富民县罗免镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 富民县罗免镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县罗免镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级转移支付补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县罗免镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个工作机构，为5个内设机构和2中心1队。5个内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，平安法治办公室；2中心1队分别是：

1、富民县罗免镇党群服务中心

2、富民县罗免镇农业农村发展服务中心

3、富民县罗免镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

1、强化党建引领，筑牢发展根基。一是深化理论武装。举办“书记讲堂”3期，党组织书记讲专题党课不少于4次，培训党员300人次以上。探索建立流动党员“线上党支部”，保障流动党员“离乡不离党”。二是建强组织体系。巩固软弱涣散党组织整顿成果，健全“镇党委-村党组织-村民小组党支部-党员中心户”体系，培育1个党建新品牌。有序完成村“两委”及村组集体经济组织换届工作。三是严抓作风建设。聚焦项目建设、民生保障等开展监督检查，严肃查处不作为问题。健全干部考核激励机制，开展村级财务、宅基地审批等业务培训不少于2期，提升干部履职能力。四是健全工作机制。完善岗村联动和挂钩联系制度，建立任务清单、责任主体、完成时限台账，定期督查通报，确保工作落地见效。

2、聚焦产业升级，增强经济活力。一是做强现代农业。稳定粮食播种面积3.2万亩以上，产量保持1万吨以上。扩大烤烟种植规模，推进白鹅育种、苹果提质项目，申办农产品国家地理标志。完成麦家营1500亩高标准农田提质改造工程。二是壮大工业经济。围绕钛产业延链补链，推动龙腾钛业技改升级。力争新引进产业项目3个。做好鸣丰鹅业、沃苹等项目建设用地后续保障。三是深化文旅融合。打造麻地村苹果主题乐园综合体，推进河里村等5个村旅居项目招商。办好“杨梅节”“火把节”等民俗活动，完善旅游基础设施，力争游客接待量突破100万人次。四是强化项目推进。建立“周协调、月会办、季研判”机制，加快糯支迤干龙潭民族团结进步示范村等项目建设，加大项目储备和资金争取力度。

3、推进生态宜居，提升城乡品质。一是深化人居环境整治。创建市级以上绿美乡镇，打造1-2个农村人居环境样板村。每季度开展“厕所革命”全域排查，健全污水、垃圾管护机制。二是加强生态保护修复。完成义务植树5万株以上、封山育林1.2万亩补植补造。推进火玛纳矿山生态修复。常态化开展河湖“清四乱”，各级河（库塘）长巡查频次保持每月不少于1次。三是完善基础设施。完成小罗公路、老108国道路面改造，实施农村道路生命防护栏建设。推进西河马场至小甸鸡街提水补水工程，解决1.5万亩经济林果灌溉和1150人饮水问题。

4、增进民生福祉，夯实幸福根基。一是健全社会保障。扩大医保、养老保险覆盖范围，及时发放各类救助资金，做好困境儿童、留守老人、留守妇女登记随访工作。完成劳动力技能培训300人以上、转移就业500人以上。二是优化公共服务。推进老年幸福食堂建设，完成牯子山公益性公墓林草、林地转建设用地手续。改善教育医疗设施，开展健康筛查和义诊活动。规范农村宅基地审批，全年计划审批10宗以上。三是提升基层治理。强化“镇-村-组-网格长-十户长”五级网格效能，开展“普法强基”专项工作，争创信访“三无”乡镇。严格落实安全生产责任制，开展安全生产检查不少于150次。

5、抓实灾后重建，筑牢安全防线。一是攻坚重建任务。完成2处道路、3处水利设施修复。对受灾农田开展土壤改良，推广耐涝作物，发放救灾物资补助。二是完善防灾体系。修订完善《应急预案》，新增地质灾害监测设备10台套。开展应急演练4场，提升群众自救能力。三是强化设施防护。推进龙纳河小流域山洪防治工程，加固堤防1.5公里。新建排水管网2公里，建立基础设施定期巡查机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休27人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,566,815.56元，其中：本年收入一般公共预算36,650,524.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余916,291.47元。

