富民县东村中学2026年预算公开目录

第一部分 富民县东村中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县东村中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县东村中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，宣传贯彻党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

富民县东村中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕富民县教育体育局工作部署，聚焦教育教学提质、校园安全稳定、师资队伍建设、办学条件改善、规范财务管理、国有资产管控等核心任务，稳步推进学校各项工作高质量发展。

1.抓实教育教学主业，全面提升育人质量。严格落实义务教育课程方案，强化教学常规管理，优化课堂教学模式，完善教学评价体系，抓实教研教改、培优辅差与控辍保学工作，促进学生德智体美劳全面发展，持续提升办学水平与教育教学质量。

2.强化师资队伍建设，夯实教育发展根基。加强师德师风常态化建设，规范教师从教行为；加大教师培训、业务交流与专业能力提升力度，完善激励约束机制，稳定教师队伍、激发工作活力，打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的教师队伍。

3.严守校园安全底线，维护校园和谐稳定。严格落实校园安全主体责任，健全安全管理制度与应急处置机制，常态化开展校园安全隐患排查整治、消防安全、交通安全、食品安全及防溺水、防欺凌等宣传教育与应急演练，全力保障师生人身安全与校园秩序稳定。

4.规范财务收支管理，提高资金使用效益。严格执行部门预算批复，坚持先有预算后有支出，强化财政资金使用全过程管控，厉行勤俭节约、严控一般性支出，规范收支流程、加强往来款清理，切实提升资金使用绩效，保障学校各项工作有序运转。

5.加强国有资产管理，严防国有资产流失。健全资产管理制度，规范资产购置、验收、入账、使用、维护、清查盘点与处置核销流程，做到账实、账账、账证相符，确保国有资产安全完整、高效利用。

6.持续改善办学条件，优化教育教学环境。统筹项目资金推进校舍维修改造、教学设备更新添置、校园安防升级、环境美化亮化等工作，补齐办学条件短板，保障教育教学硬件需求，为师生提供安全、舒适、优质的校园环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7383971.92元，其中：一般公共预算6533483.4元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入850488.52元。

与上年对比我单位总收入减少441770.34元，主要原因是我单位2025年年末在职人员减少4人，相应工资福利、社保缴费等人员经费拨款同比下降；在校学生人数较上年有所减少，公用经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,533,483.40元，其中:本年收入6,533,483.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,533,483.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比我单位财政拨款收入减少92258.86元，主要原因分析是我单位2025年年末在职人员减少4人，人员经费拨款收入减少；学生人数减少，公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6533483.40元。财政拨款安排支出6533483.40元，其中：基本支出6028661.96元，与上年对比减少271474.57元，主要原因是我单位2025年年末在职人员减少4人，人员工资和津补贴减少，社会保险缴费减少，职工住房公积金减少；项目支出504821.44元，与上年对比增加179215.71元，主要原因是2025年度上级补助公用经费结转至本年度，纳入2026年财政拨款预算支出中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203教育支出—普通教育—初中教育支出5561943.72元，主要用于工资福利和公用经费支出。

2.2050701教育支出—普通教育—特殊学校教育支出3584.00元，主要用于保障特殊学生教育经费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出562555.68元，主要用于养老保险缴费支出。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出240000.00元，主要用于职业年金缴费支出。

5.2101102事业单位医疗支出277761.87元，主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险单位缴费。

6.2101103公务员医疗补助支出248434.00元，主要用于医疗保险缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出37823.89元，主要用于医疗保险缴费支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出451868.76元，主要用于住房公积金的缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年富民县东村中学无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

2026年富民县东村中学无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

2026年富民县东村中学无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县东村中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县东村中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比持平。主要原因是没有安排因公出（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县东村中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年相比持平。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县东村中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。主要原因是我单位是事业单位，虽然保留公务用车，但无公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县东村中学2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县东村中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县东村中学2026年委托业务费安排0.00元，较上年减少2586.00元，主要原因是我单位2025年相关委托业务已执行完毕，2026年无新增委托业务需求。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县东村中学资产总额19267003.61元，其中，流动资产351687.64元，固定资产18915315.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少591325.35元，其中固定资产减少630181.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县东村中学2026年预算公开表