中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

中国共产党富民县委员会机构编制委员会

办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共富民县委机构编制委员会是县委议事协调机构。中共富民县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。主要职责：

1.贯彻执行党中央、省、市行政管理体制和事业单位管理体制，机构改革以及机构编制管理的政策、规章及办法；统一管理县级党委、人大、政府、政协、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共富民县委、富民县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政管理体制建设和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县人大、县政府、县政协、各群众团体等机关机构改革方案。指导镇（街道）行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导镇（街道）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县级各部门行政编制分配及调整的建议；管理使用全县行政编制和事业编制总量。

6.审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共富民县委、富民县人民政府各部门之间、以及与镇（街道）的职责分工。

7.审核富民县人大及其常务委员会、富民县政协机关，县级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核中共富民县委、富民县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县级科级以下机构的设置与调整。

9.审核全县事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；承担县级机关、事业单位、镇（街道）统一社会信用代码管理职责。

11.承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县、镇（街道）各类机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

12.负责县级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13.负责全县权责清单和镇（街道）履行职责事项清单管理工作。

14.承担中共富民县委机构编制委员会的日常工作。

15.完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科（富民县事业单位登记管理局）、机构编制管理科，下设事业单位1个：机构编制信息管理中心。所属单位1个，分别是：

1.中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室

（三）重点工作概述

1.深入学习党的二十届三中、四中全会精神和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述。县委编办通过制定学习计划、理论中心组、室务会、干部职工会、读书班等多种形式，引导干部职工全面准确理解把握核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求。同时，开展新形势新情况的前瞻性调研、破解复杂难题的对策性调研、重大改革的跟踪性调研、推动落实的督导性调研，为创新推动机构编制工作打牢理论基础。主动对标对表，立足职能职责，聚焦贯彻落实党的二十届四中全会精神、县委十四届八次全会部署涉及机构编制工作的改革任务，科学谋划“十五五”机构编制工作，逐项细化落实措施，明确具体任务、方法，抓好改革任务的落实。

2.持续巩固深化机构改革成果。扎实推动涉改部门高效履职，持续跟踪涉改部门运行情况，维护“三定”规定的权威性和稳定性，指导部门健全完善运行机制。将行业党建工作职责写入县交通运输局等6个部门“三定”规定，明确承担行业党委日常工作的内设机构。优化重点领域重点工作机构职能，聚焦解决制约构建新发展格局、推动质量发展的瓶颈，聚焦强基层、保民生、保稳定、保安全等重点领域，做好政策研究和方案储备。

3.统筹推进重要专项改革。为重点领域提供体制机制保障。一是在教体领域，印发教职工编制动态调整方案，促进教师资源合理流动和使用。新组建九年一贯制学校一所，并规范公办幼儿园设置，成立两个乡镇中心幼儿园。二是在应急救援领域，明确县应急管理局负责震灾应急救援职责，并对相应机构进行了更名。三是在交通运输领域，明确县交通运输局承担邮政管理职责。

4.全面完成镇（街道）履职事项清单工作。围绕功能定位明确镇（街道）职责，根据不同镇（街道）的特点和功能定位，做到“一镇（街道）一策”，进一步理顺县镇（街道）职责关系，形成各镇（街道）“3张清单”并向社会公布。

5.持续提升登记管理业务服务水平。一是按照全省全面清理规范登记设立事业单位工作方案要求，对富民县中心敬老院进行调研，指导制定清理规范方案，有序完成清理规范工作。二是推进机构编制数字化建设，整理全县事业单位信息，完成电子证书申领和换领工作，推广电子证书应用。规范年度报告公示，完成112家事业单位年度报告年检，年检率达100%。维护事业单位法人证书及统一社会信用代码证书，完成设立、变更、注销登记及赋码发证工作。严格规范登记档案管理，整理相关档案立卷归档，确保资料齐全、完整。

6.持续推进科学规范从严管理。严格执行编委工作规则、编办工作细则，明确涉编事项由机构编制部门审批，规范办理程序。严格管理基础信息，严把新进人员审核关，保障机构编制工作的严肃性，强化实名制管理的动态监管。严格控制编制入口，完善用编前置审核机制，明确进人用编程序，推进机构编制管理制度化、规范化、法制化。严格实施监督检查，利用实名制管理，动态监测人员流动、编制使用等，提升编制使用效益，强化机构编制刚性约束。