与上年27,132,119.62元对比财务总收入增加10,434,695.94元，增长38.46%，主要原因分析是2025年结转结余资金收入结转至2026年，导致财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,566,815.56元，其中:本年收入36,650,524.09元，上年结转收入916,291.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款元36,650,524.09，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加10,585,182.47元，主要原因分析是2025年结转结余资金收入结转至2026年；一般公共预算资金上年结余结转收入63,000.00元。政府性基金预算财政拨款收入0元，较2025年无变化；政府性基金预算上年结转结余收入850,633.47元。国有资本经营预算财政拨款收入为0元，较2025年无变化；国有资本经营预算上年结转结余收入2,658.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37,566,815.56元。财政拨款安排支出37,566,815.56元，其中：基本支出17,428,444.29元，与上年20,037,642.75元对比减少2,609,198.46元，主要原因分析对村民委员会和村党支部的补助由基本支出调整至项目支出；项目支出20,138,371.27元，与上年7,094,476.87元对比增加13,043,894.40 元，主要原因分析对村民委员会和村党支部的补助由基本支出调整至项目支出，2026年结转结余项目增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010108一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-代表工作（项）支出元6,100.00元，主要用于人大代表开展各类视察方面支出。

2010301一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）支出4,139,618.68元，主要用于罗免镇人民政府26名在职人员工资福利支出、公用经费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2010399一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出5,968,823.65元，主要用于全镇社会发展资金及政府办公室相关支出。

2011101一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）-行政运行（项）支出469,312.00元，主要用于罗免镇人民政府3名纪检在职人员工资福利支出、纪检监察公务费支出。

2013150一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）支出1,019,456.99元，主要用于罗免镇党群服务中心8名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2013201一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-行政运行（项）支出12,960.00元，主要用于罗免镇农村困难党员关爱行动支出。

2013299一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）支出125,406.00元，主要用于党员教育培训工作及选调生到村任职相关支出。

2070104-文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）支出2,000.00元，主要用于本镇农家书屋专项支出。

2070109-文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）支出8,700.00元，主要用于群众文化方面的支出。

2070199-文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）支出143,013.00元，主要用于公共图书室、文化站免费开放支出。

2070899-文化旅游体育与传媒支出（类）-广播电视（款）-其他广播电视（项）支出45,700.00元，主要用于广播电视事业发展专项支出。

2079903-文化旅游体育与传媒支出（类）-其他文化旅游体育与传媒支出（款）-文化产业发展专项支出（项）支出10,000.00元，主要用于新时代文明实践活动支出。

2080505-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1,500,643.84元，主要用于罗免镇82名在职人员养老保险缴费支出。

2080506-社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出329,452.80元，主要用于3名退休人员职业年金缴费支出。

2080699-社会保障和就业支出（类）-企业改革补助（款）-其他企业改革发展补助（项）支出1,858.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

2080702-社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-职业培训补贴（项）支出38,700.00元，主要用于农村劳动力引导性培训支出。

2080799-社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-其他就业补助（项）支出5,000.00元，主要用于县区就业创业及农村劳动力转移支出。

2080801-社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）支出30,342.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2081006-社会保障和就业支出（类）-社会福利（款）-养老服务（项）支出88,000.00元，主要用于社区居家养老服务中心运营相关支出。

2082001-社会保障和就业支出（类）-临时救助（款）-临时救助（项）支出20,900.00元，主要用于生活困难居民的临时救助支出。

2100408-卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）支出10,145.00元，主要用于基本公共卫生服务支出。

2100499-卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生服务（项）支出20,388.90元，主要用于计划生育宣传员生活补贴相关支出。

2101101-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出248,001.15元，主要用于单位承担的全镇行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出492,941.75元，主要用于单位承担的全镇事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出572,712.22元，主要用于全镇由单位承担的在职和退休人员公务员医疗保险缴费支出。

2101199-卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）支出76,310.05元，主要用于全镇由单位承担的在职及退休人员的重特病缴费和在职人员工伤保险缴费支出。

2120104-城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城管执法（项）支出1,180,999.51元，主要用于罗免镇综合行政执法队10名在职人员工资福利、公用经费支出。

2120199-城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）支出343,200.00元，主要用于罗免镇村庄清洁的相关支出。

2130104-农林水支出（类）-农业农村（款）-事业运行（项）支出5,879,962.25元，主要用于罗免镇农业农村发展服务中心35名在职人员工资福利支出、公用经费支出。

