实现了申报政策“明白纸”和帮扶政策“明白纸”及“云南省政府救助平台”全覆盖宣传工作，提高了农户对监测帮扶政策知晓率，截止2025年12月30日全县在救助平台申请低保、临时救助等事项636件，办结632件，办结率99.37%，无申诉件和超时件。二是用好“云南省政府救助平台”一键报贫及农户自主申报机制，持续强化与教育、民政、医保、卫健、住建、水务等部门的数据信息筛查预警比对，完成行业部门数据筛查比对4313条，推动监测工作向更多依靠农户自主申报与部门预警、基层干部日常走访方式转变发现一户、监测一户、帮扶一户，做到应纳尽纳、应扶尽扶。三是“两不愁三保障”及饮水安全持续巩固，监测对象家庭人均纯收入稳定超过当年监测线，工作取得阶段性成效。四是建立健全了富民县帮扶政策“工具箱”，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果。按照坚持精准施策的工作要求，分析劳动力状况、健康状况、文化程度、收入占比等情况，对应监测类别精准匹配帮扶措施，“一户一册”开展帮扶。五是加强对受自然灾害和其他突发意外事故影响较大的、就业不稳、产业失败、有高额医疗或护理费用负担患者、就学合规刚性支出较重的农户进行风险排查，确保第一时间监测对出现返贫致贫风险的农户，充分发挥“绿色通道”作用，积极协调相关行业部门迅速采取有针对性的帮扶措施，杜绝了因帮扶措施不到位产生返贫致贫现象。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1400536.59元，其中：一般公共预算1400536.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3837.43元，主要原因是在职人员正常升薪以及五险一金增加的单位部分。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1400536.59元，其中:本年收入1400536.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1400536.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3837.43元，主要原因是项目支出增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1400536.59元。财政拨款安排支出0元，其中：基本支出1246555.54元，与上年对比减少82644.91，主要原因是调出一人；项目支出153981.05元，与上年对比增加86482.34，主要原因是上年项目结余结转增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出116415.36元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2. 2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出95000元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

3. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出57480.08元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助36379.8元，主要用于单位在职人员公务员医疗保险缴费支出。2101199其他行政事业单位医疗支出5151.19元，主要用于单位在职人员重特病医疗统筹及在职人员工伤保险缴费支出。

4. 2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出840753.11元，主要用于事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费及商品和服务等方面的公用基本支出；2130199其他农业农村支出10000，主要用于计算机终端采购。

5. 2130507农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—贷款贴息和奖补77781.05元，主要用于额贷款贴息支出；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出66200元，主要用于衔接资金项目支出。

6. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出95367元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

本级财力支出按经济科目分类情况主要用于：

1. 301工资福利支出1197291.6元，其中：30101基本工资347904元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴21816元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30107绩效工资41676元，主要用于在职职工奖励性绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费116415.36元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金支出95000元，主要用于退休职工职业年金缴纳；30110职工基本医疗保险缴费57480.08元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费36379.8元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费10244.36元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金95376元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2. 302商品和服务支出49263.94元，其中：30201办公费7000元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30202印刷费3000元，主要用于单位日常印刷支出；30211差旅费1200元，主要用于三维日常差旅支出；30213维修（护）费2000元，主要用于设备仪器维修维护；30215会议费5000元，主要用于日常会议费用；30217公务接待费4500元，主要用于日常单位往来接待费支出；30228工会经费，16100元，主要用于职工福利费支出，30299其他商品和服务支出10913.94，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

3. 303对个人和家庭的补助143981.05，其中30310个人农业生产补贴143981.05，主要用于小额贷款贴息项目支出。

4. 310资本性支出，其中21002办公设备购置10000，主要用于计算机终端设备采购。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县乡村振兴服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县乡村振兴服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（一）经济社会事业发展事项

富民县乡村振兴服务中心无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县乡村振兴服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4050元，较上年减少250元，下降5.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县乡村振兴服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县乡村振兴服务中心2026年公务接待费预算为4050元，较上年减少250元，下降5.6%，国内公务接待批次为40次，共计接待50人次。

减少原因是接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县乡村振兴服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化

八、 重点项目预算绩效目标情况

2026年富民县乡村振兴服务中心无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县乡村振兴服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（二）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县乡村振兴服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比增长0元，主要原因是我单位无委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县乡村振兴服务中心资产总额807464.67元，其中，流动资产795680.76元，固定资产11783.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少84015.59元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：

富民县乡村振兴服务中心预算公开表