富民县散旦中心小学2026年预算公开目录

第一部分 富民县散旦中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县散旦中心小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县散旦小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育、促进基础教育发展、开办具有小学资格教育教学；按照国家法律法规及政策开展教学活动，遵守国家教育部门和相关教育法律法规及政策，按照省市县教育的规定，认真开展义务教育及相关活动。认真组织和开展基础教育，办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即:富民县散旦中心小学，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．通过党支部工作规范化建设，进一步促进教师发展、学生发展和学校发展，提高全体教职工的思想道德素质和提升师德师风，树立“四个意识”， 提升“四种能力”，构建“五种和谐关系”，塑造“五种学校精神”，即 团结协作的团队精神，无私奉献的敬业精神，争创一流的拼搏精神，勇于超越的进取精神，敢为人先的创新精神，实现“和谐、协作、作为”的校训。

2.按照《富民县教育体育系统师德专项整治方案》，认真落实立德树人、以德立校，围绕“明做事之理、立做人之德、强教育之基、圆复兴之梦”的育人目标。通过课程育人、活动育人、管理育人、服务育人，营造时时事事处处皆育人的氛围。

3、规范课程管理。按照《中小学课程设置标准》的要求，开齐开足各门课程，根据《云南省教育厅关于科学安排中小学生作息时间的通知》要求，合理设置作息时间。及时做好教科书和教材的征订、分发工作。做好免费循环使用教科书的登记与管理。

4、加强学校财务、食堂、勤工俭学账务的监管工作，认真落实《富民县学校食堂、勤工俭学财务管理办法》，规范学校财务管理行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12002986.25元，其中：一般公共预算10378723.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1624263.21元。

上年总收入为 9327065.99元，今年比去年增长2675920.26元，主要原因分析：增长的原因是年度内调入4人，人员增加4人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10408723.04元，其中:本年收入10378723.04元，上年结转收入30000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10378723.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比情况，上年部门财政拨款收入7827065.99元，与上年预算对比增长2881657.05元，主要原因分析：增长的原因是年度内调入4人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12002986.25元。财政拨款安排支出10408723.04元，其中：基本支出8531939.01元，上年预算总支出9327065.99元，其中基本支出7265139.96元，总支出比去年增长1594263.21元，基本支出比去年增长1266799.05元。主要原因分析：增长的原因是年度内调入4人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金预算增加；项目支出1876784.03元，上年项目支出561926.03元，增加1314858元，主要原因是上年结余资金与当年拨款项目资金，其中学前教育907125.03元，小学教育141950.14元，特殊教育1792元，抚恤79452.00元，其他普通教育184538.83.

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050201教育支出-普通教育-学前教育976725.03元，主要用于学校正常运转公用经费支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育6685684.09元，主要用于学校教职工工工资福利支出、学校正常运转公用经费支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育1792元，主要用于学校随班就读残疾学生公用经费支出及送教上门教材费及其他支出。

2050999教育支出-其他教育-其他教育支出234538.83元，主要用于学校家庭经济困难学生资助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出817358.56元，主要用于学校教职工养老保险费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出79452.00元，主要用于学校教职工遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗403570.79元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助455284.86元，主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出66369.96元，主要用于学校教职工重特病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房公积金657946.92元，主要用于学校教职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县散旦中心小学2026年无对下专项转移支付情况。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县散旦中心小学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

富民县散旦中心小学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县散旦中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县散旦中心小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：本部门2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

富民县散旦中心小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：本部门2026年无公务接待预算，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县散旦中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.

00元，较上年增加（0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校无公务用车运行维护费。未列支学校公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县散旦中心小学2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县散旦中心小学2026年预算安排机关运行经费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，原因：富民县散旦中心小学是事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县散旦中心小学2026年委托业务费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，原因：富民县永定小学是事业单位，无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县散旦中心小学资产总额43378627.68元，其中，流动资产364555.46元，固定资产47421557.1元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4629198.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加279451.95元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值49500元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县散旦中心小学2026年部门预算公开样表