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富民县卫生健康局2026年预算公开目录

第一部分 富民县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县卫生健康局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

附件2

富民县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟订相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，负责拟订本县卫生健康规划并组织实施，加强卫生健康人才队伍建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基层运行新机制，加大公立医院改革综合力度，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化。

3、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

9、负责组织拟订并实施我县卫生健康、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设发展规划和政策措施。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策并组织实施。拟订全县中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进我县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导富民县计划生育协会的业务工作。

15、承担富民县防治艾滋病委员会的日常工作。

（二）机构设置情况

我部门主管单位内设5个科室，分别为：党政办公室、基层卫生健康科、医政医管中医药科、政策法规与综合监督科、疾病预防控制与综合应急科。

所属单位12个，分别是：

1、富民县卫生健康局（机关）

2、富民县人民医院

3、富民县疾病预防控制中心

4、富民县妇幼健康服务中心

5、富民县永定街道卫生院

6、富民县永定街道卫生院

7、富民县罗免镇中心卫生院

8、富民县赤鹫镇卫生院

9、富民县款庄镇中心卫生院

10、富民县东村镇卫生院

11、富民县散旦镇卫生院

12、富民县中医门诊部

（三）重点工作概述

1、医药卫生体制改革持续深化

紧密型城市医疗集团建设成效显著，昆明市第一人民医院与县人民医院深化合作，累计派驻帮扶队员完成门诊接诊4826人次、急诊1916人次、住院诊疗1902人次，开展手术313例，完成会诊及疑难病例讨论182次。CMI值由1.0231提升至1.0369，三四级手术占比由21.21%提高至24.57%。累计开展上睑提升术、新生儿日间光照疗法等23项新技术新项目，推动重症医学科、病理科学科建设，ICU抢救成功率达93.1%，病理科完成诊断1581例。1—12月，县人民医院向市级医院转诊855人，市级医院及乡镇卫生院向县人民医院转诊12人，构建高效双向转诊通道，提高危重患者救治成功率。医共体建设扎实推进，“一科帮一院”对口支援模式累计派出专家528人次，指导诊疗患者超4500人次，完成手术33例，开展培训63次。款庄卫生院成功开展混合痔、腹股沟疝等手术，永定卫生院口腔科实现根管治疗技术突破。区域检验中心正进行流程改造，改造完成后安装调试设备可初步运行，信息化平台建设稳步推进。进一步深化与省市医院合作，围绕“健康富民・聚势共赢”主题，共商卫生健康协同发展大计，完成了合作签约、人才聘任、联盟成立等一系列务实举措，为我县卫生健康事业注入了强劲动能。县人民医院等级医院评审得分907.38分，通过二级甲等综合医院复审验收。

2、医疗卫生资源不断优化

截至2025年12月31日，全县共有各级各类医疗机构139所，其中医院8所（公立3所、民营5所），基层医疗卫生机构131所。全县实际开放床位1092张，每千人口医疗卫生机构床位数7.17张。全县医疗卫生机构在岗职工2562人，其中卫生技术人员1225人，执业（助理）医师486人，每千人口执业（助理）医师数3.25人；注册护士632人，每千人口注册护士数4.23人；全科医师70人，每万人口全科医师数4.68人。2025年全县医疗机构总诊疗人次48.51万，出院人数1.68万。拥有省级重点专科1个、市级重点专科3个，配置CT、MRI、DR、彩色多普勒超声诊断仪等大型医疗设备，服务能力稳步提升。

3、基层医疗卫生服务能力逐步增强

持续开展“优质服务基层行”活动，2家省级甲等卫生院、3家省级乙等卫生院积极开展国家推荐标准卫生院及等级建设工作，各卫生院均开展了住院业务，就医环境、业务能力进一步提升。年内完成2家卫生院慢病诊疗专科建设项目，完成1家卫生院中医康复能力提升项目，并通过县级验收。同时，完成1家卫生室提档升级建设，完成30家村卫生室国家基本标准建设。

4、公共卫生服务扎实有效

基本公共卫生服务12类项目全面落实，加强对基本公共卫生服务项目的绩效考核，提高服务质量和群众满意度。家庭医生签约服务扎实推进，今年以来，全县完成签约80758人，签约率达52.92%。其中，老年人、0—6岁儿童、孕产妇、高血压患者、糖尿病患者等重点人群签约率均超过90%。组建市县乡三级体检团队，高质量完成65岁及以上老年人免费健康体检家签体检率达67.36%。结合老年人体检，对新发现慢性病患者均纳入规范化管理闭环，实现“筛查－诊断－管理－治疗”无缝衔接，有效提升了重点人群健康管理水平，慢性病规范管理率保持在80%以上。免疫规划疫苗接种15976剂次，非免疫规划疫苗接种14830剂次，以镇（街道）为单位接种率均达90%以上。同时，完成初一在校女生HPV免费疫苗第一剂接种工作。

