富民县款庄中心小学2026年预算公开目录

第一部分 富民县款庄中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县款庄中心小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县款庄中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：总务处、教务处、安全科、大队部、教科室。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

我单位积极贯彻落实党的教育方针，以办好人民满意的教育为目标，全面实施素质教育，促进义务教育均衡发展。对学生进行德智体美劳等方面的教育，全面实施素质教育。配合辖区人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄儿童接受义务教育的权力。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，保障教师工资福利待遇、保障学校正常教育教学工作、提高教师综合素质。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19852416.27元，其中：一般公共预算18704272.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1148143.45元。

上年总收入为18568265.27元，其中一般公共预算17042589.22元。与去年相比增加1284151.00元，主要原因是：2025年度上级补助公用经费结转至本年度，纳入本年度单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18704272.82元，其中:本年收入18704272.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18704272.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比情况，上年部门财政拨款收入17318265.27元，今年比去年增加1386007.55元，主要原因分析：2025年度上级补助公用经费结转至本年度，纳入2026年财政拨款预算收入中,财政拨款收入整体增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出19852416.27元。财政拨款安排支出18704272.82元，其中：基本支出16633546.94元，与上年对比情况，上年单位预算总支出18568265.27元，其中基本支出16807389.22元，与上年对比基本支出减少173842.28元，主要原因是2025年年末我单位减少6人，工资福利支出减少。

项目支出2070725.88元，上年度项目支出510876.05元，与上年对比增加1559849.83元，主要原因是2025年度上级补助公用经费结转至本年度，纳入2026年财政拨款预算支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201教育支出—普通教育—学前教育541871.00元（其中基本支出73800.00元），主要用于学前教育学生公用经费及改善办园条件经费。

2.2050202教育支出—普通教育—小学教育14332127.46元（其中基本支出11701687.13元，项目支出1482296.88元），主要用于学校在职员工工资福利支出、遗属生活补助和公用经费，城乡义务教育校舍维修补助经费。

3. 2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育4480.00元（其中基本支出0.00元），主要用于学校特殊学生随班就读公用经费。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共计1562745.76元（其中基本支出1562745.76元），用于缴教职工养老保险单位承担部分。

5.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，共计450000.00元，用于教职工职业年金缴费。

6.2080801死亡抚恤支出115878.00元，用于退休后死亡教师丧葬费和一次性抚恤金。

7.21011行政事业单位医疗支出1586854.73元，（其中基本支出1586854.73元），主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险单位缴费。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1258459.32元（其中基本支出1258459.32元），用于缴教职工住房公积金单位承担部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年富民县款庄中心小学无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

2026年富民县款庄中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年富民县款庄中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县款庄中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县款庄中心小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县款庄中心小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县款庄中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年富民县款庄中心小学无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县款庄中心小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县款庄中心小学2026年委托业务费安排76723.5元，与上年对比增加76723.5元，主要原因上年度公用经费没有细化安排委托业务费，由上级资金细化。2026年度盘活结转上年度上级补助资金细化出委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县款庄中心小学资产总额34670936.69元，其中，流动资产185658.86元，固定资产30680998.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3804279.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2306604.35元，其中固定资产增加95461.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值49917.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县款庄中心小学2026年预算公开表