中国共产主义青年团富民县委员会2026年

预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团富民县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团富民县委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

附件2

中国共产主义青年团富民县委员会2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。同时，做好我县关心下一代委员会工作，富民县少先队委员会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展权益和社会联络科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出铸魂育人，构建思政引领新格局

一是强化青年思想引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽全局，把学习贯彻党的二十届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，结合重大节点深化主题教育，深入实施“青年大学习”“红领巾爱学习”等活动。做优做强“青马工程”，强化政治训练与实践锤炼，推动党的创新理论铸魂育人，为党的事业永续发展注入青春力量。二是构建“思政+”育人新格局。精心打造“思政+”系列课程，构建“红色课堂”传承基因、“实践课堂”砥砺担当、“云端课堂”拓展覆盖的全链条教育体系，深化“菁锐夜校”思想淬火功能，持续开发好“青春挺膺·逐光而行”青春思政课，以“青言青语”增强理论吸引力与覆盖面。三是巩固网络宣传阵地。建强“富民青年”微信公众号，优化内容与版块，提升信息时效与互动性，精准适配青年认知习惯。持续挖掘选树各领域青年典型，线上线下结合宣传先进事迹，加强青年讲师团队伍建设与人才储备，以“滴灌式”引领浸润青年思想，巩固壮大主流舆论阵地。

2.聚焦成长赋能，搭建青春建功新平台

一是搭建创业就业服务矩阵。精心打造“思想引领—实践赋能—服务支撑—创业延伸”的全链条就业创业服务体系，聚焦青年步入社会的关键阶段，持续优化“贷免扶补”、创业担保贷款等政策的申请与办理流程，着力提升政策触达率与申办便捷度。深化校地企合作，吸纳青年学者、企业家、技术专家等多领域精英，组建高水平“青年创新先锋队”，建立富民籍大学生联络网络，适时开展“青创沙龙”“项目路演”等活动，定期推送本地就业招聘信息，为创业青年提供更多智力支持和资源链接。二是持续提升服务青年温度广度。开展多元化、精准化技能培训，持续举办“公务员考试公益班”“青年夜校”等项目，提升青年职业竞争力与生活品质。深化“青年驿站”示范点建设，以“住宿+就业+融入”模式，在提供基础服务之上，迭代升级服务内涵，系统性增设职业导航、技能微课堂、城市融入体验、政策代办等增值服务，提升富民青年驿站综合吸引力与青年归属感。三是构建青年培育闭环链条。高质量开展“返家乡”“三下乡”等社会实践活动，探索建立“富民学子联络站”，打造在外学子与家乡常态化联络、项目对接与经验分享的“云桥梁”，同时强化“返乡大学生”全过程培养管理，建立“一对一帮带”和全周期管理评估制度，将表现优秀的大学生选聘至基层团组织担任兼职团干部，纳入“青马工程”培养计划，为其提供更高更全的发展平台，有效将青年的“实践力”转化为服务家乡的“建设力”。

3.深化专项提质，打造服务青年新品牌

一是深耕助学育人希望工程。动态完善困境青少年、留守儿童信息库，积极对接省市青基会，广泛动员爱心企业、社会组织，开展好“爱心助你上大学”“暖冬行动”等活动，拓展实施“圆梦微心愿”“星光成长营”等特色项目，确保帮扶更精准、更温暖、更可持续。二是筑牢未成年人法治保护屏障。丰富拓展“法治进校园”行动，强化源头预防与综合干预，重点关注校园欺凌、性侵害、网络沉迷、不良行为等风险点，加强对团干部、少先队辅导员、心理健康教师的法治技能培训。三是扎实推进“心立方”关爱工程。系统推进“三色心坊”“青禾穗心”“启心学堂”三大项目，拓展“三色心坊”全链条守护，全面升级心理健康团体辅导、专题讲座、“家长学校”等护航项目，加强对需重点关注学生的动态管理，健全心理护航闭环管理机制。提升“青禾穗心”精准化关爱，建强“蒲公英”关爱队伍，完善培训、督导、激励体系，拓展服务阵地与形式，重点在镇（街道）、学校设立“心灵驿站”，推广“流动教室”“假期托管班”，开展“一封家书”、主题夏令营等多元活动，实现对困境少年儿童“一人一策”精准关爱。强化“启心学堂”全方位赋能，汇聚“青年创业导师”与“青年创新先锋队”的智力资源，通过精准结对与项目孵化，为青年创业开路先锋提供坚实支撑。做精“青春挺膺·逐光而行”思政课品牌，强化思想引领与心理育人双向融合。升级“菁锐夜校”功能，探索项目包装、AI办公等专项课程，助力年轻干部能力提升。四是夯实阵地建设。持续强化共青团“三力一度”，规范开展主题团日、队会及入团入队仪式，不断夯实青少年爱党爱国思想根基。稳步拓展组织覆盖，重点推进“两新”领域赋能，不断壮大工作队伍力量。持续从严规范团务管理，加强对下级团组织换届指导和团干部专题培训，不断提升基层组织规范化水平；同时，全面从严管团治团，深入推动团纪学习教育与纪律执行，营造风清气正、担当实干的良好组织生态。五是持续凝聚群团合力。进一步推行“四联一享”工作法，着力整合资源、精准施策，聚焦重点群体和品牌项目，深化联动服务，助推群团“联盟”在服务大局、联系群众中释放更大效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入883778.55元，其中：一般公共预算883778.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年630213.62元对比增加253564.93元，主要原因是2025年7月新招录1名公务员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入883778.55元，其中:本年收入883778.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款883778.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年630213.62元对比增加253564.93元，主要原因是2025年7月新招录1名公务员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出883778.55元。财政拨款安排支出883778.55元，其中：基本支出538731.29元，与上年对比减少35794.59元，主要原因是2025年新招录1名公务员，人员经费增加，但2026年西部计划地方项目志愿者生活补贴县级保障经费列入项目支出，减少比增加多，所以基本支出较去年减少；项目支出345047.26元，与上年对比增加289359.52元，主要原因分析2026年西部计划地方项目志愿者生活补贴县级保障经费列入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

