第一部分 富民县城乡居民社会养老保险局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县城乡居民社会养老保险局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县城乡居民社会养老保险局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县城乡居民社会养老保险局的职能是负责贯彻执行原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的相关政策。主要工作有：1、负责全县原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的参保、变更、补缴、关系转移、退保等手续办理，为参保人员建立并及时更新个人账户和档案; 2、负责养老金领取人员的资格审查、生存认证；3、核算养老金的支付标准，对符合养老金领取标准人员按月足额发放养老金；4、负责参保人员的档案管理和养老保险的统计稽核工作；5、负责对镇（街道）社会保障事务所的业务指导、人员培训和检查考核。

（二）机构设置情况

富民县城乡居民社会养老保险局隶属于富民县人力资源和社会保障局下属的财政全额补助的事业单位，副科级单位，经费形式为财政全额拨款，部门编制为9人。

富民县城乡居民社会养老保险局共设置4个内设机构，包括：办公室、综合业务科、基金财务科、稽核统计科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

富民县城乡居民社会养老保险局在局党政班子的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要指示精神，认真落实县委、县政府和省、市人力资源和社会保障局的决策部署，紧密结合单位职责和工作实际，坚持“围绕中心、服务大局”，以“保基本、全覆盖、可持续”为基本遵循，积极推进参保扩面、待遇保障、基金安全等措施落实，转变作风，热情周到，优化服务，提质增效，保障全县城乡居民社会养老保险工作顺利推进。今后将着重推进以下工作：

1、进一步提升服务质量

加强对各镇（街道）经办人员的业务培训和政策指导，树立服务宗旨意识，加强窗口经办质量建设，全面提升服务群众的能力水平和质量效率。提高工作效能，进一步调整岗位权限分配，突出规范性，注重合理性，保证合规性，提升经办效率和服务水平。

2、全面推进增效扩面

依法依规开展参保扩面、待遇发放、基金监管、信息维护等工作，加强与市级、镇（街道）和相关业务部门工作衔接，推动城乡居民基本养老保险事业健康持续发展。2026年实现城乡居民社会养老保险计划参保人数7.79万人以上。重点对符合参保条件群体，特别是低保、特困及特殊未参保人员进行重点排查、积极动员参保，不断提升保障水平，提升群众认同感、幸福感。

3、加强宣传提高知晓率

坚持深入基层、深入群众开展面对面、零距离宣传工作，讲清楚政策、算明收入帐，引导群众积极响应城乡居民养老保险惠民政策，提高政策知晓率，促进群众共享改革发展成果，助力乡村振兴。

4、做实资格认证工作

推广使用手机app线上认证，做实取待遇人员资格动态确认工作。加强数据共享，推行静默认证与线上、线下认证相结合的方式，既要惠民、又不扰民，让广大参保群众应享尽享。

5、推广使用社会保障卡

加强宣传引导，坚持“增量基本用卡，存量逐步过渡”的原则，全面、有序推进使用社保卡发放养老保险待遇，确保社保基金安全有序运行。

6、加强经办队伍管理

开展经常性社会保险法规政策、纪律作风、风险防控警示教育学习，以典型案例教育警醒干部职工遵纪守法，守底线、知敬畏、明戒惧，建设清廉务实、担当有为经办干部队伍，织密织牢富民县社会保障安全网，为经济社会发展贡献社会保障力量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1781406.61元，其中：一般公共预算1781406.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加了157888.62元，主要原因有两方面，一方面是我单位2025年新调入工作人员一名，所以，人员增加人员经费也相应增加；另一方面在2026年的部门预算中，我单位的项目支出除了预算了对被征地人员选择以灵活就业人员身份参加城镇职工养老保险县级补助资金的项目资金以外，本年还增加了全县城乡居民基本养老保险专项网络租用经费、单位死亡人员的死亡抚恤遗属补助的预算，所以，单位2026年部门财务总收入比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1781406.61元，其中:本年收入1781406.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1781406.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加了157888.62元，主要原因有两方面，一方面是我单位2025年新调入工作人员一名，所以，人员增加人员经费也相应增加；另一方面在2026年的部门预算中，我单位的项目支出除了预算了对被征地人员选择以灵活就业人员身份参加城镇职工养老保险县级补助资金的项目资金以外，本年还增加了全县城乡居民基本养老保险专项网络租用经费、单位死亡人员的死亡抚恤遗属补助的预算，所以，单位2026年部门财务总收入比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1781406.61元。财政拨款安排支出1781406.61元，其中：基本支出1504814.61元，与上年对比预算总支出增加了131296.62元，增加的主要原因是我单位2025年新调入工作人员一名，所以，人员增加人员经费也相应增加；项目支出276592元，与上年对比预算总支出增加了26592元，增加的主要原因，在2026年的部门预算中，我单位的项目支出除了预算了对被征地人员选择以灵活就业人员身份参加城镇职工养老保险县级补助资金的项目资金以外，本年还增加了全县城乡居民基本养老保险专项网络租用经费、单位死亡人员的死亡抚恤遗属补助的预算，所以，单位2026年财政拨款安排支出比上年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

1、2080101社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）- 行政运行（项）支出1096306.09元，主要用于2026年本单位9名在职人员的工资福利支出、其他社会保障缴费、日常公用经费支出、福利费支出、公务接待费等支出。

2、2080109社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构9120元，主要用于2026年全县城乡居民养老保险专项网络租用费的支出。

3、2080199社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出250000万元，主要用于2026年对被征地人员选择以灵活就业人员身份参加城镇职工养老保险县级补助资金支出。

4、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152411.36元，主要用于2026年本单位9名在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤(款)-死亡抚恤（项）17472元，主要用于2026年本单位3名职工遗属人员的生活补助经费支出。

6、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）支出75253.11元，主要用于2026年本单位9名在职人员的事业单位职工医疗保险支出。

7、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）支出47628.55元，主要用于2026年本单位9名在职人员的行政单位职工公务员医疗补助支出。

8、2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 其他行政事业单位医疗支出（项）支出6657.14元，主要用于2026年本单位9名在职人员的行政单位职工重特病医疗补助支出。

9、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出126558.36元，主要用于2026年本单位9人的住房公积金支出。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年富民县城乡居民社会养老保险局无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

2026年富民县城乡居民社会养老保险局无既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

2026年富民县城乡居民社会养老保险局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县城乡居民社会养老保险局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4050元，较上年减少450元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县城乡居民社会养老保险局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是我单位2026年无因公出国（境）安排，所以，因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县城乡居民社会养老保险局2026年公务接待费预算为4050元，较上年减少450元，下降11.11%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

较上年减少了450元，下降11.11%，减少的主要原因是本着厉行节约的原则，本年度减少了公务接待方面的预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县城乡居民社会养老保险局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我单位2026年公务用车保有量为0辆，所以2026年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县城乡居民社会养老保险局2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县城乡居民社会养老保险局2026年机关运行经费安排23400元，与上年相比预算增加了2600元，主要原因是我单位由于工作原因2026年单位调入了1名工作人员，所以，人员增加机关运行经费也相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县城乡居民社会养老保险局2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，增长0%，主要原因我单位2025年无委托业务费，所以委托业务费预算无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县城乡居民社会养老保险局资产总额22364.94元，其中，流动资产9625.00元，固定资产120792.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3134.88元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。我单位资产总额比上年增加的主要原因是2025年财政未拨付12月份的住房公积金，导致当年未缴12月份的住房公积金，致使住房公积金个人扣款部分结余于单位银行存款账户，所以，我单位的资产总额较上年增加。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

附件2.富民县城乡居民社会养老保险局2026年部门预算公开表