富民县公安局交通管理大队2026年预算公开目录

第一部分 富民县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县辖区道路交通安全管理工作。

（二）机构设置情况

我单位机构设置涉密，不予公开。

（三）重点工作概述

2026年，在上级党委、政府和公安机关的领导下，交管大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以事故预防“减量控大”集中整治波次行动、“百日行动”专项工作为重点，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通、促和谐、保稳定”的工作目标，认真履行交通管理工作职能，努力推进各项工作措施的贯彻落实，确保了全县道路交通安全形势持续平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

我单位人员设置涉密，不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21373514.46元，其中：一般公共预算21373514.46元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金0元。

与上年对比收入合计减少1278956.30元，主要原因是单位在职人员调出，人员减少，人员工资及社保缴费支出减少，导致基本支出减少；财政缩减预算，电子警察运行维护经费项目资金较上年减少25万元，导致项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21373514.46元，其中:本年收入21373514.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21373514.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入合计减少1278956.30元，主要原因是单位在职人员调出，人员减少，人员工资及社保缴费支出减少，导致基本支出减少；财政缩减预算，电子警察运行维护经费项目资金较上年减少25万元，导致项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21373514.46元。财政拨款安排支出21373514.46元，其中：基本支出12363702.11元，与上年对比基本支出减少1106115.71元，主要原因是单位在职人员调出，人员减少，人员工资及社保缴费支出减少，导致基本支出减少；项目支出9009812.35元，与上年对比项目支出减少172840.59元，主要原因是2026年财政缩减预算，电子警察运行维护经费项目资金较上年减少25万元，导致项目支出减少

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行支出10675423.53元，主要用于人员工资福利、办公费、业务接待等日常支出。

2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出529808.98元，主要用于行政单位在职人员医疗支出。

3.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出199843.57元，主要用于在职公务员医疗补助。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21021.37元，主要用于重特病医疗补助缴费。

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出532760.16元，用于住房公积金支出。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出625709.44元，用于机关事业养老保险支出。

7.2040299公共安全支出-公安-其他公安支出812.44万7944755.71元，用于保障单位专项业务支出。

8.2040220公共安全支出-公安-执法办案支出1065056.64元，主要用于公安机关中央政法纪检监察转移支付专项经费支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

我单位2026年无中央配套事项。。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无相关项目。

  （三）经济社会事业发展事项

我单位2026年无相关项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额608000元，其中：政府采购货物预算608000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县公安局交通交警大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计608000元，较上年减少42000元，下降6.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县公安局交通交警大队2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

富民县公安局交通交警大队2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比公务接待费预算无增加变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县公安局交通交警大队2026年公务用车购置及运行维护费为608000元，较上年减少42000元，降低6.46%。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费358000元，较上年减少42000元，降低10.5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆。

与上年相比公务用车运行维护费减少的主要原因是因2026年厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排864164.33元，与上年对比减少557565.11元，主要原因是2026年单位在职人员减少，人员公用经费及交通补贴减少，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排4690344.75元，与上年对比减少417908.19元，降低8.18%，减少的主要原因是2026年年初预算用于安排电子警察运行维护经费项目资金减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县公安局交通管理大队资产总额3764195.65元，其中，流动资产2195283.92元，固定资产净值1568911.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少280914.40元，其中固定资产净值减少151742.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值35.85万元；报废报损资产50项，账面原值198800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

富民县公安局交通管理大队2026年预算公开表