附件1

富民县科学技术协会部门2026年预算公开目录

第一部分 富民县科学技术协会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县科学技术协会部门2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

附件2

富民县科学技术协会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，对全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励等；

2.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规；

3.组织开展学术交流，推动科技与经济建设的有机结合；

4.组织开展实用技术培训，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动等；

5.搭建学术交流平台、活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；

6.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，提高公民科学素质；

7.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

8.组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

9.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，开展继续教育和培训工作；

10.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；

11.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

12.负责管理、指导科技馆事业工作；

13.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科。

（三）重点工作概述

1.加强自身建设，持续夯实科协工作的基础保障

强化理论武装，坚持党对科协工作的全面领导。2025年，县科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，持续巩固党纪学习教育和县委巡察反馈整改成果，认真学习贯彻落实党的二十大精神、二十届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于科普工作、科技创新的重要论述及习近平总书记对云南考察的重要指示精神。持续加强党的政治建设，带领党员干部进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实履行党风廉政建设、意识形态等主体责任，压实“一岗双责”，强化工作落实。认真落实“第一议题”制度，强化理论武装，截止11月底，结合年度理论学习安排和县科协职能职责，开展各类专题理论学习10次。持续加强党组织建设，开展党支部主题党日11次，召开党员大会5次，讲授党课2次，到挂钩村委会讲授党课2次，强化党支部示范带头作用。召开意识形态工作会议4次，开展意识形态工作分析研判4次，切实守好行业领域意识形态安全。主动向县委常委会专题报告县科协上半年及全年科普工作情况，全面呈现科普工作成效、存在问题及下一步计划，争取县委对科普工作的指导与支持。积极推进自身改革，加强科普工作体制机制保障。一是落实相关改革要求，结合科协系统与镇（街道）工作实际，配合县级职能部门及各镇（街道）梳理履职事项清单，进一步明确县、镇（街道）两级科协职能职责，理顺工作机制。二是推动科普阵地建设纳入重点视察，以“科普阵地建设”为内容申报富民县人大常委会2025年视察重点。4月23日，县人大常委会组成视察组，实地察看7个科普阵地，召开座谈会并听取县政府工作汇报，形成涵盖科普阵地建设现状、成果、问题及改进建议的视察报告。报告呈交县委后，县委书记高度重视并作出批示，为后续科普阵地建设提供有力指导。三是召开第七届委员会第二次全委会，7月18日组织召开相关会议，传达学习中科协、省科协及市科协全会精神，县科协主席作《凝心聚力强科普 担当实干促发展》工作报告，凝聚工作共识。四是圆满完成市科协第九次代表大会参会筹备与参会任务。精心从县科协第七届代表大会代表中推选市科协第九次代表大会代表和第九届委员会委员候选人初步人选，经民主协商、资格审查、会议研究等程序，确定10名市科协代表、2名委员会委员候选人。全体代表与委员按时参加会议，积极建言献策，顺利完成大会议程各项任务。加强科协干部学习培训，持续夯实干部职工履职基础。一是加强自身能力提升。结合科协工作的实际，持续加强干部职工党的创新理论、政策法规、业务知识等方面的学习教育。同时，加强沟通协调、团队建设、工作练兵等方面的实践练兵，通过组织全体干部职工开展“AI智能办公安全培训”与“科普大篷车展品讲解技能练兵”，通过“理论授课+实战演练+综合点评”模式，加强干部职工业务能力建设，进一步提升干部职工的综合能力。二是积极走出去培训。为进一步增强基层科协系统干部科普服务能力和水平，4月13日推荐基层科协“三长”骨干参加云南省科协举办的为期7天的提升基层科协组织力培训班。6月20日组织两名科协干部参加2025年昆明市中小学科技教师、科技辅导员培训，进一步提升科协干部青少年科技工作综合素质和业务能力。8月4日，班子成员参加云南省科协系统干部能力提升培训班（第一期）。10月20日至23日，县科技馆工作人员参加2025年全省科技馆业务能力提升培训，提升工作人员业务能力及科技馆整体科普服务水平。加强党风廉政建设，提升廉洁从政能力。一是认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。2025年3月31日，县红十字会科协联合党支部召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育启动会，通过党员大会明确学习目的、意义及工作要求，厘清支部与党员的责任义务。学习采用“集中+分散”模式推进，组织干部职工开展7次集中学习，重点研读《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》等重要文件，学习省、市相关典型案例通报及违规饮酒问题纠治措施。同时，组织观看4部警示教育片，通报12起中央及省级典型案例，赴红色教育基地开展党性教育，以多元形式强化学习实效；领导班子对照相关要求及2个问题清单，查摆5类问题，2名班子成员自查6个问题。针对违规吃喝问题开展5次专项学习，解读相关文件并明确8项纠治重点。对“过紧日子”意识不强等问题立行立改，明确整改时限与要求；此次学习教育成效显著，干部职工对中央八项规定精神的理解更为深刻，纪律规矩与廉洁自律意识明显提升，“厉行节约、服务群众”理念成为共识。工作作风持续转变，文风会风优化，会议效率与文稿质量提高。科普工作更趋务实，深入基层服务群众的主动性增强。“三公”经费管理规范，“过紧日子”意识巩固，未发生铺张浪费现象。二是开展“一把手”监督谈话。按照《2025年富民县开展“一把手”监督谈话工作方案》，县委副书记邱学东同志对县科协主席陈婕同志开展了监督谈话，制定了县科协“一把手”监督谈话问题整改方案，对反馈的三个方面9个问题进行了整改；县纪委监委驻教体局纪检监察组对县科协“一把手”和班子成员进行了监督谈话，县科协“一把手”和班子成员撰写了述责述廉报告。截止10月底，加强党风廉政建设，开展党风廉政专题研究4次，开展党风廉政建设学习9次，开展“第一种形态”谈心谈话3次7人。

