富民县爱国卫生运动委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 富民县爱国卫生运动委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县爱国卫生运动委员会办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表（空表）

十三、部门政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县爱国卫生运动委员会办公2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实全国爱国卫生工作的方针、政策和法规，研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；负责组织全县除"四害"等病媒生物防制工作；组织协调开展“卫生县城”复审工作；组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；组织协调县有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价；开展爱国卫生宣传和健康教育活动；完成省、市爱卫会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、创建科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”促进健康县城高质量发展

严格对照“饮净水、控噪声、防近视、护老人、食安康、强体魄、约家医”专项行动总方案及7个子方案要求，制定38项具体任务清单，开展第三轮爱国卫生“7个专项行动”促进健康县城高质量发展以来，共召开工作推进会10次，开展实地暗访2次。针对市级联合指导组暗访发现问题，迅速启动整改工作，召开多次专题推进会，传达暗访通报精神，剖析问题根源，明确“责任单位、整改措施、完成时限、验收标准”四要素。实行“一日一调度、每周一通报”的工作机制，发现问题，立即通报并要求限时整改，建立“问题清单—现场交办—整改落实—复核销号”长效常态化机制，确保问题整改不悬空。

发动单位职工参与爱国卫生运动，落实属地责任，压实“门前三包”责任，细化目标任务，清理卫生死角，改善城乡环境卫生，实现从集中整治向建立长效机制转变，县城机械化清扫率提升至80.6%，整治餐饮服务单位，实现610家公共场所清洁消毒全覆盖。“脏乱差”状况、垃圾清运难、入厕难、保洁难等痛点堵点得到基本解决，带动全县人居环境由乱而治全面提升。

第三轮爱国卫生“7个专项行动”目标任务是健康县城建设省级年度考核以及遴选全省健康县城高质量发展示范县的重要评价指标，共设定38项评价指标，涉及县卫生健康局、县教育体育局、县民政局、市生态环境局富民分局、县住房城乡建设局、县综合行政执法局、县市场监管局、县水务局共8个责任部门。从专项行动分解：分为巩固提升前两轮专项行动的指标8项，健康中国行动考核需提升的指标6项，第三轮“7个专项行动”24项（包括饮净水3项、控噪声3项、防近视4项、护老人4项、食安康4项、强体魄3项、约家医3项）。从指标性质分解：分为约束性指标22项，预期性13项，倡导性指标2项。从牵头部门责任指标分解：卫健局13项，教体局7项，市场监管局5项、市生态环境局富民分局4项、民政局3项、综合行政执法局3项、水务局2项、住建局1项。截至目前，达标36 项，不达标2项，分别为：建设宁静小区数量，每万人营养指导员人数。

2.社区健康倡导与行为干预项目工作

为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动（2019—2030年）》《健康云南行动推进委员会关于印发健康云南行动（2020—2030年）的通知》（云健推委发〔2020〕1 号）、《云南省健康素养促进行动项目管理办公室关于印发2024年云南省健康素养促进项目工作方案的通知》《2024年云南省社区倡导与行为干预项目实施方案》文件精神，倡导“每个人是自己健康的第一责任人”的健康理念，在继续开展国家基本公共卫生“健康教育”“健康促进”项目普及倡导健康知识的基础上，针对部分居民不健康行为习惯，通过持续规范的行为干预，按照年龄谱系精准促进居民转变习惯养成健康生活方式，从而尽快提升健康素养水平。

3.健康教育

2025年县爱卫办利用各大卫生宣传日（世界无烟日）、爱国卫生月、全民健康生活方式宣传月等组织开展了多部门参与的主题宣传活动12次，广泛宣传传染病防控知识、控烟知识、爱国卫生运动，国家卫生县创建知识，创建国家卫生县知识，营造健康氛围。“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、割除陋习、科学健身，控烟限酒”健康文明生活六条新风尚，在县城蔚然成风。全民参与、共建共享的爱国卫生运动氛围愈加浓厚。

