第一部分 富民县农业综合行政执法大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县农业综合行政执法大队2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县农业综合行政执法大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻落实《中华人民共和国行政处罚法》《农业行政处罚程序规定》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国种子法》《农药管理条例》《植物检疫条例》《中华人民共和国肥料登记管理办法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《兽药管理条例》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国土地管理法》《农业机械安全监督管理条例》及相关的法律法规。

2.受富民县农业农村局的委托，具体负责实施农产品质量安全、农作物种子、植物检疫、农药、兽医兽药(渔药)、肥料、饲料及饲料添加剂、渔业养殖与捕捞、渔政和渔业资源(含水产种质资源、水生野生动物保护、水产种苗)、畜禽养殖、种畜禽、动物防疫、生猪屠宰、农机安全、农业转基因生物安全、农业野生植物、动物诊疗机构、执业兽医、生鲜乳、农业环境保护、农村宅基地等执法职责，集中行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权。

3.负责全县种养殖、农畜产品、种子农药、农业环境、农村宅基地等领域的安全监管和农业机械安全监理、牌证管理、事故处置等工作。

4.组织农业行政执法案件的听证、应诉、案件移送等工作；建立与检察院、法院、公安、司法等相关部门行政执法和刑事司法工作衔接机制等工作。

5.负责督促、指导、协调镇(街道)做好农业领域的行政执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0。

（三）重点工作概述

1.受富民县农业农村局的委托，具体负责实施农产品质量安全、农作物种子、植物检疫、农药、兽医兽药(渔药)、肥料、饲料及饲料添加剂、渔业养殖与捕捞、渔政和渔业资源(含水产种质资源、水生野生动物保护、水产种苗)、畜禽养殖、种畜禽、动物防疫、生猪屠宰、农机安全、农业转基因生物安全、农业野生植物、动物诊疗机构、执业兽医、生鲜乳、农业环境保护、农村宅基地等执法职责，集中行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权。

2.负责全县种养殖、农畜产品、种子农药、农业环境、农村宅基地等领域的安全监管和农业机械安全监理、牌证管理、事故处置等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1642770.51元，其中：一般公共预算1642770.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少440882.86元，主要原因分析我单位2025年退休行政编制人员3人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1642770.51元，其中:本年收入1642770.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1642770.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少440882.86元，主要原因分析我单位2025年退休行政编制人员3人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1642770.51元。财政拨款安排支出1642770.51元，其中：基本支出1642770.51元，与上年对比减少440882.86元，主要原因分析我单位2025年退休行政编制人员3人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出143633.76元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出70919.17元，2101103公务员医疗补助59017.88元，主要用于单位在职医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出7603.42元，主要用于单位在职重特病医疗统筹及在职人员工伤保险缴费支出。

3.2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出1115450.28元，主要用于执法大队职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及商品和服务等方面的公用基本支出。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出127096元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1493174.89元，其中：30101基本工资364644元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴494280元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金125187元，主要用于在职职工基础绩效奖和年终一次性奖支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费143633.76元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费100000元，主要用于2025年退休职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费870919.17元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费59017.88元，主要用于在职和退休职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费8397.08元，主要用于在职职工重特病、工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金127096元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出134595.62元，其中：30201办公费8500元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30205水费2000元，主要用于单位办公室饮用水及其他用水支出；30211差旅费2500元，主要用于单位职工出差费用；30213维修（护）费3600元，主要用于单位办公设备维修等支出；30215会议费3000元，主要用于会议支出；30216培训费1200元，主要用于培训支出；30228工会经费18400元，主要用于职工福利费支出；30239其他交通费77880元，主要用于发放公务交通补贴支出。

3.310资本性支出15000元，其中：31002办公设备购置费15000元，主要用于单位计算机终端设备采购。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县农业综合行政执法大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农业综合行政执法大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县农业综合行政执法大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农业综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农业综合行政执法大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县农业综合行政执法大队2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是我单位属行政执法部门，未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农业综合行政执法大队2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是我单位，无车辆编制，未安排车辆运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县农业综合行政执法大队2025年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农业综合行政执法大队2026年机关运行经费安排134595元，与上年对比减少17641元。主要原因分析我单位2025年退休行政编制人员3人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县农业综合行政执法大队2026年委托业务费安排0元，与上年对比增长0%，主要原因是我单位属行政执法部门，未安排委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县农业综合行政执法大队资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件： 2026预算公开表