   2.实施全民科学素质提升行动，助力县域经济社会发展

加强青少年科学素质提升。一是成功举办寒假“科普零距离一起向未来”少儿科技培训班，108名少年儿童参与无人机、启智积木、趣味图形化、Python等热门科目的系统培训，在趣味实践中感知科技魅力；“暑期无人机与科普探秘之旅”在县科技馆开展，为期6天的活动融合知识科普、无人机实操与亲子互动，为15名青少年及家庭带来沉浸式科技体验。“五一亲子科学奇趣游”活动依托半山耕云、东山林果等优质科普阵地，以“自然探索+文化传承”为主题，通过农事实践、非遗体验、消防装备接触等特色环节，吸引300余组亲子家庭参与。二是积极组织中小学参与创新作品征集，筛选27件优质作品报送省、市青少年科技创新大赛，斩获省级奖项3件、市级奖项13件，涵盖学生与科技辅导员创新成果等类别；富民县科协、县教育体育局获优秀组织奖。富民县第二届青少年科技创新大赛圆满完成征集，收到学生类科技创新成果31件、科技辅导员类30件、科幻绘画118件，充分展现师生科研探索热情与想象力，目前已完成初评进入复评阶段。选拔4名青少年有县科协带队参加昆明市中小学生无人机竞赛，凭借扎实技能斩获三个小学组一等奖的优异成绩，为县域科技竞赛添彩。三是深化科普进校园行动，联合消防、气象局、应急局、科工信等部门，走进大营中心小学、罗免中心小学等5所学校，围绕现代科技、消防、气象、防灾减灾、交通安全、防溺水等内容，通过宣讲与互动体验，为4380名青少年筑牢了科学认知与安全防护防线。加强农民科学素质提升。一是深耕重点科普宣传，组织志愿者参与“四下乡”、“3·5学雷锋”、国家安全日等活动，深入乡镇通过科技展示、资料发放等形式宣讲《新科普法》，发放宣传资料3000余册（份）、科普袋800余个，接受咨询300余人次；各镇（街道）科协借赶集日常态化开展特色活动，精准对接群众需求。二是聚焦农函大培训，联合街道、乡镇科协开展电商运营、稻渔种养等专题培训，全年累计19期覆盖884人，惠及建档立卡户20余人次，发放培训书籍400余册；联动县就业局开展农村劳动力技能培训42期，2160人次参与，提升农业生产科技含量与农户增收能力。三是扎实推进“农职称”评定，45人申报果树种植、畜禽养殖等领域评审，27人获评初级职称，3人推荐参评高级职称，储备实用型乡村技术人才。强化技术下沉，组织农业专家深入田间地头开展种植、病虫害防控等培训，全方位提升农村劳动力技能水平，为乡村振兴筑牢人才与技术支撑。加强产业工人科学素质提升。一是联动县科工信局组织24家企业参与高新技术企业及科技型中小企业申报业务培训与座谈会，开展全方位精细化辅导，挖掘企业创新潜力，筑牢高新培育根基。二是创新产业工人队伍建设改革培训模式，以“实地观摩+现场讲解”形式举办专题培训班，通过沉浸式学习与实操指导，提升工作人员业务能力，推动产改工作走深走实。三是开展“科普宣传进企业惠企便民更贴心”主题活动，先后走进星桥食品、立邦涂料等企业，普及实用科普知识、发放政策手册，耐心解答企业工作者疑问，将科技政策与科普服务精准送达一线，助力产业工人科学素质提升。加强老年人科学素质提升行动。一是深耕智慧助老服务，科普大篷车走进乡村村委会，为300余名村民送上“家门口”的科普服务，通过发放手册、互动交流等形式，宣讲农机安全、种养殖技术、消防安全等内容，重点强化电信诈骗防范、反邪教宣传，帮助中老年群体提升风险辨别能力，筑牢安全防线。二是激活银龄人才活力，鼓励老科协老科技工作者参与科普服务。组织高级农艺师开展苹果树修剪、山药种植、种草养鹅等专项技术培训，精准提升群众科学种养水平；择优组建“银龄科普宣传队”，在“四下乡”等活动中通过政策宣讲、科普文艺表演等形式，让科学知识以群众喜闻乐见的方式浸润基层，壮大科普服务力量。加强领导干部和公务员科学素质提升行动。组织部分单位干部职工参与科普活动，担任讲解员和志愿者，助力领导干部和公务员科学素质提升。开展科普大篷车进机关活动，走进县住建局和县交运局，助力领导干部和公务员科学素质提升。

