富民县永定小学2026年预算公开目录

第一部分 富民县永定小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县永定小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县永定小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县永定小学是财政全额拨款的事业单位，主要职责是实施小学阶段义务教育，促进基础教育的发展。宣传落实党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即:富民县永定小学，所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以“立德树人”为根本任务，紧扣“健康第一”的思想，以高质量发展为主题、内涵提升为主线，聚焦党建引领、教学提质、五育融合、队伍建设、安全保障、家校协同等核心，全力打造优质均衡、特色鲜明、群众满意的城区小学教育品牌。

1.持续深化党组织领导的校长负责制，护航学校高质量发展。严格落实党组织领导的校长负责制工作要求，进一步完善权责明晰、运转协调的制度体系，进一步完善 “一章程、三清单、两规则、一制度”。学校各项工作严格遵循制度规范、明晰职责边界、恪守议事规则推进，以党组织领导的校长负责制的深化落实，为学校健康和谐、高质量发展筑牢坚实保障。

2.锚定发展目标 打造特色办学品牌。紧扣“和谐永小 润泽人生”的办学理念，围绕“高质量 有特色 创优质”的发展目标，进一步深化和完善“和润教育“体系。深化“和润.五色花”德育品牌，通过五类德育实践活动（红色传承、绿色生态、蓝色创新、橙色实践、紫色艺术），创新开展五色花主题实践月，融合跨学科项目化学习等活动，实现德育工作规范化、常态化、系列化和特色化发展，提升学校德育工作水平和办学影响力。

3.深化德育实践 提升育人实效。始终以立德树人根本任务，立足校情，多措并举构建德育工作体系。一是强化队伍建设，夯实德育根基。重点开展班主任、中队辅导员专题培训，通过经验交流、技能大赛等活动搭建提升平台，锤炼教师德育素养，打造专业德育骨干队伍，为工作推进提供保障。二是打造文化阵地，实现以文化人。建成永定小学德育品牌“和润.五色花”宣传长廊，基本形成师生共同动手打造以学生为中心的“一班一品”的班级育人文化机制。三是抓实养成教育，规范日常行为。进一步规范和强化学生良好的行为习惯养成教育。四是依托节日资源，厚植家国情怀。挖掘各类节日德育内涵，开展针对性教育。五是树立榜样力量，引领正向成长。挖掘师生先进典型，通过宣扬展示、交流分享发挥示范作用，设立永定小学每月“和润之星”“五小之星”优秀少先队员、三好学生等优秀评选项目，营造“学习榜样、争当榜样”的浓厚氛围，激励师生向上向善。

4.强师德师能，多措并举精细管理育人。以“守师德底线 强师能根基”为目标，打造具有高尚师德、高超教学艺术、高效教学效果的教师发展目标，狠抓教师队伍建设，双管齐下强师德、提素养。一方面紧扣师德师风教育，守住师德底线。另一方面多措并举，提升教师专业素养。不断深化教、科、研工作一体化发展。聚焦学科核心素养培养，紧扣 2022 版义务教育课程标准要求，确立“深研教材、优化课堂、落实课标、提升效率”的主线，深化“主题教研系统化、研训活动结构化” 的研训一体化新模式。 在领导班子建设方面，我们着力打造 “务实担当、协同高效” 的管理团队。坚持民主集中制，重大事项集体研究、民主决策，分工明确、权责清晰，形成了 “心往一处想、劲往一处使”的良好工作格局。

在学校内部管理方面，以精细化、规范化为目标，不断完善管理制度体系。在教学管理上，进一步健全完善教学常规管理制度，强化 “推门课” 听课评课机制，推行行政领导挂学科、包年级及日常巡课制度，以常态化督导倒逼课堂教学规范落地。

5.提升教育教学质量，促教育高质量发展。在质量提升方面，通过强化质量意识，在质量分析中找差距明方向、抓实教研引领、锚定薄弱学科寻找对策、紧扣核心素养，加强教—学—评一致性研究、抓实教学常规管理、加强年级教研组建设、家校协同，做好学生的思想动态监测和特殊学生的心理疏导、用好优质资源，加大到五华区海源校区跟岗学习的力度，加强新入教师的培养等措施，提升教育教学质量。

