中国共产党富民县委员会政法委员会

2026年预算公开目录

第一部分中共富民县委政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共富民县委政法委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

中国共产党富民县委员会政法委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，按照省委、市委、县委的部署安排，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，推进平安富民建设;全面深化依法治县，推进法治富民建设;加强过硬政法队伍建设;推动政法领域全面深化改革;持续深化智能化建设:严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，为富民县创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、维稳和反邪教科、社会治安综合治理科、执法监督工作室；设政治处。所属事业单位2个，分别是：

1.富民县法学会；

2.富民县社会治安综合治理中心。

（三）重点工作概述

1.强化政治建设，在筑牢忠诚根基上达到新高度。持续深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，深化习近平法治思想学习，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，巩固拓展主题教育成果。通过领学、研学等形式，引导全体干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.坚持底线思维，营造和谐稳定的社会环境。锚定更高水平平安富民建设目标，统筹发展和安全，压实属地责任、主管监管部门责任，有效防范涉稳风险。会同行业主管监管部门深入开展相关领域涉稳风险监测预警，强化跨部门风险防控治理协作，并严防各类涉稳风险隐患向政治安全领域传导，全周期全链条防控风险，守牢社会安全稳定底线。

3.深化数据应用，提升矛盾风险研判能力。强化对“云综治”系统的应用，整合全县社会治安、矛盾纠纷、特殊群体管控等数据资源，打破数据壁垒，深化系统性梳理与深度挖掘；持续落实综治中心周例会制度，不断完善“日常监测+重点研判”机制，聚焦矛盾集中领域强化前瞻性分析，变被动处置为主动预警；完善统筹调度流程，明确各部门、镇街权责与响应时限，通过定期会商、动态督办等方式提升协同效率，切实增强综治中心“统揽全局、精准施策”能力。

4.聚焦重点难点，提升执法监督工作质效。统筹整合政法系统监督资源，打破信息壁垒，拓宽监督覆盖面；加强监督队伍专业化建设，通过系统培训提升工作人员法治素养与履职能力；完善监督闭环机制，健全问题发现、反馈整改与成效评估流程，聚焦重点领域与关键环节优化监督方式，推动执法监督从“粗放式”向“精细化”转变，切实提升监督工作的穿透力与实效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5149505.4元，其中：一般公共预算5149505.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年4608051.89元对比增加了541453.51元，主要原因：人员较上年增加了1人，导致工资福利和社保缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5149505.4元，其中:本年收入5149505.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5149505.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4608051.89元对比增加了541453.51元，主要原因：人员较上年增加了1人，导致工资福利和社保缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5149505.4元。财政拨款安排支出5149505.4元，其中：基本支出4535247.26元，与上年4159651.89元对比增加了375595.37元，主要原因：人员较上年增加了1人，导致工资福利和社保缴费支出增加；项目支出614258.14元，与上年448400元对比增加165858.14元，主要原因：本年新增加了2025年盘活结转结余昆财行〔2025〕74号2025年度综合治理（平安云南建设）项目40000元、2025年部门业务经费116233.14元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2013601一般公共服务支出（类）－其它共产党事务（款）－行政运行（项）支出3412187.59元，主要用于2026年政法委在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费等支出。

2.2013699一般公共服务支出（类）－其它共产党事务（款）－其它共产党事务（项）564258.14元，主要用于开展2026年平安富民建设、富民县社会治安综合治理工作、平安云南建设项目等支出。

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）412361.44元，主要用于2026年政法委在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出119868.83元，主要用于2026年政法委在职人员的行政单位职工医疗保险支出。

5.2101102事业单位医疗支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）支出83734.63元，主要用于2026年政法委在职人员的事业单位职工医疗保险支出。

6.2011103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）139381.37元，主要用于2026年政法委在职人员的行政单位职工公务员医疗补助支出。

7.2011199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）17398.52元，主要用于2026年政法委在职人员的其他行政事业单位医疗支出。

8.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）支出350414.88元，主要用于2026年政法委在职人员的住房公积金支出。

9.2049902公共安全支出（类）－其他公共安全支出（款）－国家司法救助支出（项）10000元，主要用于开展2026富民县司法救助项目支出。

10.2049999公共安全支出（类）－其他公共安全支出（款）－其他公共安全支出（项）40000元，主要用于开展2026平安富民建设工作。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共富民县委员会政法委员会2026年部门预算无与中央配套事项。金额0元。无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委员会政法委员会2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

中共富民县委员会政法委员会2026年部门预算无经济社会事业发展事项。金额0元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算9500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20100元，较上年21000元减少900元，下降4.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2025年因公出国（境）费预算为0元对比，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委政法委员会2026年公务接待费预算为8100元，较上年减少900元，下降10%，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。减少主要原因是严格落实中央八项规定精神及牢固树立过紧日子思想，严格控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《富民县人民政府办公室关于印发富民县2026—2028年中期财政规划和2026年部门预算编制指导意见的通知》（富政办通〔2025〕34号）要求，开展2026年预算编制工作，2026年安排我单位重点项目资金预算如下：1.部门业务经费116233.14元，用于政法委日常业务支出；2.富民县社会治安综合治理中心运行经费200000元，用于富民县社会治安综合治理中心日常工作经费；3.平安富民建设经费20000元，用于平安富民建设工作支出；4.富民县司法救助经费10000元，用于司法救助工作支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委政法委员会2026年机关运行经费安排604927.45元，与上年579774.97元对比增加了25152.48元，增加4.34%，主要原因：调入了1名工作人员，人员经费随之增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共富民县委政法委员会2026年委托业务费安排100000元，与上年对比持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共富民县委政法委员会资产总额990075.68元，其中，流动资产612642.09元，固定资产330507.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46926.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少377753.99元，其中固定资产减少79448.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党富民县委员会政法委员会2026年部门预算表