政协富民县委员会办公室

2026年预算公开目录

第一部分 政协富民县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 政协富民县委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级转移支付补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

政协富民县委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：政协富民县委员会办公室；政协富民县委员会委员联络委员会；政协富民县委员会提案委员会；政协富民县委员会经济和农业农村委员会；政协富民县委员会人口资源环境和城乡建设委员会；政协富民县委员会教育科技卫生体育委员会；政协富民县委员会社会和民族宗教委员会；政协富民县委员会文化文史和学习委员会。所属单位0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

（一）加强党的领导，以更高站位强化思想政治引领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，着力做好深化、内化、转化工作，不断夯实团结奋斗的思想政治基础。坚持读原著、学原文、悟原理，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要批示批示精神，引导广大政协委员和机关干部职工不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持“第一议题”学习制度，发挥党组理论学习中心组示范引领作用，推动各类学习形式联动贯通、协同发力。深入开展书香政协建设，持续推进委员读书活动，以读书学习明方向、聚共识、强本领、促履职。

（二）坚持围绕中心，以更高质量服务全县发展大局。坚持以高质量为目标，充分发挥政协专门协商机构作用，着力打造协商特色品牌，圆满完成年度工作计划任务，努力形成一批高质量的履职成果，为助推全县经济社会高质量发展献计出力。

（三）坚持凝聚共识，以更高水平汇聚团结奋斗力量。做实政协党组成员联系常委、走访委员、谈心谈话以及党员委员联系党外委员工作，与政治学习、政策宣传、协商调研、反映社情民意有机结合，进一步形成从党内到党外、从委员到界别群众的凝聚共识工作格局。发挥新型政党制度优势，落实县政协党组成员、主席会议成员联系各界别等制度，鼓励支持他们通过政协平台履职尽责、发挥作用。围绕铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步，坚持我国宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应等积极发挥政协作用。畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士在政协的意见诉求表达渠道，扩大有序政治参与。持续开展“双推协商”委员视察活动，引导政协委员和社会各界加深对县情社情的了解认识，加深对党委政府决策部署的理解认同，为进一步全面深化改革、推进富民现代化建设凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。

（四）坚持守正创新，以更高要求深化协商民主实践。发挥人民政协作为专门协商机构作用，进一步健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制。完善委员联系界别群众制度机制，发挥委员桥梁纽带作用，更好联系各界、团结各方，倾听界别群众呼声、助力解决群众问题，协助党委政府做好理顺情绪、化解矛盾工作。深入推进“院坝协商”活动，凝聚思想共识，促进工作落实。坚持商以求同、协以成事，推动提案、学习、团结联谊、协商议政、委员视察、调查研究、对外交往、反映社情民意信息、文史资料、新闻宣传、大会发言等经常性工作不断创新发展。充分发挥政协专家库作用，为协商议政提供高水平智力支撑。

（五）坚持固本强基，以更高标准加强政协自身建设。落实新时代党的建设总要求，坚持党对政协工作的全面领导，严格执行重大事项请示报告制度，自觉把政协工作放在全县工作大局中去谋划和推进。认真落实意识形态工作责任制，不断巩固和拓展“两个全覆盖”，充分发挥政协党组织政治功能、组织功能和党员委员先锋模范作用。加强委员培训和履职服务管理，强化责任担当，提高履职能力，更好发挥委员主体作用。加强对镇（街道）委员工作室的工作指导，积极开展联合履职，增强整体合力。持续推进模范机关建设，努力做到“三化”“六性”“两提高”，更好发挥服务保障作用。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和《整治形式主义为基层减负若干规定》，坚决反对形式主义、官僚主义，支持联系机关纪检监察组开展工作，巩固风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制28人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（无超编车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,585,686.18元，其中：一般公共预算12,585,686.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年10,344,272.65元对比增加2241413.53元，主要原因分析：2026年度预算时政协在职人员增加，工资、社保福利等增加及政协增加换届经费所导致本年财务总收入增加2241413.53元所致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,585,686.18元，其中:本年收入12,585,686.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,585,686.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年10,344,272.65元对比增加2241413.53元，主要原因分析：2026年度预算时政协在职人员增加，工资、社保福利等增加及政协增加换届经费所导致本年财务总收入增加2241413.53元所致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,585,686.18元。财政拨款安排支出12,585,686.18元，其中：基本支出8,184,166.18元，与上年7,048,172.65元对比增加1135993.53元，主要原因分析2026年度预算时政协在职人员增加，工资、社保福利等增加所致；项目支出 4,401,520.00元，与上年3,296,100.00对比增加1105420.00元，主要原因分析政协增加换届经费所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010201行政运行5618893.33元，主要用于人员工资福利、办公费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。2010202一般行政管理事务211200.00元，主要用于政协委员联络支出。2010203机关服务400000.00元，主要用于政协机关办公区域运行维护。2010204政协会议500000.00元，主要用于政协会议各项支出。2010206参政议政200000.00元，主要用于政协协商在基层各项支出。2010299其他政协事务支出3079400.00元，主要用于政协换届工作，政协委员履职培训，社情民意办理等各项支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出727294.40元，主要用于单位基本养老保险的支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出471102.17元，主要用于单位职业年金的支出。2080801死亡抚恤10920.00元，主要用于单位遗属补助支出。2101101行政单位医疗359101.61元，主要用于基本医疗保险的支出。2101103公务员医疗补助316217.45元，主要用于公务员医疗保险补助支出。2101199其他行政事业单位医疗支出36019.18元，主要用于大病统筹及工伤保险的支出。2210201住房公积金655538.04元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

政协富民县委员会办公室2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额16,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算16,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协富民县委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40290.00元，较上年减少21810.00元，下降35.12%%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协富民县委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为，本单位2026年无因公出国（境）安排。（二）公务接待费

政协富民县委员会办公室2026年公务接待费预算为16290.00元，较上年减少1810.00元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因为，按厉行节约要求，财政减少2026年度接待费预算1810.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协富民县委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年减少20000.00元，下降45.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年减少20000.00元，下降45.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为，按厉行节约要求，财政减少2026年度公务用车运行维护费预算20000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协富民县委员会办公室2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协富民县委员会办公室2026年机关运行经费安排651054.55元，与上年对比增加85654.55元，主要原因分析2026年度预算时政协接待费较2025年度预算时减少，在职人员增加所致。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

政协富民县委员会办公室2026年委托业务费安排1360400.00元，与上年对比1260400.00元，主要原因分析为，2026年文史资料编纂出版印刷经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，政协富民县委员会办公室资产总额1759910.82元，其中，流动资产1592878.39元，固定资产164188.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2843.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加69430.00元，其中固定资产增加69430.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.富民县政协办2026年预算公开表