富民县融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分  富民县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  富民县融媒体中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县融媒体中心坚持党管媒体原则，严格贯彻执行党和国家新闻宣传相关路线方针政策与法律法规，全面落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量。紧扣县委、县政府中心工作及上级部署要求，按照宣传工作重点和统一口径，统筹开展典型宣传、热点引导、舆论监督和重大活动、事件宣传报道，积极对接中央、省、市主流媒体做好内外宣传工作；秉持一体化发展和移动优先战略，整合传统与新兴媒体资源，搭建完善县内宣传信息互通渠道和县级宣传平台矩阵，建强管好采编中心，优化维护各类宣传平台，提升媒体传播力、引导力、影响力和公信力，同步做好政务新媒体服务，推进政务信息发布、便民服务等相关工作。负责县域广播电视网络管理经营与广电行业安全播出，配合做好全县舆情监测工作，规范管理中心国有资产，发挥融媒优势开展社会服务，实现社会效益与经济效益双提升；强化新闻宣传队伍建设，开展业务指导与技术培训，提升从业人员综合素养，同时全面完成县委、县政府交办的其他各项工作任务，持续推动媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论。

（二）机构设置情况

县融媒体中心设置6个内设机构，包括办公室、融媒采编部、全媒播发部、数据网络部、战略发展部和有线电视网络营运部。无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年将始终坚持“政治性、安全性和时代性”的三性要求，树牢“差异化、专业化和市场化”的三化思维，围绕“辨识度、美誉度和满意度”的三度目标，统筹推进媒体融合与舆论引导能力建设，不断提升富民融媒的生产力、传播力、影响力、引导力。

一是深化理论武装，夯实思想阵地根基。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”学习制度，依托理论学习中心组领学、“三会一课”研学、主题党日践学等多元学习载体，常态化开展党的二十大精神、党的二十届四中全会精神系统性学习，动态跟进学习领会中央、省、市、县委最新决策部署，确保理论学习与上级要求同频共振、与融媒体业务深度融合，切实将学习成果转化为指导实践、推动工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

二是完善运行机制，构建舆论引导格局。围绕主题宣传、专项工作及节庆节气等需求，制定《2026年宣传日历》，计划开设6个新闻专栏，明确供稿单位、更新频次等要素；按产业、特色农业、文旅、历史名人等类别整理100项宣传资源，编制2026年宣传资源清单，为全县各单位新闻宣传工作提供指导。通过建立专栏与资源动态更新机制，推动新闻宣传贴近基层、服务群众，进一步完善“大宣传”格局运行机制，明确各时期宣传工作的目标任务、实施路径和标准要求，确保宣传工作靶向精准、落地见效。

三是坚持守正创新，打造主流传播高地。立足富民县发展新阶段，紧紧围绕县委、县政府中心工作，坚定不移实施“技术驱动、内容为王、安全筑基”的发展战略，以推动广播电视制播传输能力现代化为核心，以提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力为目标。着力构建覆盖广泛、技术先进、形态多样、传输可靠、安全可控的全媒体传播体系，力争将基础设施更新换代与智能化升级列入“十五五”时期更新改造项目，全面提升优质视听内容供给能力、高效传播覆盖能力和安全播出保障能力，更好地履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为全县经济社会高质量发展和满足人民群众对美好视听生活的新需求新期待提供强有力的舆论支撑和文化服务。

四是压实主体责任，筑牢安全播出屏障。牢固树立安全播出第一理念，持续优化完善安全播出管理制度，压实安全播出主体责任，构建“责任明晰、制度完备”的安全防控体系。全流程细化分解各播出环节责任清单，明确岗位职责权限、操作规范及应急处置流程，形成“一级抓一级、层层抓落实”的闭环责任机制。强化日常巡检、动态维护与隐患排查清零，健全完善突发事件应急预案，定期组织开展应急演练，全面提升快速响应与应急处置能力。同步强化内容审核把关与网络安全技术防护，筑牢全链条安全播出屏障，确保广播电视播出系统安全稳定运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3922809.56元，其中：一般公共预算3922809.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加531239.43元，主要原因分析：一是人员及日常运转经费相应增加。2026年度较2025年度新增人员1名，人员工资福利支出、日常办公经费等基本支出随之增长。二是人员待遇标准稳步提升。在职在编人员工资福利按政策正常调整增长，带动基本支出逐年相应增加。三是项目支出规模有所扩大。2026年度较2025年度新增纳入预算管理项目4个，项目资金安排相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3922809.56元，其中：本年收入3922809.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3922809.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了531239.43元，主要原因分析：一是人员规模有所增加。2026年较2025年新增人员1名，相应增加工资福利支出及日常办公经费。二是人员待遇正常调整增长。在职在编人员工资福利按政策逐年提升，带动基本支出相应增长；三是项目保障范围扩大。2026年较2025年新增4个预算项目，项目资金安排相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3922809.56元。财政拨款安排支出3922809.56元，其中：基本支出3675761.66元，与上年对比增加了374345.72元，主要原因为2026年预算增加了1人、工资福利逐年增加；项目支出247047.90元，与上年对比增加了156893.71元，主要原因为2025年申报6个项目，只有3个项目纳入2025年预算，而纳入2026年预算的项目为7个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070808文化旅游体育与传媒支出（类)－广播电视（款）－广播电视事务（项）2663462.85元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。

2.2070899文化旅游体育与传媒支出（类)－广播电视（款）－其他广播电视支出（项）223860.00元，主要用于对个人和家庭的补助、资本性支出。

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）367699.68元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

4.2080801社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）13152.00元，主要用于病故人员家属定期抚恤金。

5.2100499卫生健康支出（类）－公共卫生（款）－其他公共卫生支出（项）10035.9元，主要用于商品服务支出。

6.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）181551.72元，主要用于缴纳基本医疗保险缴费。

7.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）140340.40元，主要用于缴纳公务员医疗补助缴费。

8.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）20436.25元，主要用于重特病和工伤保险缴费。

9.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）302270.76元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

富民县融媒体中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算1000元、政府采购服务预算6000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22290元，较上年减少2810元，下降11.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：富民县融媒体中心没有因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

富民县融媒体中心2026年公务接待费预算为16290元，较上年减少1810元，下降10%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，按照《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》规范公务接待管理，坚持无公函不接待、非公务活动不接待，从严控制接待范围和支出标准，公务接待费相应压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为6000元，较上年减少1000元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费6000元，较上年减少1000元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2025年、2026年均无公务用车购置计划，因此公务用车购置费用无增减变化。我单位为事业单位，未单独核定公务用车运行维护费指标，相关费用从公用经费中细化安排。2025年细化车辆运行维护费7000元，2026年根据工作实际细化6000元，费用相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县融媒体中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

4.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县融媒体中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公单位管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县融媒体中心2026年委托业务费安排83000元，与上年对比增加了83000元，主要原因是：2025年申报项目6个，其中：解聘人员经济补偿款77118.29元，计算机设备购置经费3000元，2024年盘活结转结余昆财社〔2024〕14号健康云南行动以奖代补资金10035.9元，以上3个项目纳入2025年预算，分别是生活补助、办公设备购置、维修（护）费，未涉及委托业务费；纳入2026年预算的富民县宣传片拍摄经费68000元和富民县电视台及新媒体平台运行维护资金15000元，两项内容均属于委托业务费范畴，故本年该项预算新增安排83000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县融媒体中心资产总额4345387.89元，其中，流动资产3621463.23元，固定资产570591.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产153333.17元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少147698.52元，其中固定资产减少90004.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值49650元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县融媒体中心2026年预算公开表