富民县罗免民族中学2026年预算公开目录

第一部分 富民县罗免民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县罗免民族中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县罗免民族中学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、校安办、教科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实习近平总书记“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的精神，响应国家“为党育人、为国育才、以德施教、立德树人”的号召，使学生得以全面发展，进一步提升教师的职业幸福感，进一步提高学校的教育教学质量，进一步推进和提升综合办学水平，努力办人民满意教育。

坚持党组织领导下的校长负责制，学校党支部全面领导学校工作，履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。在学校党组织的领导下，突出“安全、质量，发展”三个重点，以“和谐”、“规范”、“创新”、“有效”、“发展”为着力点，确立精细化管理理念，提升常规管理水平与品位；建设情智和谐的师资团队，促进教师的专业发展；打造以学生为主体的高效课堂，全面提升教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16211880.17元，其中：一般公共预算15501297.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入（单位资金）710582.43元。

2025年部门财务总收入为15995307.57元，与上年对比增加216572.60元，主要原因是本年度预算包含上年度盘活结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15501297.74元，其中:本年收入15501297.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15501297.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年部门财政拨款收入13958997.17元，与上年对比增加1542300.57元，主要原因是本年度预算包含上年度盘活结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16211880.17元。财政拨款安排支出15501297.74元，其中：基本支出13621462.9元，与上年对比减少123366.27元，主要原因是上年度退休3人，工资福利支出预算减少；项目支出2590417.27元，与上年对比增加339938.87元，主要原因是本年度包含上年度盘活结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育11399231.73元，主要用于学校教职工工工资福利支出、其他社会保障缴费、福利费职工工会经费及学校正常运转公用经费支出。

2050701特殊学校教育2688.00元，主要用于学校随班就读残疾学生公用经费支出及送教上门教材费及其他支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1261094.56元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出600000.00元，主要用于单位2026年退休职工职业年金缴费支出。

2080801 死亡抚恤45084.00元，主要用于单位遗属补助支出。

21011行政事业单位医疗1182867.45元，主要用于职工基本医疗保险、公务员补助和重特病缴费支出。

2210201住房公积金支出1010332.00元，主要用于教职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是我单位是事业单位，虽然保留公务用车，但无公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无重点项目预算，所以无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因本单位属事业单位，能运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

我单位2026年委托业务费安排45000.00元，与上年对比增加45000.00元，主要原因是本年预算中包含上年盘活结转结余资金的委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额23606095.06元，其中，流动资产123066.45元，固定资产23483028.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1026946.01元，其中固定资产减少22992.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值39520.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县罗免民族中学2026年部门预算公开表