7.持续加强机构编制部门自身建设。牢记习近平总书记“着力打造一支政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍”要求，县委编办认真践行主动想、扎实干、看效果的抓工作“三步曲”，高标准、严要求深化机构编制部门自身建设。加强政治机关建设，强化党的创新理论武装，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，巩固拓展主题教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严守政治纪律和政治规矩。加强作风建设，扎实推进效能机关建设，严格落实“三个马上”要求，以马上就办、真抓实干、干就干好的工作态度抓落实。加强干部队伍建设，提升“把握政策”和“适应改革”的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，工勤人员编制5人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,922,962.78元，其中：一般公共预算1,922,962.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加210,878.15元，主要原因分析：2025年中旬我办新招录2人，增加了两人的人员工资、社会保障缴费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,922,962.78元，其中:本年收入1,922,962.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,922,962.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加210,878.15元，主要原因分析：2025年中旬我办新招录2人，增加了两人的人员工资、社会保障缴费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,922,962.78元。财政拨款安排支出1,922,962.78元，其中：基本支出1,797,962.78元，与上年对比增加了194,278.15，主要原因分析2025年中旬我办新招录2人，增加了两人的人员工资、社会保障缴费；项目支出125,000.00元，与上年对比16,600元，主要原因分析增加了计算机终端购置县级补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）支出1,321,398.5元，主要用于2026年中共富民县委机构编制委员会办公室10人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2080199社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—其他人力资源和社会保障管理事务支出125,000.00元，主要用于2026年我部门机构编制实名制管理物理终端升级改造网络系统运行相关经费和计算机终端购置县级补助资金。

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险（项）支出169,688.64元，主要用于2026年中共富民县委机构编制委员会办公室10人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出57,888.44元，主要用于2026年中共富民县委机构编制委员会办公室6人的行政单位职工医疗保险支出。

5.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出25,895.33元，主要用于2026年中共富民县委机构编制委员会办公室4人的事业单位职工医疗保险支出。

6.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出66,362.76元，主要用于2026年中共富民县委机构编制委员会办公室6人的公务员医疗补助支出。

7.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）支出8,985.11元，主要用于2026年中共富民县委机构编制委员会办公室10人的其他行政事业单位医疗支出。

8.2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出147,744.00元，主要用于2026年中共富民县委机构编制委员会办公室10人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出1,922,962.78元（其中：基本支出 1,797,962.78元，项目支出125,000.00元，其他支出0万元）。

基本支出 1,797,962.78元。

1.301工资福利支出1,643,394.21元，其中：基本工资（30101）420,984.00元，主要用于发放职工的基本工资；津贴补贴（30102）397,656.00元，主要用于发放职工的津贴补贴；奖金（30103）171,339.00元，主要用于发放职工的年终一性奖；绩效工资（30107）222,561.00元，主要用于在职事业人员绩效工资的发放；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）169,688.64元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；职工基本医疗保险缴费（30110）83,783.77元，主要用于在职职工医疗保险缴费；公务员医疗补助缴费（30111）66,362.76元，主要用于在职职工公务员医疗补助；其他社会保障缴费（30112）12,061.04元，主要用于在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费；住房公积金（30113）147,744.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出254,568.57元，其中：办公费（30201）88,790.00元，主要用于支持单位正常运转；邮电费（30207）1,000.00元，主要用于保障开展日常工作电话费用支出；差旅费（30211）15,000.00元，主要用于保障我办人员出差发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费；维修（护）费（30213）21,210.00元，主要用于设备的零星维修和保养，网络信息系统的运行维护支出，消除安全和运行隐患等日常维护和升级支出；公务接待费（30217）4,050.00元，主要用于单位间往来事务及开展工作时的公务接待支出；劳务费（30226）30,000.00元，主要用于我办劳务派遣人员的工资支出；工会经费（30228）23,000.00元，主要用于安排的工会经费；其他交通费用（30239）58,080.00元，主要用于发放职工公务交通补贴和报销公务交通专项经费；其他商品和服务支出（30299）13,438.57元，主要用于我办日常公用支出。

3.310资本性支出25,000.00元，其中办公设备购置（31002）25,000.00元，主要用于我部门2026年度办公设备的购置计算机终端购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共富民县委机构编制委员会办公室2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4050元，较上年减少450元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2026年没有因公出国（境）计划安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为4050元，较上年减少450元，下降10%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化的原因是我办严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，按文件要求公务接待费用逐年递减。    

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2025年公务用车保有量为0辆，所以2026年公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共富民县委机构编制委员会办公室2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排出254,568.57元，与上年对比增加了22,168.00元，主要原因分析增加了计算机终端购置县级补助资金；今年增加了劳务派遣人员的经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析我部门2026年没有委托业务费安排计划，所以委托业务费预算无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室资产总额107,612.54元，其中，流动资产11,535.65元，固定资产96,076.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加85,970.00元，其中固定资产增加85,970.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中国共产党富民县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表