6.挖掘课程资源，完善课程体系。积极探索并构建“和润课程”体系，形成学校课程特色。以“国家课程校本化、地方课程活动化、学校课程特色化”为课程发展目标，一方面严格对标国家课程标准，开齐课程，开足课时，确保教学任务保质保量完成。另一方面结合学校 “和润・五色花” 德育品牌内涵与学生成长需求。重视体育课程和美育课程教学，开展美育浸润实施工程。注重劳动教育和心理健康教育等。逐步形成 “基础课程固本、特色课程赋能”的“和润课程”体系，为学生全面发展、个性成长筑牢课程根基。

7.抓实安全管理，为校园平安保驾护航。始终将校园安全置于首位，多措并举筑牢校园安全防线。一是深化安全教育，强化应急演练。严格落实1530安全教育机制，充分利用晨会、主题班会、黑板报、告家长书、校园广播、微信公众号等多元载体，围绕课间活动、交通出行、消防安全、防溺水、食品卫生、意外伤害防范、校园欺凌治理、防震减灾、防电信诈骗等重点领域，对学生开展安全教育，切实增强师生安全防范意识与自我保护能力。高度重视应急处置能力提升，每月定期组织消防应急演练、避震应急疏散演练等提升学生应急处置能力。二是压实排查责任，闭环整改隐患。聚焦校园安全关键环节，细化管理标准、明确操作流程，推动安全管理工作规范化、精细化、制度化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有130人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休 62人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33065369.29元，其中：一般公共预算27455369.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5610000.00元。

上年总收入为 28206927.45元，今年比去年增长4858441.84元，主要原因分析：增长的原因是年度内调入12人，退休2人，人员增加5人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27455369.29元，其中:本年收入27455369.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27455369.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比情况，上年部门财政拨款收入23206927.45元，与上年预算对比增长4248441.84元，主要原因分析：增长的原因是年度内调入12人，退休5人，人员增加7人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33065369.29元。财政拨款安排支出23206927.45元，其中：基本支出25694404.21元，与上年比情况，上年预算总支出23206927.45元，其中基本支出22996141.71元，总支出比去年增长9858441.84元，基本支出比去年增长2698262.5元。主要原因分析：增长的原因是年度内调入12人，退休5人，人员增加7人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金预算增加；项目支出1760965.08元，与上年对比情况：上年项目支出210785.74元，增加1550179.34元，主要原因是上年结余资金与当年拨款项目资金，其中小学教育1694817.08元，特殊教育1344.00元，抚恤24804.00元，民族宗教专项资金40000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050202教育支出-普通教育-小学教育18054779.10元，主要用于学校教职工工工资福利支出、学校正常运转公用经费支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育1344元，主要用于学校随班就读残疾学生公用经费支出及送教上门教材费及其他支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2622859.36元，主要用于学校教职工养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出360000元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出24804.00元，主要用于学校教职工遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1295036.81元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1077876.94元，主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出166947.48元，主要用于学校教职工重特病医疗保险缴费支出。

2139999其他农林水支出-农林水支出-其他农林水支出40000.00元，主要用于推动学校铸牢中华民族共同体意识教育支出。

2210201住房保障支出-住房公积金2116904.52元，主要用于学校教职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县永定小学2026年无对下专项转移支付情况。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县永定小学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

富民县永定小学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县永定小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县永定小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：本部门2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

富民县永定小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：本部门2026年无公务接待预算，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县永定小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.

00元，较上年增加（0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因：由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校有公务用车保有量但无公务用车运行维护费。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金（公用经费）列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县永定小学2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县永定小学2026年预算安排机关运行经费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，原因：富民县永定小学是事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县永定小学2026年委托业务费安排40000.00元，较上年增加40000.00元，增长100.00%，原因：上年结转结余2024年弘扬民族传统文化专项资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县永定小学资产总额74555027.61元，其中，流动资产994030.86元，固定资产60518329.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13042667.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4755073.42元，其中固定资产减少4598640.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值49765.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

富民县永定小学2026年预算公开表