聚焦群众健康需求，着力提升基本公共卫生服务均等化，全面推行“健康副校长”与“心灵守护官”双岗驻校机制，实现全县中小学全覆盖，拓展服务覆盖范围，创新开展“医企健康卡”项目，为12家重点企业提供定制化体检与健康管理服务，推动医企健康合作走深走实，推动卫生健康服务从医疗机构向社会基层延伸。

5、人才队伍建设不断加强

选派1人参加县级“青锋训练营”及“菁锐夜校”成长营，严格落实“师带徒”制度。选派2名中级职称人员参加中医药适宜技术师资临床实践。组建18人的“十路英才”医疗人才队伍，实施“乡村医生培优提质”项目，培训村医159人。完成19人高级职称实践能力考试报名，14人进入评审申报阶段。出台《“上挂下派”选派和“跨院”交流干部管理办法（试行）》，实现跨院交流5人、上挂学习1人、下派锻炼2人。引进病理学与病理生理学专业研究生1名，公开招聘13名在职在编人员，县外调入事业卫计人员1名，引进“银龄医师”4人，人才结构逐步优化。

6、健康帮扶工作成效明显

一是严格落实农村低收入人口“先诊疗后付费”政策，保障群众就医便捷性。二是持续开展大病专项救治。2025年以来累计开展大病专项救治11人，救治率达100%。三是扎实推进云南省政府救助平台健康帮扶事项办理。累计收到群众健康帮扶申请14件，已全部办结，办结率100%，无一件超时。四是做好脱贫人口家庭医生签约服务。重点监测对象入户核实率、患病救治率达100%；脱贫户及监测对象家庭医生签约3214人，签约率达100%。2025年已签约的慢病规范管理率达标，有效控制了慢病患者的病情发展，降低了并发症的发生风险。

7、人口家庭与生育支持工作扎实推进

认真做好人口监测工作。截至目前，全县实际出生1119人，出生率7.48‰；死亡1216人，死亡率8.14‰；自然增长率-0.65‰。扎实推进托育工作，增加托位供给，年内共有2家托育机构通过备案，3家幼儿园和2家托育机构被认定为普惠性托育机构。认真落实云南省生育支持政策及计划生育惠民补助政策，审核发放云南省生育支持项目资金117.52万元、国家育儿补贴资金984.5万元 、计划生育惠民惠农资金854.484万元，惠及26052人（户）。

县计生协会工作有序开展，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，加强对计划生育特殊家庭的关怀服务。

8、卫生应急与安全生产持续巩固

一是健全突发公共卫生事件应急处理机制，修订完善应急预案，定期开展突发公共卫生事件日常风险评估，提升监测预警能力。建强专业队伍力量，强化培训演练实效，全年召开应急工作部署暨业务培训5次，开展卫生应急演练2次。加强应急物资储备，完成公共场所25台心脏急救设备（AED）现场自检及维护，确保急救设备时刻处于可用状态，筑牢应急支撑防线。认真落实24小时卫生应急值班制度，突发公共卫生事件应急及时处置率达100%。做好重大会议活动卫生应急备勤，履行防震减灾、防汛抗旱等议事协调机构职责，协同相关部门开展好卫生应急救援工作。

二是组织开展安全生产检查和调研10余次，全覆盖检查医疗卫生机构100余家，排查整改安全隐患34条，整改率100%。加强重性精神障碍患者管理，组建25人的“心理人才库”，设立9个标准化咨询室。办理市长热线等信访件126件，办结率100%。系统内无安全生产责任事故和群体性事件发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位11个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制348人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制335人。在职实有332人，其中： 财政全额保障237人，财政差额补助95人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 263人，其中： 离休 0人，退休 263人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入107,716,000.19元，其中：一般公共预算94,816,000.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入12,900,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加34,519,681.68元，主要原因是：2026年医疗机构事业收入纳入预算管理以及乡医基药补助、计划生育补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 103,928,895.19元，其中:本年收入94,816,000.19元，上年结转收入9,112,895.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94,816,000.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加30,732,576.68元，主要原因是：2026年乡医基药补助及公共卫生资金预算金额增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 116,828,895.19元。财政拨款安排支出 103,928,895.19元，其中：基本支出47,613,295.02元，与上年对比增加4,073,756.07元，主要原因是：本年人员增加，工资收入、社保、公用经费增加；项目支出支出56,315,600.17元，与上年对比增加26,658,820.61元，主要原因是：2026年乡医基药补助及公共卫生资金预算金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，如下：

