富民县永定中学2026年预算公开目录

第一部分 富民县永定中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县永定中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县永定中学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，依法治教，依法治学，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学率，在县教育体育局核定的招生计划内统一招生；组织开展本校的教育教学科研及教育教学改革，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、德育处、教务处、教研室、财务室、办公室、艺体中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德智体美劳等方面的教育；配合辖区人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受义务教育；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动；依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，实施本校的教学工作，对学生进行统一的考核、考试；聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工；科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制222人。在职实有218人，其中： 财政全额保障218人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中： 离休0人，退休80人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入54337143.45元，其中：一般公共预算51337143.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3000000.00元。

上年总收入为54249400.21元，今年比去年增加87743.24元，因教师和学生人数较上年无较大变化，2025年项目支出4348487.01元延续到2026年使用，其他收入预算减少4000000.00元，故2026年度预算金额与2025年度基本持平。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入51337143.45元，其中:本年收入51337143.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51337143.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

上年财政拨款预算收入46249400.21，今年比去年增加5087743.24元，主要原因是2025年度上级补助公用经费结转至本年度，纳入2026年财政拨款预算收入中,财政拨款收入整体增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出54337143.45元。财政拨款安排支出51337143.45元，其中：基本支出46988656.44元，与上年对比增加2535204.26元，主要原因是按照国家政策调整工资；项目支出4348487.01元，与上年对比增加2552538.98元，主要原因是2025年度上级补助公用经费结转至本年度，纳入2026年财政拨款预算收入中,导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050203教育支出—普通教育—初中教育40269474.04元（其中基本支出33007161.43元，项目支出4262312.61元，其他支出3000000.00元），主要用于学校在职职工资福利支出、公用经费以及学校食堂大宗物资采购。

2.2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育7168.00元（其中项目支出7168.00元），主要用于学校特殊学生随班就读公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，共计4512649.76元（其中基本支出4512649.76元），用于缴教职工养老保险单位承担部分。

4.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出，共计1560000.00元，（其中基本支出1560000.00元）用于教职工职业年金缴费。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出86174.00元，（其中项目支出86174.00元），用于发放死亡教师遗属生活补助。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2228120.82元（其中基本支出2228120.82元），主要用于事业单位基本医疗保险、生育保险单位缴费。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1774960.19元（其中基本支出1774960.19元），主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出270160.24元（其中基本支出270160.24元），主要用于职工大病医疗保险支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3635604.00元（其中基本支出3635604.00元），用于缴教职工住房公积金单位承担部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年富民县永定中学无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

2026年富民县永定中学无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

2026年富民县永定中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县永定中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县永定中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县永定中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排国内公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县永定中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年富民县永定中学无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县永定中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县永定中学2026年委托业务费安排126750.00元，与上年对比增加126750.00元，主要原因上年度公用经费没有细化安排委托业务费，由上级资金细化，2026年度盘活结转上年度上级补助资金中安排了委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县永定中学资产总额17925686.21元，其中，流动资产609458.83元，固定资产212320.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15192967.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1106641.98元，其中固定资产增加1246964.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县永定中学2026年预算公开表