2130106-农林水支出（类）-农业农村（款）-科技转化与推广服务（项）支出38,350.00元，主要用于镇高素质农民培育专项资金及农技推广员补贴经费支出。

2130108-农林水支出（类）-农业农村（款）-病虫害控制（项）支出34,491.60元，主要用于农作物重大病虫害防控支出。

2130199-农林水支出（类）-农业农村（款）-防灾救灾（项）支出12,000.00元，主要用于村防疫员支出。

2130122-农林水支出（类）-农业农村（款）-农业生产发展（项）支出48,004.50元，主要用于省级农业生产发展专项支出。

2130124-农林水支出（类）-农业农村（款）-农村合作经济（项）支出5,154.00元，主要用于农村宅基地管理和改革补助支出。

2130126-农林水支出（类）-农业农村（款）-农村社会事业（项）支出96,307.00元，主要用于农村厕所改造建设支出。

2130148-农林水支出（类）-农业农村（款）-渔业发展（项）支出115,500.00元，主要用于稻渔综合种养项目资金专项支出。

2130153-农林水支出（类）-农业农村（款）-耕地建设与利用（项）支出89,300.00元，主要用于高标准农田建设管护资金的支出。

2130199-农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村支出（项）支出3,000,000.00元，主要用于鹅产业强镇农业产业项目支出。

2130304-农林水支出（类）-水利（款）-水利行业业务管理（项）支出10,000.00元，主要用于防汛方面的支出。

2130314-农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）支出70,000.00元，主要用于水利救灾资金支出。

2130504-农林水支出（类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-农村基础设施建设（项）支出110,000.00元，主要用于麦加营村黑山羊种羊扩繁产业项目支出。

2130505-农林水支出（类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）支出140,000.00元，主要用于麦加营村黑山羊种羊扩繁产业项目和高仓村竹编手工艺品融合创新发展项目支出。

2130599-农林水支出（类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出1,502,500.00元，主要用于罗免镇人居环境提升项目和防止返贫动态监测经费支出。

2130701-农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村级公益事业建设的补助（项）支出1,380,000.00元，主要用于村级公益事业的建设支出。

2130705-农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）支出5,500,730.00元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转资金支出。

2130804-农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）-创业担保贷款贴息及奖补（项）支出6,000.00元，主要用于创业担保贷款奖补支出。

2139999-农林水支出（类）-其他农林水支出（款）-其他农林水（项）支出150,000.00元，主要用于苗族芦笙舞传承与保护项目支出。

2140106-交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-公路养护（项）支出13,220.00元，主要用于农村公路养护等方面的支出。

2210201-住房公积金（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出1,263,319.20元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2230105-国有资本经营预算支出（类）-解决历史遗留问题及改革成本支出（款）-国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出2,658.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理方面支出。

2240703-灾害防治及应急管理支出（类）-自然灾害救灾及恢复重建支出（款）-自然灾害救灾补助（项）支出320,000.00元，主要用于防汛应急等方面的支出。

2296002-其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于社会福利的彩票公益金（项）支出320,633.47元，主要用于农村公益性公墓支出。

2296003-其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出30,000.00元，主要用于中央集中彩票公益金支持社区体育事业和体育健身器材配建支出。

2296099-其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出500,000.00元，主要用于人居环境提升改造项目等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分组（其中：基本支出17,428,444.29元，项目支出20,138,371.27元）。

1、301工资福利支出15,162,183.40 元（基本支出13,931,103.50元，项目支出0元），其中：30101基本工资4,342,224.00元，用于全镇在职人员基本工资支出；30102津贴补贴2,486,208.00元，用于全镇在职人员津贴补贴支出；30103奖金466,999.00元，用于在职人员年终一次性奖金及行政人员基础绩效奖支出；30107绩效工资3,339,693.00元，用于在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1,500,643.84 元，用于单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费329,452.80元，用于由单位实际缴纳的职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费740,942.90 元，用于在职人员单位承担部分的基本医疗保险缴费支出；30111 公务员医疗补助缴费572,712.22元，用于在职及退休人员的公务医疗补助缴费支出；30112 其他社会保障缴费119,988.44元，主要是用于工伤保险、失业保险、在职（退休）人员重特病缴费等社会保障缴费支出；30113 住房公积金1,263,319.20元，主要是用于在职人员住房公积金缴费支出。