1、20805社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）4,909,570.04元，主要用于2026年富民县卫生健康局在编人员机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

2、20807社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）1,568,500.00元，主要用于2026年富民县人民医院见习岗位补贴。

3、2080801社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）131,424.00元，主要用于2026年富民县卫生健康局遗属补助。

4、21001卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）支出2,682,034.07元，主要用于2026年富民县卫生健康局工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。

5、2100201卫生健康支出（类）-公立医院（款）-综合医院（项）支出15,750,000.00元，主要用于县医院在职职工工资补助支出。

6、2100299卫生健康支出（类）-公立医院（款）-其他公立医院（项）支出500,000.00元，主要用于县医院建设支出。

7、2100302卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）支出21,325,451.69元，主要用于2026年7家卫生院在职人员工资支出。

8、2100399卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）支出13,594,506.00元，主要用于2026年全县乡村医生及卫生院基药补助、乡村医生生活补助支出。

9、2100401卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）支出4,705,722.90元，主要用于富民县疾控中心在职职工工资和能力建设支出。

10、2100403卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）支出2,855,910.40元，主要用于县保健中心在职职工的工资支出及公务支出。

11、2100407卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他专业公共卫生机构（项）支出78,400.00元，主要用于疾病预防控制支出。

12、2100408卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）支出14,194,518.14元，主要用于基本公共卫生服务支出。

13、2100409卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）支出7,922,840.27元，主要用于重大公共卫生服务支出。

14、2100499卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生服务（项）支出2,362,130.31元，主要用于其他公共卫生服务支出。

15、2100799卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务（项）支出4,402,281.04元，主要用于孕前优生补助、计划生育手术补助和农村独生子女各种补助支出。

16、2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-行政单位医疗（项）支出136,348.23元，主要用于2026年富民县卫生健康局16人的行政单位职工医疗保险支出。

17、2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-事业单位医疗（项）支出2,027,129.07元，主要用于富民县卫生健康局事业单位职工医疗保险支出。

18、2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-公务员医疗补助（项）支出2,421,319.82元，主要用于富民县卫生健康局机关及事业单位职工公务员医疗补助支出。

19、2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-其他行政事业单位医疗支出（项）支出373,360.89元，主要用于2026年富民县卫生健康局机关及事业单位职工特重病医疗、工伤、失业保险缴费支出。

20、21017卫生健康支出（类）-中医药事务（款）支出846,044.87元，主要用于中医（民族医）药专项支出。

21、2101999卫生健康支出（类）-育幼服务（款）-其他育幼服务支出（项）支出9,112,895.00元，主要用于孕前优生补助、计划生育手术补助和农村独生子女各种补助支出。

22、2109999卫生健康支出（类）-其他卫生健康支出（款）-其他卫生健康支出（项）支出1,352,964.57元，主要用于其他卫生健康支出。

23、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出3,575,543.88元，主要用于2026年富民县卫生健康局住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县卫生健康局2026年无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县卫生健康局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县卫生健康局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计264,233.44元，较上年增加118,181.06元，增加80.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县卫生健康局2026年公务接待费预算为40,590.00元，较上年减少4,510.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为33次，共计接待338人次。

减少的主要原因是：厉行节约，预算按要求减少4,510.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为223,643.44元，较上年增加122,691.06元，增长121.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费223,643.44元，较上年增加122,691.06元，增长121.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县卫生健康局2026年无新增重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县卫生健康局2025年机关运行经费安排666,829.46元，与上年对比增加246,669.46元，主要原因是富民县卫生健康局人员增加，公用经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县卫生健康局2026年委托业务费安排1,920,258.08元，与上年对比增加139,137.95元，主要原因是重大公共卫生资金支付委托业务费上年度有结转结余，本年预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县卫生健康局资产总额247,966,469.04元，其中，流动资产30,011,446.93元，固定资产净值204,301,300.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值13,489,422.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加87,759,820.39元，其中固定资产增加145,062,825.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值676,576.99元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

附件3.2026年富民县卫生健康局部门预算公开样表