4.病媒生物防制

病媒生物（蚊、蝇、鼠、蟑）是登革热、鼠疫等传染病的重要传播媒介，对公共卫生安全构成持续威胁。本年度工作以“预防为主、综合防治”为原则，通过环境治理、物理防护、化学消杀及社区参与等多维度措施，显著降低病媒生物密度，有效阻断疾病传播链条，保障居民健康与生活环境安全。富民县2025年积极开展病媒生物防制工作如下：一是印发了《富民县卫生健康局关于开展富民县2024年度今冬明春季以灭鼠为重点的病媒生物防制工作的通知》，2025年2月对建成区进行5次孳生地、栖息地调查以及消杀工作。二是2025年6月至9月开展夏季以灭蚊灭蝇灭蟑为主的病媒生物防制工作，此次共施工15天，出动人员200人次，车辆25车次，治理日简报7份，孳生地调查日简报室内3份、室外5份，发放宣传告示180余份，并针对七小行业专门印制了建议书发放215余份；重点行业和单位总计调查215家餐饮211家、超市4家；共计维护毒饵站799个；本次调查中发现存在部分病媒生物孳生地、栖息地共71处（鼠类栖息地12处、蚊类孳生地38处、蝇类孳生地21处），治理36处；共计使用15%氯氰.残杀威乳油18.5千克，5%高效氯氟氰菊酯烟剂38.9千克，0.5%吡丙醚颗粒剂102.4千克，0.005%溴敌隆蜡丸135.4千克，0.05%氟虫腈胶饵1611.5克，0.05%氟虫腈杀蟑颗粒剂1980克，粘鼠板502张。三是第三方消杀公司于2025年11月在县城建城区内开展了以冬季灭鼠为主的四害防制工作，针对重点行业和单位，对7种重点场所进行毒饵站维护，新增2个毒饵站；共使用0.005%溴敌隆蜡丸20千克，粘鼠板50余张。

5.无偿献血

富民县2025年无偿献血计划数为2990人，通过微信公众号，电视等开展无偿献血公益广告宣传，播放献血知识科普片，组织开展各类宣传活动，开展无偿献血知识进校园活动，截止2025年11月18日，富民县完成无偿献血2633人，完成率为88.06%。具体情况如下：一是一月份在富民县人民医院开展医务人员无偿献血活动，共计72名医务工作者参与；二是二月份开展公务员无偿献血活动；三是六月份开展世界献血日活动，分别在富民县五镇两街道、公安局及彩玉国际开展了11次无偿献血活动，共计献血1515人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：其中：财政全额供给单位1；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1899615.71元，其中：一般公共预算1899615.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务收入增加470326.29元，其中：一般公共预算财政拨款增加835687.29元，主要原因分析：在职4人工资正常增资，全县病媒生物防制经费、健康云南行动考核以奖代补资金和基本公共卫生服务项目中央补助资金支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1899615.71元，其中:本年收入1899615.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1899615.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加217872.48元，其中：一般公共预算财政拨款增加82511.48元，主要原因分析：在职4人工资正常增资，全县病媒生物防制经费、健康云南行动考核以奖代补资金和基本公共卫生服务项目中央补助资金支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1899615.71元。财政拨款安排支出1899615.71元，其中：基本支出636634.71元，与上年对比增加52706.29元，主要原因分析：在职4人工资正常增资；项目支出1262981.00元，与上年对比增加417620.00元，主要原因分析：全县病媒生物防制经费、健康云南行动考核以奖代补资金和基本公共卫生服务项目中央补助资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2100407卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他专业公共卫生机构（项）支出463358.00元，主要用于2026年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出。

2.2100408卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）732981.00元，主要用于2026年富民县健康教育、健康素养工作支出。

3.2100409卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生支出（项）220000.00元，主要用于2026年富民县病媒生物防制工作和“卫生县城”复审工作支出。

4.2100499卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）310000.00元，主要用于2026年富民县病媒生物防制工作和“卫生县城”复审工作支出。

5.2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64525.60元，主要用于2026年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-事业单位医疗（项）支出31859.52元，主要用于2026年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的事业单位职工医疗保险支出。

7.2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-公务员医疗补助（项）支出20164.25元，主要用于2026年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的事业单位职工公务员医疗补助支出。

8.2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-其他行政事业单位医疗（项）支出3725.14元，主要用于2026年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的事业单位职工其他行政事业单位医疗支出。

9.2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出53002.20元，主要用于2026年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县爱国卫生运动委员会办公室无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县爱国卫生运动委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县爱国卫生运动委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4050.00元，较上年减少450.00元，减少10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县爱国卫生运动委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县爱国卫生运动委员会办公室2026年公务接待费预算为4050.00元，接待批次5批次，接待人次50人次，较上年减少450.00元，减少10.00%。原因：截留开支，精简费用，所以2026年公务接待费预算减少450.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县爱国卫生运动委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：本部门2026年公务用车保有量为0辆，所以2026年公务用车购置及运行维护费预算无。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2026年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2026年机关运行经费安排23650.00元，与上年对比减少450.00元，减少1.87%，主要用于办公经费、公务接待费、福利费等日常开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2026年委托业务费安排200000.00元，与上年对比无变化，主要用于富民县病媒生物防制工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县爱国卫生运动委员会办公室资产总额7984.56元（流动资产5456.54元，占比68.34%；非流动资产2528.02元，占比31.66%），其中：流动资产5456.54元（银行存款5456.54元,占比100%），固定资产8540.00元（固定资产累计折旧6011.98元，占比70.40%；固定资产净值2528.02元，占比29.60%），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少36.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，资产处置0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县爱国卫生运动委员会办公室2026年部门预算公开表