3.持续加强科普宣传，夯实全民科学素质提升基础

深入开展主题科普活动。一是积极开展“全国科技活动周”和“全国科技工作者日”活动。在活动期间，印发活动方案，策划开展以“矢志创新发展 建设科技强国”为主题的6大系列活动，各科普阵地和基层科协开展各具特色的科技志愿服务活动，让科技工作者感受到浓浓的节日氛围。二是开展以国家安全为主题的特色科普活动。在第十个全民国家安全教育日期间，组织科普大篷车走进大营社区，开展了一场内容丰富的全民国家安全教育日科普宣传活动，志愿者们向过往居民发放发放宣传资料300余份，取得了良好效果；组织富民县永定小学184名小学生走进富民县科技馆，开展了一场“守护国家安全”的科普研学之旅，让同学们在轻松有趣的氛围中加深了对认识国家安全的重要性。三是扎实开展“全国科普月系列活动”。2025年首个全国科普月期间，县科协精心策划“七大系列”特色活动，精准覆盖青少年、老年人、产业工人等重点人群，让科普服务贴合群众需求。积极参与省、市科协科普月主场活动，组织科普大篷车奔赴德宏州、昆明市等地共开展14次联合巡展，在富民辖区开展10余场科普活动。此次跨区联动累计服务各族群众2万人次，有效扩大了富民科普覆盖面与影响力。

科技馆创新服务模式筑牢县域科普根基。一是筑牢科普阵地根基，服务效能持续提升。县科技馆全年常态化保障五大馆（厅）167件展品展出，展品完好率稳定在90%以上。全年开放200余天，累计接待市民29207人、团体30余个，公众满意度保持98%以上。二是创新科普活动载体，品牌影响力显著增强。持续打造“小小系列”科普品牌；结合节庆节点策划38场主题展教活动，联合学校组织740余人次专题研学之旅，参与中国科技馆联合行动7期，累计受众超600人。深化“请进来+走出去”研学模式，开展20场科普研学活动，依托9个挂牌基地开展定制化服务，400余名青少年参与实地学习。三是凝聚协同服务合力，科普格局不断拓展。深化部门联动，与应急局、教体局、消防等联合开展应急安全培训、“气象日”、“消防日”等专题活动，覆盖学生2000余人；以“党建红+科普蓝”志愿服务模式，招募8名返乡大学生志愿者，开展特色科普宣讲，累计服务时长超480小时。加速数字转型，依托省科协“数字科技馆”项目落地，完成167件展品虚拟互动资源转化，开发线上数字化内容，现进入省级平台调试阶段。

“小小”系列科普活动内容不断充实。持续开展“小小”系列科普活动，在富民县2025年“3.5学雷锋志愿服务月”启动仪式上，同步启动了2025年“小小消防员、小小气象员、小小安全卫士”志愿服务活动，6月在永定小学启动“小小啄木鸟”汉字纠错志愿服务活动，7月第二支“小小啄木鸟”志愿队在款庄中心小学组建完成并举行启动仪式，富民县“小小”系列活动得到不断丰富。截至目前，“小小”系列科普活动已在县科技馆、图书馆、社区、科普阵地和全省部分中小学开展科普研学活动共29期，吸引4000余名学生参与。