2、302商品和服务支出9,841,124.46元（基本支出1,108,518.69元，项目支出8,732,605.77元），其中：30201办公费413,332.50元，主要用于保运转及在职人员日常办公支出； 30202印刷费42,200.00元，主要用于日常工作印刷材料支出；30205水费15,517.00元，主要用于水费支出；30206电费77,000.00元，主要用于电费支出；30207邮电费25,000.00元，主要用于电话费、传真费、网络通讯费等支出；30211差旅费75,000.00元，主要用于公务出差支出；30213 维修（护）费2,088,430.47元，主要用于单位固定资产日常维修（护），辖区内人居环境提升改造、自然灾害救灾、农村公益性公墓、农村厕所等维修（护）费支出；30214租赁费35,000.00元，主要用于租赁设备等支出。30215会议费191,608.15元，主要用于召开各类工作会议支出；30216培训费152,826.00元，主要用于按规定开展的各种培训支出；30217公务接待费53,000.00元，主要用于按规定开展的各类公务接待支出；30218专用材料费181,700.00元，主要用于购买稻渔综合种养农业、动物防疫和防汛工作相关材料等费用支出； 30226劳务费952,453.00元，主要用于劳务派遣人员支出；30227委托业务费4,128,342.65元，主要用于村委会党建工作经费、村小组运转经费及委托业务方面支出；30228工会经费300,000.00 元，主要用于工会方面支出； 30231 公务用车运行维护费487,000.00元，主要是用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；30239其他交通费用361,600.00 元，主要用于在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费；30299其他商品和服务支出261,114.69元，主要是用于缴纳职工残疾人保证金、职工体检支出和国有企业退休人员社会化管理支出；

3、303对个人和家庭的补助6,264,713.10元（基本支出1,157,742.20元，项目支出5,106,970.90元），其中：30305生活补助6,243,813.10元，主要用于村委会干部、村（社区）后备干部、村党小组长、妇代小组长、老党员、乡村保洁员、交通协管员、水库坝塘管理员、遗属、村级防疫员和农技推广员补助支；30306救济费20,900.00 元，主要用于临时救助经费支出；

4、310资本性支出6,298,794.60 元（基本支出0元，项目支出6,298,794.60元），其中：31001房屋建筑物购建90,000.00 元，主要用于麦加营村黑山羊种羊扩繁产业支出；31002办公设备购置184,820.00元，主要用于购置办公设备支出；31003专用设备购置4,562,344.60 元，主要用于鹅产业强镇中央农业产业项目、麻地村委会麦地冲村民族手工业融合项目和苗族芦笙舞传承与保护项目支出；31005基础设施建设430,000.0元，主要用于高仓村竹编手工艺品融合创新发展、公益性基础设施建设等项目支出；31008物资储备21,630.00元，主要用于防汛应急救灾物资储备支出；31009土地补偿990,000.00 元，主要用于征地工作支出；31099其他资本性支出20,000.00元，主要用于农家书屋图书购买专项支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县罗免镇人民政府2026年部门预算无与中央配套事项，金额0元，无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县罗免镇人民政府2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项，金额0元，无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

富民县罗免镇人民政府2026年部门预算无经济社会事业发展事项，金额0元，无预算支出安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额157,000.00 元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算87,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县罗免镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计540,000.00元，较上年133,250.00增加406,750.00元，增加305.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县罗免镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增长变化原因：本部门2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县罗免镇人民政府2026年公务接待费预算为53,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降5.17%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变化原因：因严控预算、规范公务接待与因公出国，强化监督问责，压减非必要支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县罗免镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为487,000.00元，较上年增加411,750.00元，增长547.18%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费487,000.00元，较上年增加411,750.00元，增长547.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增长变化原因：单位存量资金上缴财政，历年结余在单位存量资金的公务用车购置及运行维护费纳入预算导致费用增加，2026年核增一辆特种专业技术用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县罗免镇人民政府2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位在职职工工资及社会保险费等。

9、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县罗免镇人民政府2026 年机关运行经费安排373,900.00 元，与上年对比增加27,800.00 元，增长8.06%。

增长原因：2026年度人员增加及核增一辆特种专业技术用车所以机关运行费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县罗免镇人民政府2026年委托业务费安排4,128,342.65 元，与上年对比增加2,169,156.65 元，增长110.71.7%。主要原因分析：部分结转资金下划至预算导致增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县罗免镇人民政府资产总额11,356,534.43元，其中，流动资产6,742,805.54元，固定资产4,603,975.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,753.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,767,780.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2个消防灭火设备、1个无线对讲机、1个电视微波接力设备、1个普通电视设备（电视机），账面原值19780元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县罗免镇人民政府2026年部门预算公开表