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富民县公安局2026年预算公开目录

第一部分 富民县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县公安局2026年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。

（二）机构设置情况

我部门机构设置涉密，不予公开。

所属单位3个，分别是：

1.富民县公安局（本级）；

2.富民县公安局交通管理大队；

3.富民县公安局环食药侦大队。

（三）重点工作概述

2026年，富民县公安在县委、县政府和市公安局党委的领导下，紧扣“1147”工作思路，护航全县经济社会高质量发展，守护辖区群众和谐安宁，维护社会治安大局安全稳定。

一是坚持政治建警。构建主题教育、宗旨教育、实践教育“三位一体”的忠诚教育体系，通过在三微讲堂上融联拓展，在品牌力量上成果转化；二是坚持党建引领。完善党建品牌工作机制，形成最具富民公安辨识度的“一所队一特色、一支部一品牌”党建品牌矩阵。以警营“家文化”为牵引，以文化软实力催生警队战斗力。三是坚持底线思维。把维护国家政治安全置于首位，抓实“3+ N ”和“2+3(1)+ N ”机制实体化运行，推动矛盾纠纷联调联动、多元化解，矛盾纠纷调处率达95%，实现命案“零发生”。四是坚持民生导向。梯次开展集中打击整治传统侵财突出犯罪、社会治安突出问题集中整治等专项行动，严打侵害群众利益的“民生小案”和影响社会稳定的突出犯罪。实现刑事、治安警情和案件连续三年大幅下降，群众安全感持续提升。五是坚持改革创新，公安政务“一窗通办”改革先行先试，被确定为全国电子居民身份证应用首轮试点单位；紧扣“四新”要求，推动“主战主防”两端布局，实现“单内”案件100％由专业警种主办，街面见警率提升80%;AI科技赋能，推广警情智能研判、警务智能写作、音频转文本等多场景应用，助推警务效能倍增。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

我单位在职人员编制数涉密，不予公开。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制53辆，实有车辆53辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入111709801.2元，其中：一般公共预算111709801.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5495548.11元，主要原因分析一是本年度预算安排了项目支出资金，二是2025年一般公共预算资金结余结转增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入111709801.2元，其中:本年收入111709801.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款111709801.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5495548.11元，主要原因分析一是本年度预算安排了项目支出资金，二是2025年一般公共预算资金结余结转增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出111709801.2元。财政拨款安排支出111709801.2元，其中：基本支出89344736.97元，与上年对比增加3748181.2，主要原因分析是本年度我单位将警务辅助人员纳入统一管理，相应五险一金支出增加；项目支出22365064.23元，与上年对比增加1747366.91元，主要原因分析是本年度我单位安排2026年计算机终端采购经费2650000元，富民县“雪亮工程”661路视频监控运维技术服务项目专项资金600000元等项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2012304 一般公共服务支出－民族事务—民族工作专项11929.09元，主要用于2026年富民县公安局民族事务业务工作费用支出。与上年对比减少2850元，主要原因分析是该项目为财政结余结转资金，结转至2026年继续使用。

2、2040201公共安全支出－公安—行政运行95035801.77元，主要用于2026年富民县公安局民警的工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加4530512.34元，主要原因分析是2026年末我单位退休人员增加，职业年金相对增加。

3、2040202公共安全支出－公安—一般行政管理事务涉密不予公开。

4、2040220公共安全支出－公安—执法办案涉密不予公开。

5.2040299公共安全支出－公安—其他公安支出涉密不予公开。

6、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5749631.68元，主要用于2026年富民县公安局的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加132430.56元,主要原因分析是2026年由于人员晋升晋档调整人员待遇，测算养老保险基数增加；2025年我单位新招录公务员，人员经费增加。

7、2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出788086.28元，主要用于2026年富民县公安局机关事业单位职业年金缴费支出，与上年对比增加385450.03元，原因为本年度我单位退休人员较上年增加。

8、2080801社会保障和就业支出－抚恤—死亡抚恤123159.96元，主要用于2026年富民县公安局退休人员遗属补助支出，与上年对比减少1785.96元，主要原因分析是遗属补助人员较上年减少。

9、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出2838880.65元，主要用于2026年富民县公安局的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加65387.59元，主要原因分析是2026年由于人员晋升晋档调整人员待遇，测算基数增加；2025年末我单位新招录公务员，人员经费增加。

10、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出2049211.85元，主要用于2026年富民县公安局的公务员医疗补助支出。与上年对比增加81079.51元，主要原因分析是2026年由于人员晋升晋档调整人员待遇，测算基数增加；2025年末我单位新招录公务员，人员经费增加。

11、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出220238.4元，主要用于2026年富民县公安局的公务员医疗补助支出。与上年对比增加599.39元，主要原因分析是2026年我单位工勤人员社保基数调整，失业保险等支出增加。

12、2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出4892861.52元，主要用于2026年富民县公安局住房公积金支出。与上年对比增加104070.96元，主要原因分析是2026年由于人员晋升晋档调整人员待遇，测算基数增加；2025年末我单位新招录公务员，人员经费增加。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

富民县公安局2026年部门预算无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1269000元，其中：政府采购货物预算1269000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县公安局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1269000元，较上年减少205000元，下降13.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县公安局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县公安局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为1244000元，较上年减少205000元，下降13.95%。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1019000元，较上年减少205000元，下降13.95%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为52辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因为我公务用车购置及运行维护费无固定预算安排，费用从公安公用经费中列支，上年经费按照我单位实际需求预算，本年度按照执法执勤用车标准14000元/辆预算，故存在变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县公安局2026年机关运行经费安排29952432.49元，与上年对比增加23414729.55元，主要原因分析为2025年一般公共预算资金结余结转增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县公安局2026年委托业务费安排5039623.59元，与上年对比增加4689623.59元，主要原因分析根据我单位实际工作安排条件委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县公安局资产总额25932136.52元，其中，流动资产13487177.93元，固定资产47809091.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程50000元，无形资产1079759元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1239048.04元，其中固定资产增加837298.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.富民县公安局2026年预算公开样表