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富民县博物馆2026年预算公开目录

第一部分 富民县博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县博物馆2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县博物馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

把加强文物保护工作作为重要举措，深入贯彻《文物保护法》、《昆明市文物保护条例》和《博物馆条例》，坚持“保护第一，加强管理，挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，在优化文物工作环境、加强法律建设、加大保护力度等方面做大量工作，有力推进我县文博事业快速健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

（三）重点工作概述

一是第四次全国文物普查稳步开展。紧盯目标任务、严把时间节点，全力推进富民县第四次全国文物普查工作。全面开展县域内不可移动文物资源调查登记，做到实地核查到位、信息采集精准、数据录入规范，全面摸清文物家底、厘清保存状况和分布特征。严格落实普查工作标准，强化过程质量管控，健全文物资源档案，建立动态管理机制，为文物保护、规划编制、研究利用提供全面、准确、权威的基础数据支撑。

二是文物安全监管工作持续强化。全面开展文物行业安全生产治本攻坚三年行动，持续开展与各县（市区）文博单位安全交叉检查工作。严格按照文物安全管理要求，常态化、规范化开展各文物保护单位日常安全巡查。明确巡查责任、细化巡查内容，对文物本体安全、消防安全、安防设施、周边环境、保护范围和建设控制地带等进行全覆盖检查，做到巡查有记录、隐患有整改、整改有闭环。坚持日常巡查与重点排查相结合，节假日、汛期、火灾高发期加密巡查频次，及时发现和处置安全风险，以常态化监管守住文物安全底线。

三是文物保护项目稳步推进。持续推进富民文庙修缮工程项目，严格按照文物修缮规范和设计方案推进施工，严把工程质量、安全、进度关，确保文物建筑得到科学、妥善修复。积极争取项目资金，开展文物保护单位修缮方案编制工作，对存在安全隐患较大的文物保护单位进行修缮。

四是全面深入开展免费开放服务。博物馆内设2个常设主题馆（廖新学美术馆、杜天荣摄影馆）及临展厅，实施错时和预约开放政策，持续对外免费开放，每周开放时间不少于36小时。深化“四下乡”文化志愿服务、学雷锋志愿服务月等系列活动，不断丰富服务内容、提升服务质效。立足职能职责、紧扣文博特色，聚焦群众文化需求，年内计划开展各类活动不少于10余场次，重点开展“5・18 国际博物馆日”“文化和自然遗产日”等主题宣传、文物普法宣讲、免费公益讲解、小小讲解员培训、文物鉴赏咨询、文明引导与便民志愿服务等活动，推动文博资源下沉基层、服务群众，让文物活起来、让文化暖人心，以常态化、品牌化志愿服务传承历史文脉，引领文明新风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,123,639.90元，其中：一般公共预算2,123,639.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比2025年部门财务总收入2381124.18元，减少257484.28元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少257484.28元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,123,639.90元，其中:本年收入2,123,639.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,123,639.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入2,123,639.90元，减少257484.28元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少257484.28元，主要原因是项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,123,639.90元。财政拨款安排支出2,123,639.90元，其中：基本支出688,802.93元，与上年对比减少54909.28元，主要原因是人员退休；项目支出1,434,836.97元，与上年对比减少202575元，主要原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070201文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）支出486249.7元，主要用于博物馆方面的支出；

2.2070299文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-其他文物支出（项）支出1434836.97元，主要用于其他文物支出方面的支出；

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67895.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出33523.26元，主要用于事业单位医疗支出；

5.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出40532.68元，主要用于事业单位医疗支出；

6.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出5072.69元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

7.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出55529.4元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县博物馆2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县博物馆2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县博物馆2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1000.00元，其中：政府采购货物预算1000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县博物馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少4500元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县博物馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：富民县博物馆2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县博物馆2026年公务接待费预算0元，较上年减少4500元，下降100%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：履行勤俭节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县博物馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：因2025年公务用车保有量为0辆，所以无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件富民县博物馆2026年部门预算公开表中的项目支出绩效目标表05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县博物馆部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位是事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县博物馆2026年委托业务费安排1373045元，与上年1539640元对比减少了166595元，主要原因是项目减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县博物馆资产总额757328.85元，其中，流动资产6332.99元，固定资产750995.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3801元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43374.05元，其中固定资产减少21987.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县博物馆预算公开表