富民县图书馆2026年预算公开目录

第一部分 富民县图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县图书馆2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

图书馆（公共文化机构）是搜集、整理、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构，包括文献的收集、整理、典藏和服务，保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学信息、开发智利资源。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、流通部、宣传辅导部、采编部、信息技术部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.总体目标。2026年，富民县图书馆将继续紧扣上级工作部署，以提升公共文化服务质效为核心，补齐工作短板，夯实基础服务，创新服务形式，坚持“读者至上、服务第一”理念，深化全民阅读，强化队伍建设，完善场馆设施，不断提升图书馆规范化、专业化、智能化水平，全力打通公共文化服务“最后一公里”，切实保障群众基本文化权益，助力书香富民建设走深走实。

2.主要工作计划。一是深化资源建设，优化馆藏结构。精准采购馆藏，征订年度报刊，提升馆藏针对性与实用性。征集本土历史文献、民间故事、非遗资料、地方年鉴等，整理编目、数字化保存。拓展数字资源，积极对接上级平台，扩充电子图书、有声读物、数字期刊等线上资源，丰富数字资源种类。二是优化服务供给，提升服务效能。夯实基础服务，严格落实免费开放政策，优化开放时间；简化借阅流程，提升借还效率。延伸基层服务，规范现有阅读空间的管理，建立图书定期轮换、更新机制。聚焦特殊群体，打造普惠均等的阅读服务体系。三是创新活动品牌，营造书香氛围。围绕“书香富民”核心品牌，持续打造“世界读书日”、“阅读服务周”、“我们的节日”系列活动。积极参与省、市级“讲书人”、“阅・见西部”等活动，提升富民文化知名度。四是推进智慧转型，完善阵地建设。升级智慧设施，定期维护升级自助借还、电子阅览、图书管理系统等信息化设备，保障设备正常运行。完善图书馆管理系统，实现馆藏数据、读者数据、服务数据互联互通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1300871.11元，其中：一般公共预算1300871.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算增加13986.94元，主要原因是2025年结转结余资金纳入本年预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1300871.11元，其中:本年收入1300871.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1300871.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算增加13986.94元，主要原因是是2025年结转结余资金纳入本年预算收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1300871.11元。财政拨款安排支出1300871.11元，其中：基本支出911309.34元，与上年对比减少70513.37元，主要原因是退休1人；项目支出389561.77元，与上年对比增加120480.00元，主要原因是劳务派遣人员工资及社保支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070104文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）支出946536.24元，主要用于图书馆方面的支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78386.24元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）120000.00元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出38703.21元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出47587.52元。主要用于事业单位医疗支出。

6.2101199卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）支出6259.83元。主要用于事业单位医疗支出。

7.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出63398.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年度无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年度无按既定政策标准测算补助事项。  

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少4500.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县图书馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县图书馆2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少4500.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因为厉行节约，严格按标准控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2026年公务用车保有量为0辆，所以2026年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县图书馆2025年重点项目为中央、省、市，县级免开资金，将做好规划、合理利用，做到专款专用，确保资金效益最大化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县图书馆2026年机关运行经费安排安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县图书馆2026年委托业务费安排49100.00元，与上年对比减少35172.74元，主要原因是活动减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县图书馆资产总额1513844.56元，其中，流动资产49661.22元，固定资产（原值）1780550.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（原值）38800.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少67565.94元，其中固定资产净值减少63907.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县图书馆2026年预算公开表