科普大篷车“五进”活动有序开展。一是富民县以科普大篷车为“流动科技引擎”，争取县级专项资金5万元，打造“四大特色”深入推进科普五进活动，今年以来已开展活动43场次，惠及6万余人，在全省年度科普大篷车工作考核中斩获第二名优秀的优异成绩。二是积极参与省、市联合科普行动。应邀参加省应急厅、省科协在禄劝思源学校举办的应急安全宣传科普大篷车联合行动，向青少年普及应急科普知识；响应昆明市科协统一安排，与安宁市科协、禄劝县科协协同开展“科普惠民生先锋在行动”联合巡展，分别走进三地学校、集市、高校，为师生及群众送上丰富多样的科普体验。三是依托省级部署参与“2025年云南省科普大篷车边境行”活动，助力德宏州边疆科普发展。此次活动以“科普赋能乡村兴 科技筑梦彩云南”为主题，覆盖芒市、梁河等5个市县。活动中，富民县科协组织3所中小学的5500名各族学子参与科技展品、望远镜、3D全息投影和机器狗等互动体验及“小小科学家”探索活动；走进乡镇提供技术服务，对接滇皂夹协会、草果协会等主体，精准满足边疆群众生产生活与青少年科普需求，为铸牢中华民族共同体意识、助力乡村振兴注入科技力量。

深化群团改革联动，打造精准科普新格局。一是2025年，县科协以全县群团联盟改革为抓手，主动融入协同治理大局，构建起“多方联动、精准高效”的科普工作新生态。始终坚持改革引领，严格落实群团联盟工作部署，按时参会、主动建言，高效完成县领导交办的各项联盟任务，以实际行动推动群团协同机制落地见效。二是打破部门壁垒，联合工会、团委、妇联等群团组织，印发《富民县科普大篷车“你点我讲科普护航点单行”活动方案》通知，创新构建“群众点单、联盟派单、群团接单、社会评单”闭环体系，实现科普服务从“大水漫灌”向“精准滴灌”转变。截至目前，联合群团组织开展定制化科普活动10余场，覆盖社区、学校、企业等场景，惠及群众超2000人次。

科普阵地的创建管理工作持续加强。全年共争取各级科普项目资金43万元，其中，罗免养鹅专业技术协会申报的“云南富民肉鹅科技小院”创建为中国农村专业技术协会科技小院，项目资金15万元，国家级科技小院实现零的突破；丰春坊生物科技有限公司积极创建省级科技小院；争取云南省基层科普行动计划项目项目资金20万元，建成散旦养鱼协会农村专业技术协会（联合会）科普服务点1个和城北社区社区科普服务点1个；争取省级公民科学素质提升项目经费8万元，用于县域开展各类科普交流和宣传工作。2025年，富民县科技馆创建为昆明市中小学生研学实践教育基地，县科技馆科普研学工作得到进一步认可；富民县消防救援大队创建为昆明市青少年科普教育基地、富民县罗免中心小学创建为昆明市青少年科学工作室，青少年科普教育阵地进一步丰富。

校地联动盘活高校科普资源。11月5日，富民县科协以盘活云南医药健康职业学院“星火馆”科普资源为核心抓手，充分发挥桥梁纽带作用，精准对接高校医药专业优势与中小学科普需求，联合东元小学成功举办“大手拉小手”沉浸式科普活动，通过健康讲座、中药材辨识、中药香囊制作等特色环节，让青少年在实践中感受医药科学魅力。活动将深化县科协、县教体局、高校的三方合作，推动“走进高校科普馆”系列活动常态化、全覆盖，以校地联动模式筑牢科普教育阵地，为青少年科学素养提升与健康成长注入持久动力。

线上线下科普宣传持续巩固。2025年，为加强线下科普宣传力度，县科协在县城内人群密集场所安装的9块科普宣传栏上持续开展“科普政策”“品牌科普活动预告”“公民科学素质知识问答”等内容的宣传，营造全社会学科学、爱科学的浓厚氛围。在微信公众号“富民微科普”上开设【智趣少年科普站】由“小小”系列志愿者以小主播的身份向全社会展示青少年的奇思妙想，目前已开展了“小小气象员”科普宣传短视频4期。截止目前，通过“富民微科普”发送科普信息644余条，向公众普及各类科普知识；活动信息被中央媒体采用3篇，省市科普网采用52篇，县融媒体采用14篇。