1.2012901支出-一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行400182.14元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、生活补助支出。

2.2012999支出 -一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出336011.60元，主要用于生活补助、会议费、培训费、委托业务费、电费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、差旅费、物业管理费、邮电费、办公费支出。

3.2080505支出 -社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出50075.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24724.63元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101103 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15648.50元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。      

6.2101199 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2209.94元，主要用于工伤保险经费、重特病缴费支出。

7.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44090.88元，主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中基本支出538731.29元，项目支出345047.26元）。

1.301工资福利支出483919.15元（基本支出483919.15元，项目支出0.00元），其中：30101基本工资116904.00元，主要用于公务员的职务工资、级别工资；30102津贴补贴187284.00元，主要用于公务员国家规定的津贴补贴、规范的津贴补贴、2017年增加改革性补贴；30103奖金42982.00元主要用于公务员的年终一次性奖金、基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费50075.20元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费24724.63元，主要用于公务员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费15648.50元，主要用于公务员的医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费2209.94元，主要用于工伤保险经费、重特病缴费支出；30113住房公积金44090.88元，主要用于公务员的住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出134571.80元（基本支出53012.14元，项目支出81559.66元），其中：30201办公费66700.00元，（基本支出1000.00元，项目支出65700.00元），主要用于办公室正常办公费用支出；30205水费1500.00元，主要用于办公室水费支出；30206电费2500.00元，主要用于办公室及青年之家电费支出；30207邮电费2000.00元，主要用于办公室电话费、快递费、宽带费支出；30211差旅费800.00元，主要用于本单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费支出；30217公务接待费4050.00元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；30226劳务费9042.98元（其中：基本支出0.00元，项目支出9042.98元），主要用于发放创业担保贷款工作人员工资；30227委托业务费6816.68元（其中：基本支出0.00元，项目支出6816.68元），主要用于委托外单位办理业务费用支出；30228工会经费6900.00元，主要用于按规定安排的工会经费支出；30239其他交通费用29700.00元，主要用于公务员的公务交通补贴；30299其他商品和服务支出4562.14元，主要用于缴纳残疾人保障金。

3.303对个人和家庭的补助245287.60元（基本支出1800.00元，项目支出243487.60元），其中：30305生活补助245287.60元，主要是用于发放60年代精减人员生活补贴、大学生西部计划志愿者生活补贴。

4.310资本性支出20000.00元（基本支出0.00元，项目支出20000.00元），其中：31002办公设备购置20000.00元，主要用于购买办公设备。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项中国共产主义青年团富民县委

中国共产主义青年团富民县委员会2026年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团富民县委员会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团富民县委员会2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富民县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4050.00元，较上年减少450.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团富民县委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团富民县委员会2026年公务接待费预算为4050.00元，较上年减少450.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因是预算控制，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团富民县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度总体绩效目标：贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署，制定和实施我县共青团工作规定和方案，加强共青团青少年工作调查研究，认真开展好引导青年、组织青年、服务青年、维护青少年合法权益各项工作，认真完成县关工和关心关爱青少年各项工作，认真做好富民县少先队工作。完成县委、县政府交办的各项工作。

2026年大学生西部计划志愿者工作补贴及社保县级经费，项目年度绩效目标：做好地方项目志愿者的招募、配岗、培训等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者，在公务员招考、事业单位招聘、自主创业等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者，政策支持、资金保障、考核激励等机制。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组合字（包括中华青年联合会）等方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富民县委员会2026年机关运行经费安排134571.80元，主要用于办公经费、公务接待费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加49913.82元，其中用于办公经费110100.00元，较2025年的办公经费55955.00元增加了54145.00元，主要原因是2026年新增共青团工作经费；委托业务费15859.66元，较2025年的委托业务费20032.74元减少了4173.08元，主要原因是上年结转项目经费减少；公务接待费4050.00元，较2025年的公务接待费4500.00元减少了450.00元，主要原因是预算控制，厉行节约；其他商品和服务支出4562.14元，较2025年其他商品和服务支出4170.24元增加了391.9，主要原因是残疾人保障金增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富民县委员会2026年委托业务费安排15859.66元，与上年对比减少4173.08元，主要原因是上年结转项目经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团富民县委员会资产总额2551882.70元，其中，流动资产2502557.92元，固定资产45070.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4253.90元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少43785.39元，其中固定资产增加7476.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.中国共产主义青年团富民县委员会部门预算公开表