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富民县中医门诊部2026年预算公开目录

第一部分 富民县中医门诊部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分富民县中医门诊部2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（空表）

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表（空表）

十三、部门政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级转移支付补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

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富民县中医门诊部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县中医门诊部位于富民县横街1号，属国有非营利性医疗机构，富民县中医门诊部宗旨和业务范围：负责为县级区域的居民提供中医诊疗服务。负责为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，提供疾病早期预防及管理、慢性病管理。指导镇（街道）卫生院、村卫生室发展中医药和中西医结合业务建设，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：专家门诊、中药房、收费室、针灸理疗科、中医皮肤科、办公室、财务室

我部门无所属单位

（三）重点工作概述

富民县中医门诊部为人民身体健康提供中西医医疗与预防保健服务，应用中西医诊疗技术开展常见病多发病诊治和护理，恢复期病人康复治疗与预防保健，中医药卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，卫生监督和卫生信息管理。承担着基本医疗、保健康复及疾病预防等工作。重点做好医疗服务项目，贯彻落实基本药物制度，严格控制收费标准，做好中药饮片、配方颗粒、西药等药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1554498.62元，其中：一般公共预算1554498.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加454498.62元，主要原因分析：

1、本年新增事业人员，工资调标，职工工资福利支出增加。

2、上年度预算包含事业收入1000000.00元，一般公共预算100000.00元。本年一般公共预算1554498.62元。

3、本年度单位资金预算事业收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入元，其中:本年收入1554498.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1554498.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加454498.62元，主要原因分析：1本单位为2025年1月新增单位。本年新增事业人员，工资调标，职工工资福利支出增加。2、上年度预算包含事业收入1000000.00元，一般公共预算100000.00元。本年一般公共预算1554498.62元。3、本年度单位资金预算事业收入未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1554498.62元。财政拨款安排支出1554198.62元，其中：基本支出1155976.09元，与上年对比增加1155976.09元，主要原因分析：1本单位为2025年1月新增单位.基本支出未做预算；工资调标，职工工资福利支出增加；项目支出398522.53元，与上年对比增加298522.53元，主要原因分析：1、2026年本单位新增公共卫生服务，所以项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505 社会保障和就业支出 —行政事业单位养老支出 —机关事业单位基本养老保险缴费支出 119699.84元，主要用于单位养老保险支出。。

2100399  卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构324522.53元，主要是中医门诊部开办资金及业务补助经费。

2100408 卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务74000.00元，主要用于基本公共卫生服务支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗 —事业单位医疗59101.8元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助37406.2元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗7216.5元，主要用于城镇职工重特病医疗保险支出。

   2011750 卫生健康支出—中医药事务—事业运行833560.87元，主要用于中医门诊部支出

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金98990.88元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出1142976.09元，其中：30101基本工资334176.00元，主要是用于我单位职工基本工资支出；30102津贴补贴22608.00元，主要是用于我单位职工津贴补贴支出；30107绩效工资458540.00元，主要是用于我单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费119699.84元，主要是用于我单位职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费59101.8元，主要是用于我单位职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费37406.2元，主要是用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费12453.37元，主要是用于我单位职工重特病医疗保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金98990.88元，主要是用于我单位职工住房公积金缴费支出。

 2.302 商品和服务支出311522.53元。其中：30201办公费39200.00元，主要用于办公费支出；30218专用材料费255322.53元，主要用于专用材料费支出；30226劳务费4000.00元，主要用于劳务费支出；30299其他商品和服务支出13000.00元，主要用于其他商品和服务支出。

4.310资本性支出100000.00元，其中专用设备购置50000.00万元，主要用于专用设备购置；大型修缮50000.00元主要用于房屋修缮。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县中医门诊部2026年无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县中医门诊部2026年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县中医门诊部2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

 富民县中医门诊部2026年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县中医门诊部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县中医门诊部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年因公出国（境）费预算标准与上年相同，所以我部门2026年因公出国（境）费预算无变化。

（三）公务接待费

富民县中医门诊部2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2026年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2026年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县中医门诊部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2026年公务用车预算标准与上年相同及我部门2026年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县中医门诊部2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县中医门诊部2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县中医门诊部2026年委托业务费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县中医门诊部资产总额891112.91元，其中，流动资产879592.91元，固定资产11520.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加891112.91元，富民县中医门诊部为2025年新增单位。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.中医门诊部部门预算公开样表