4.2025年工作特色亮点

科技小院创建实现零突破5月8日，中国农村专业技术协会公布《关于同意设立“中国农村专业技术协会科技小院”的批复》，云南富民肉鹅科技小院成功获批。此次获批，标志着富民县在农业科技领域的探索与实践取得了重大突破，实现了国家级科技小院“零的突破”。云南富民肉鹅科技小院是由云南省科协、云南农业大学、昆明市科协、富民县科协和云南鸣丰鹅业科技开发有限公司共同建设。

打造“科技与思政”融合的沉浸式育人场景县科协精心策划“机器狗贝贝探索之旅”科学展演秀，通过“科技展示+场景模拟+互动实践”的立体设计，以科技赋能思政教育，构建多维度沉浸式育人场景。活动聚焦机器狗科技构造解析、设置机器狗全地形障碍挑战环节、特别设计地震援助场景设定，并搭配现场互动问答环节，串联科技原理与思政内涵，实现“玩中学、学中思”，为“大思政课”打造兼具知识性、体验性与思想性的创新育人载体。截至目前，已在全省15所中小学开展18场展演，参与青少年12940人次。

“揭榜挂帅”助力农业科技攻关显成效富民县发布科技服务农业产业发展“揭榜挂帅”榜单，县科协主动作为争取支持，从各级科协系统农业专家人才中寻找揭榜团队，推动云南大学科研团队成功揭榜富民县红薯产业科技赋能项目。项目启动后，县科协联合云南农业大学于德才专家团队，按“品种引进—标准化栽培—绿色认证—效益提升”全链条推进。通过筛选5个适宜新品种、划定2.5亩示范田，开展13项关键节点技术指导、培训50人次，推进绿色认证前期工作，项目成效显著。示范田红薯亩产2400公斤、增产15%，优质果率超80%，亩产值达9600元、增收20%以上，辐射带动近100亩红薯田规范化种植，形成可推广技术体系。

依托院士资源与多维创新打造县域科普特色亮点11月7日—8日，富民县科协在市科协推荐下亮相中国科学院科学节昆明专场“春城科学π”活动，以多元创新形式交出县域科普亮眼答卷。活动创新“科技展示+互动体验+思政引领”模式，通过机器狗贝贝互动、科普大篷车体验等活动吸引千余名中小学生及市民参与；中国科学院韩占文院士莅临指导并肯定创新形式，活动经云南电视台抖音全程直播，扩大辐射范围；与中国科学院昆明动物研究所等单位跨界交流，在科普形式与思政融合上取长补短，为县域科普高质量发展积累经验、树立典范。

阵地串珠成链赋能科普畅游富民富民县科协以资源整合为核心，将分散科普阵地“串珠成链”，构建全域科普服务网络成效显著。分类整合筑牢阵地矩阵，按“科技体验、产业科普、应急实训”三类，整合科技馆、米线/大米产业科普点、消防队等资源，完善展教设施与讲解队伍，夯实“串珠”基础。创新推出科普游激活联动效能，节假日发布“科技探秘”“产业研学”“应急实训”多条特色线路，通过线上预约、线下引导，吸引亲子家庭参与，实现“单点打卡”向“全线畅游”转变，五一节期间带动350组亲子家庭联动体验。

田埂地头播撒科种云端线上传递农智惠民富民县科协以典型示范为抓手，深挖县级科普教育基地负责人赵建花“产业+科普+新媒体”实践经验。赵建花将先进农业科技融入胶泥土大米选种育种，运用NFC、区块链溯源等技术实现全流程数字化，打造高品质产业并带动款庄经济提质；依托科普教育基地搭建实践平台，2021—2025年接待42家单位、126家企业及6847名参与者，实现产业与科普双向增益。作为网红主播，她创作312条原创短视频，以157.6万播放量、22.5万+点赞普及农业科技，拓宽科普覆盖面。其双重身份带动286户农户增收，以“产业筑基+科技赋能+新媒体传播”模式凝聚兴农合力，为全民科学素养提升与乡村产业发展注入动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2599026.82元，其中：一般公共预算2599026.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加793087.88元，主要原因分析盘活上年结转结余、项目经费增加743241.00元，在职人员正常性晋升工资及社保缴费增加49846.88元，导致财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2599026.82元，其中:本年收入2599026.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2599026.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加793087.88元，主要原因分析盘活上年结转结余、项目经费增加743241.00元，在职人员正常性晋升工资及社保缴费增加49846.88元，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2599026.82元。财政拨款安排支出2599026.82元，其中：基本支出985885.82元，与上年对比增加49846.88元，主要原因分析在职人员正常性晋升工资及社保缴费增加；项目支出1613141.00元，与上年对比增加743241.00元，主要原因分析盘活上年结转结余、项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

