富民县自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 富民县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县自然资源局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。

7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，配合上级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

12.负责矿产资源管理工作。

13.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

（二）机构设置情况

我局共设置内设机构4个，分别是：办公室、调查确权与保护利用科、法规与地质矿产管理科、规划管理科。

（三）重点工作概述

1.完成《富民县国土空间总体规划（2021-2035年）》市级审批工作，已按照《州（市）、县（市、区）国土空间总体规划成果数据提交要求》等规范要求开展文本成果、数据入库后续工作。指导五个镇完成乡镇级国土空间总体规划编制，正在开展县级审查工作。

2.推进已划定城镇开发边界内详细规划编制工作。划定详细规划编制类型2类，共计21个编制单元（城镇单元20个、特殊单元1个），面积6535.14公顷；其中城镇单元含云南富民产业园区单元12个，县城片区单元3个，乡镇单元5个。截止2025年12月底，在编制富民产业园区总体规划、片区控制性详细规划的基础上，云南富民产业园区散旦林产品片区等11个工业园区范围内单元已经完成招投标、方案编制等前期工作，其中有10个已经完成方案的专家审查工作，林产品等9个单元已经国土空间规划和土地储备委员会2025年第十六次会议审议通过，正在进行30天的批前公示暨征求利害关系人意见的公告工作。

3.配合开展片区控制性详细规划、气象探测环境保护专项规划、富民县中小学幼儿园布局专项规划等编制、审批工作。有效推进云南富民产业园区白石岩片区对外连接线工程、云南医药健康职业学院富民校区建设项目等项目审查、审批工作。

4.强化用地保障供给，全年完成2个批次、2个单选项目拟征收土地前期八项工作，征收土地223.2亩，收储土地223.2亩。优化土地供应管理，2025年供应土地34宗，面积954.07亩。完成《富民县2025年土地征收成片开发方案（第一次）》的编制及上报工作，报批面积597.58亩。完成富民县完家小村片区规划1号路项目、35kV东村输变电工程、2025年第五批城镇建设用地、滇中引水二期项目的农用地转用及征收的组件上报工作，报批面积56.6亩。云南富民抽水蓄能电站建设项目永久用地2216亩经自然资源部批准，完成临时用地（二、三期）审批工作，审批面积1697.43亩。正在开展2025年第三批城镇建设用地农用地转用及征收报批的组件工作，报批面积268.4745亩。

5.全力推进国土综合整治。2024年全县实施项目9个，至2025年底，已通过市级竣工验收及新增耕地核实验收工作，其中完成7个项目指标入库，数量指标792.0060亩，产能指标400871.46公斤；2个项目正在开展指标入库工作，预计新增数量指标241亩，新增产能120512公斤。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制53人。在职实有62人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入630495528.02元，其中：一般公共预算178495528.02元，政府性基金452000000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加543214001.9元，一般公共预算收入增加543214001.9元，政府性基金收入减少0.00元，主要原因分析：本年度无政府性基金预算，人员增加，但一般公共预算项目资金增加，故一般公共预算收入增加，政府性基金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入173048414.12元，其中:本年收入173048414.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173048414.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款增加543214001.9元，一般公共预算收入增加543214001.9元，政府性基金预算财政拨款减少0.00元，上年结转收入减少0.00元，主要原因分析：本年度无政府性基金预算，人员增加，本年无结转收入，但一般公共预算项目资金增加，故一般公共预算收入增加，政府性基金收入减少，结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出630495528.02元。财政拨款安排支出630495528.02元，其中：基本支出11675905.06元，与上年对比增加1121822.96元，主要原因分析：委托业务费增加，预算经费增加；项目支出618819622.96元，与上年对比增加542092178.96元，主要原因分析：本年度项目资金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2200101自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－行政运行（项）支出10199320.71元，主要用于2026年富民县自然资源局62人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加2892705.71 元，主要原因是富民县自然资源局委托业务费等增加，导致财政拨款预算增加。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1080354.24元，主要用于2026年富民县自然资源局62人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加85884.00元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

3.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗支出（项）286765.58元。主要用于2026年富民县自然资源局行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加557767.13 元，主要原因是富民县自然资源局在职人员变动，导致财政拨款预算增加。

4.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗支出（项）246659.33元。主要用于2026年富民县自然资源局事业单位医疗支出。与上年对比增加10867.95 元，主要原因是富民县自然资源局在职人员变动，导致财政拨款预算增加。

5.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）448606.94元。主要用于2026年富民县自然资源局公务员医疗补助支出。与上年对比增加35897.91 元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

6.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）922291.70元，主要用于2026年富民县自然资源局62人的住房公积金支出。与上年对比增加68109.02元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

7.2209999自然资源海洋气象等支出（类）－其他自然资源等支出（款）－其他自然资源等支出（项）支出133020000.00元，主要用于2026年国土综合整治项目。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县自然资源局无对下转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县自然资源局无对下转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县自然资源局无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额170500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算170500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28200.00元，较上年减少1800.00元，下降6.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，2026年无因公出国（境）安排，因公出国（境）与上年持平。

（二）公务接待费

富民县自然资源局2026年公务接待费预算为16200.00元，较上年减少1800.00元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

无变化原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据定额标准减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因：我局严格执行公务用车购置管理运行维护相关规定，2026年预算定额标准，车辆与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县自然资源局（本级）2026年机关运行经费安排628600.00元，与上年对比减少77900.00 元，主要用于办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支，主要原因分析：富民县自然资源局日常开销按规定减少，导致财政拨款预算减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县自然资源局（本级）2026年委托业务费安排20179226.00元，与上年对比增加16694282.00元，主要原因分析：本年度预算项目增加，金额增加。

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2026年委托业务费安排7870600.00元，与上年对比增加5770600.00元，主要原因是2025年9月起，富民产业园区管理委员会地块项目支出由富民县土地开发复垦收购储备交易中心代支，导致本年业务委托费总体安排增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县自然资源局资产总额27305285.54元，其中，流动资产26447608.04元，固定资产6025308.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5200.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2270103087.35元（土储中心在建工程减少1906805720.06 元），其中，固定资产增加55310.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值49249.50元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。因2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，故此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：富民县自然资源局2026年部门预算公开表