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富民县人民医院2026年预算公开目录

第一部分 富民县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县人民医院2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

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富民县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县人民医院承担着全县医护人员培训、疑难病症处理、重大交通事故、公共卫生事件医疗救治、重大灾情及急危重症、急诊出诊抢救等工作任务。同时，我院为昆明卫生职业学院、楚雄农校、昆明市卫生学校的临床教学医院。作为富民县唯一的一所县级综合性公立医院，医院院址几经历史的变迁，经过几代人的努力不断发展壮大，医院的就医环境、医疗技术水平、医疗服务质量均不断提高，医院大部分科室的门诊量、出院病人量、诊疗水平均处于同级医院领先水平。

富民县人民医院2026年将深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。同时推进医疗卫生在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合，为县域人民提供优质的医疗服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置37个内设机构，包括：院办、财务科、总务科、保卫科、医管科、医务科、设备科、护理部、信息科、党办、供应室、手术室、检验科、妇产科、内一科、老年病科、儿科、急诊科、体检科、外一科、外二科、中医科、口腔科、康复科、五官科、预防保健科、传染科、客服部、静配中心、血液透析中心、控感办、放射科、功能科、药剂科、体检中心、人力资源科、新生儿科。

富民县人民医院无下属单位 ；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续落实好国家、省、市、县关于疫情防控常态化防控工作，进一步落实疫情防控措施，保障保疫情防控工作。

2.全力促进卒中中心建设，确保明年通过评审验收。巩固胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、和创伤中心建设成果。继续按照《二级综合医院评审标准实施细则》，落实医疗质量管理、医疗安全管理、患者安全管理各个环节，运用医疗质量管理工具进行持续改进。

3.加快人才引进、培养，医院人员配置计划，完成招聘工作，为医疗体系建设筹备人才。

4.推进现代医院管理制度，坚持中国特色卫生与健康发展道路，不断提高医疗服务质量，努力实现社会效益与运行效率的有机统一，充分调动医务人员积极性，实行民主管理和科学决策，强化公立医院引领带动作用，完善多元办医格局，加快医疗服务供给侧结构性改革，实现医院治理体系和管理能力现代化。

5.加快医院信息化建设步伐。

6.推进医联体建设与管理，完善医联体运行管理机制。深入贯彻落实党的二十大和全国、全省、全市卫生与健康大会精神，以县级医院为龙头，建设紧密型医联体，完善不同级别、不同类别医疗机构间目标明确、权责清晰、公平有效的分工协作机制，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，实现发展方式由以治病为中心向以健康为中心转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制108人。在职实有95人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助95人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员134人，其中：离休0人，退休134人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29726701.56元，其中：一般公共预算16826701.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入12900000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了16676040.73元，主要原因是2026年度事业收入较上年增加12900000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16826701.56元，其中:本年收入16826701.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16826701.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比较上年增加3776040.73元，主要原因是2026年一般公共财政预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29726701.56元。财政拨款安排支出16826701.56元，其中：基本支出3460685.87元，与上年对比增加了119990.04元，主要原因是2025年在职在编人员增加，所以2026年在职在编人员定额补助增加；项目支出13366015.69元，与上年对比增加了3656050.69元，主要原因是2026年项目支出大部分为2025年项目结转而来。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080711就业见习补贴支出497500元；2080799其他就业补助支出1071000元；2080801死亡抚恤支出27402元；2100201综合医院支出2850000元；2100299其他公立医院支出500000元；2100399其他基层医疗卫生机构支出1282434元；2100401疾病预防控制机构10000元；2100408基本公共卫生服务5248962.5元；2100409重大公共卫生服务2865334元；2100499其他公共卫生支出822099.19元；2101103公务员医疗补助539933.87元；2101199其他行政事业单位医疗支出70752元；2101704中医（民族医）药专项支出12484元；2109999其他卫生健康支出1028800元。

五、对下专项转移支付情况

富民县人民医院2026年无此财政预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：富民县人民医院2026年无此财政预算。

（二）公务接待费

富民县人民医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：富民县人民医院2026年无此财政预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：富民县人民医院2026年无此财政预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民医院2026年无此财政预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拔款是指从县级财政部门拔入的财政补助。

   2、政府采购是指按照《中华人民共和国政府采购法》购买货物或者是服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因富民县人民医院2026年及上一年度无此财政预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县人民医院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动，主要原因富民县人民医院2026年及上一年度无此财政预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县人民医院资产总额206762161.38元，其中，流动资产17760331.91元，固定资产175699110.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程64300元，无形资产13238418.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加95355159.92元，其中固定资产增加147558821.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.2026年富民县人民医院预算公开表