主要用于:

“2060701”科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—机构运行（项）支出764673.58元，占财政拨款支出的29.42%，主要反映人员经费及机构运行经费的支出；

“2060702”科学技术支出（类）—学技术普及（款）—科普活动（项）支出832177.00元，占财政拨款支出的32.02%，主要反映开展科普活动的支出；

“2060705”科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—科技馆站（项）支出775964.00元，占财政拨款支出的29.86%，主要反映科技馆的日常支出；

“2060799”科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—其他科学技术普及支出（项）支出5000.00元，占财政拨款支出的0.19%，主要反映其他科学技术普及支出；

“2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出80932.64元，占财政拨款支出的3.11%，主要反映单位职工基本养老保障缴费支出；

“2101101”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出39960.49元，占财政拨款支出的1.54%，主要反映单位医疗保险缴费支出；

“2101103”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出25291.45元，占财政拨款支出的0.97%，主要反映财政部门安排的单位公务员医疗补助经费；

“2101199”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）3123.66元，占财政拨款支出的0.12%，主要反映财政部门安排的单位公务员医疗补助经费;

“2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出71904.00元，占财政拨款支出的2.77%，主要反映缴纳住房公积金等住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出985885.82元，项目支出1613141.00元）。

1、301工资福利支出774141.24元（其中：基本支出774141.24元，项目支出0万元），其中：30101基本工资207132.00元，主要用于在职职工人员基本工资支出；30102津贴补贴262896.00元，主要用于在职职工人员津贴补贴支出；30103奖金82901.00元，主要用于在职职工奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费780932.64元，主要用于在职职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费39960.49元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费25291.45元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费3123.66元，主要用于在职职工工伤保险缴费；30113住房公积金71904.00元，主要用于在职职工住房公积金。

2、302商品和服务支出1517985.58元，其中：30201办公费10500.00元，主要用于单位办公费支出；30205水费900.00元，主要用于单位水费支出；30206电费500.00元，主要用于单位电费支出；30207邮电费2500.00元，主要用于单位邮寄费、电话费等支出；30211差旅费4790.00元，主要用于单位因出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；30213维修（护）费6210.00元，主要用于单位维修（护）费用支出；30216培训费38656.00元，主要用于单位培训费用支出；30217公务接待费8100.00元，主要用于单位公务接待支出；30226劳务费229200.00元，主要用于劳务派遣人员工资；30227委托业务费1132585.00元，主要用于单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费9200.00万元，主要用于单位按规定提取和安排的工会经费支出；30231公务用车运行维护费29000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。30239其他交通费用39600.00元，主要用于单位其他交通费用支出；30299其他商品服务支出6244.58元，主要用于支付残疾人就业保证金。

3、310资本性支出206900.00元（其中：基本支出0万元，项目支出206900.00元），其中：31002办公设备购置71900.00元，主要用于购置各类办公设备；31021文物和陈列品购置135000.00元，主要用于文物和陈列品购置支出。

4.312对企业补助100000.00元，（其中：基本支出0万元，项目支出100000.00元），其中：31204费用补贴100000.00元，主要用于对企业费用性补贴。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县科学技术协会2026年部门预算无列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0元。无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县科学技术协会2026年部门预算无与中央配套事项。金额0元。无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

富民县科学技术协会2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。金额0元。无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37100.00元，较上年减900.00元，下降2.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.0元，增长0.0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2026年度无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县科学技术协会2025年公务接待费预算为8100.00元，较上年减少900.00元，下降10%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。原因：本部门2026年因单位本着厉行节约的原则，所以公务接待费预算与上年预算相比有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为29000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县科学技术协会2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.公民科学素质：科学素质是公民素质的重要组成部分。公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县科学技术协会2026年机关运行经费安排211744.58元，与上年对比增加293.54元，主要原因残疾人保证金预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县科学技术协会2026年委托业务费安排1132585.00元，与上年对比增加806785.00元，主要原因盘活结转历年应付未付委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县科学技术协会资产总额1008787.91元，其中，流动资产21922.52元，固定资产1626385.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少115844.44元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.富民县科学技术协会2026年部门预算公开表