富民县款庄中学2026年预算公开目录

第一部分 富民县款庄中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县款庄中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，宣传贯彻党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：总务处、教务处、政教处。无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 贯彻落实国家教育方针和政策，研究拟定学校发展方向和措施，提出重点抓好学校高考质量方案，并组织实施。全面加强校园文化建设，形成独具风格和品牌的办学特色。完成义务教育工作年度目标任务，学生巩固率达97%以上。正常开展学校安全工作，台账资料齐全，年内无重大校方责任安全事故。

教学质量：切实做好新课改后的研究性学习和学生综合素质评价工作，衔接好综合素质和中考分析工作，评价做到公开、公平、公正，坚决杜绝徇私舞弊。

2. 发展环境不断优化。通过严格执行首问负责制、限期办结制、绩效考核制，不断提升教育教学水平，学校环境得到持续优化。

3. 和谐共建不断深入。认真举办了学生艺术节，运动会等多种多样的文化活动。教师积极参加开展培训，强化德育首位意识，抓好学校“三风”建设，着力抓实管理创新，深化课堂教学改革，完善教育管理机制，巩固和发展我校的办学特色，全面推进素质教育。

4. 财务水平不断提升。规范财务管理，积极理顺财务体制，勤征细管，保证了财政收入及时入库。克服人手短缺、工作量大等种种困难，积极做好学校后勤保障工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2026年财务总收入15887213.42元，其中：一般公共预算12887213.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300000.00元。

与上年对比预算总收入减少1696756.05，主要原因是上年度政府采购资金预算5000000.00元，而本年度为预算3000000.00元，减少2000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

我单位2026年财政拨款收入12887213.42元，其中:本年收入12887213.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12887213.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加303243.95元，主要原因分析：2025年度未支付的项目支出，盘活结转结余到2026年度，故本年度项目支出大幅增加。

四、预算单位支出情况

我单位2026年预算总支出15887213.42元。财政拨款安排支出12887213.42元，其中：基本支出11411655.67元，与上年对比减少741740.35元，主要原因分析教职工人数减少，基本支出减少；项目支出1475557.75元，与上年对比增加1044984.30元，主要原因分析：2025年度未支付的项目支出，盘活结转结余到2026年度，故本年度项目支出大幅增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203初中教育支出12272523.49元，主要用于工资福利和公用经费支出。

2050701特殊学校教育支出4032.00元，主要用于保障特殊学生教育经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1061863.68元，主要用于养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出600000.00元，主要用于职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤支出58906.80元，主要用于发放遗属补助。

2101102事业单位医疗支出524295.19元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出444487.91元，主要用于医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出68258.59元，主要用于医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金支出852845.76元，主要用于住房公积金的缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位2026年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，政府采购预算总额0.00：政府采购货物预算0.00、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县款庄中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县款庄中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县款庄中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：没有需要公务接待的人员，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县款庄中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无公务用车，没有此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县款庄中学无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县款庄中学2026年机关运行费安排0.00元，与上年相比无增减变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县款庄中学2026年委托业务费安排15000.00元，与上年对比增加14832.00元，主要原因分析：2025年度预算中只有上年结转结余168.00元，当年未预算委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县款庄中学资产总额15828215.32元，其中，流动资产336393.96元，固定资产15489400.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2420.71元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少647136.87元，其中固定资产减少939664.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县款庄中学2026年部门预算公开样表