富民县残疾人联合会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

6.指导和管理残疾人群众组织。

7.承担政府交办的其他工作。

8.建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9.普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

10.核发《中华人民共和国残疾人证》。

11.协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12.根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13.认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

14.广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：事业管理科、办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.就业创业促进工程。开展残疾人专职委员培训，提升基层服务能力。做好残疾人按比例就业年审工作，持续推进盲人按摩店规范化建设。扶持残疾人自主创业，拓宽残疾人就业渠道。继续开展“走访拓岗促就业”，深入企业对接适合残疾人的就业岗位。

2.康复服务提升行动。实施智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，提高服务质量。开展残疾人精准康复和残疾儿童康复救助，确保“应康尽康”。规范第三代残疾人证（智能卡）办理流程，提升服务效率。开展残疾儿童筛查，加强残疾预防知识宣传，提高公众残疾预防意识。

3.社会保障强化措施。精准宣传残疾人两项补贴政策，做到动态管理、应补尽补。继续开展三、四级残疾人医疗、养老保险个人缴费补助工作。做好大中专、高中残疾人及残疾人子女学生助学补助发放。

4.关爱服务深化计划。开展困难残疾人走访慰问，传递党和政府温暖；推进残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；加强部门协作，提升残疾人家庭医生签约服务质量；选树自强模范和助残先进典型，营造良好社会氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7782538.42元，其中：一般公共预算5173728.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2597293.43元，主要原因是对残疾人其他残疾人事业支出上年结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7782538.42元，其中:本年收入5173728.42元，上年结转收入2608810.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5173728.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2597293.43元，主要原因是对残疾人其他残疾人事业支出上年结转结余增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7782538.42元。财政拨款安排支出 7782538.42元，其中：基本支出1947410.68元，与上年对比增加99254.99元，主要原因是基本工资及社保费增加，相应基本支出增加；项目支出5835127.74元，与上年对比增加2498038.44元，主要原因是对残疾人其他残疾人事业支出、残疾人医疗保险补助、残疾人家庭无障碍改造经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险支出186462.56元，主要用于2026年富民县残联9人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加11200.96元,主要原因分析是本年养老保险、医疗保险缴存基数增加。

2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医—行政单位医疗支出92065.89元，主要用于2026年富民县残联9人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加5530.47元，主要原因分析是本年行政单位医疗与公务员补助及大病救助缴存基数增加。

3、2101103卫生健康支出-公务员补助—公务员补助支出66238.29元，主要用于2026年富民县残联9人的行政单位职工公务员补助支出。与上年对比增加3616.24元，主要原因分析是本年公务员补助人员缴存基数增加。

4、2101199卫生健康支出-其他行政单位医疗支出—其他行政单位医疗支出8138.78元，主要用于2026年富民县残联9人的其他行政单位医疗支出支出。与上年对比增加140.01元，主要原因分析是本年大病救助缴存基数增加。

5、2081101社会保障和就业支出－残疾人事业—行政运行支出1431787.44元，主要用于2026年富民县残联9人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加60050.11元，主要原因分析是本年人员工资福利支出增加。

6、2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出162717.72元153228.12元，主要用于2026年富民县残联9人的住房公积金支出。与上年对比增加9489.6元，主要原因分析是本年住房公积金缴存基数增加。

7、2081199社会保障和就业支出－残疾人事业—其他残疾人事业支出（对个人和家庭补助）2828410元。主要用于2026年残疾人生活补助，与上年对比减少379841元，主要原因是残疾人困难临时救助经费减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年富民县残疾人联合会无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

2026年富民县残疾人联合会无既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

2026年富民县残疾人联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8500元，其中：政府采购货物预算8500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县残疾人联合会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20100元，较上年减少900元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县残疾人联合会部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是富民县残疾人联合会2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县残疾人联合会部门2026年公务接待费预算为8100元，较上年减少900元，下降1%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

主要原因是富民县残疾人联合会2026年公务接待减少，相应公务接待费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为12000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是富民县残疾人联合会2026年公务用车运行维护费预算标准与上年相同，所以我部门2026年公务用车运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县残疾人联合会2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年本级财力安排富民县残联部门机关运行经费23400元，与上年对比增加0元，主要原因分析是部门机关运行经费预算标准上年相同，所以我部门2026年机关运行经费无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（四）富民县残疾人联合会2026年委托业务费安排2957446.14元，与上年对比增加2957446.14，主要原因分析为上年委托业务费未支出，结转2026年使用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县残疾人联合会部门资产总额339960.88元，其中，流动资产279274.34元，固定资产449079元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6082.71元，其中固定资产增加39510元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

富民县残疾人联合会2026年预算公开表