富民县大营中心小学2026年预算公开目录

第一部分 富民县大营中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县大营中心小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县大营中心小学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：富民县大营中心小学，所属单位0个。

（三）重点工作概述

贯彻落实党的教育方针，以办好人民满意的教育为目标，全面实施素质教育，促进义务教育均衡发展。对学生进行德智体美劳等方面的教育，全面实施素质教育。配合辖区人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保障适龄儿童接受义务教育的权力。科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件，保障教师工资福利待遇、保障学校正常教育教学工作、提高教师综合素质，办好人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。即：富民县大营中心小学。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有128人，其中： 财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员 121人，其中： 离休0人，退休121人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34939502.64元，其中：一般公共预算32830502.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2100000.00元。上年结转结余9000.00元。

上年总收入为32408145.17元，今年比去年增加2531357.47元，主要原因是：2026年教职工岗位薪级工资提高标准，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，学生人数各项补助标准有所提高导致支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32839502.64元，其中:本年收入32830502.64元，上年结转收入9000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32830502.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比情况，上年部门财政拨款收入29658945.17元，今年比去年增加3180557.47元，主要原因是：2026年教职工岗位薪级工资提高标准，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，学生人数各项补助标准有所提高导致支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34939502.64元。财政拨款安排支出32839502.64元，其中：基本支出30204821.59元，与上年对比，今年比去年支出增加1594386.38元，主要原因分析:2025年教职工岗位薪级工资提高标准，工资福利支出增加，社会保险缴费增加。项目支出4734681.05元，与上年对比，今年比去年支出增加936971.09元。主要原因分析：上年度盘活结转结余资金均纳入2026年预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2049999 其他公共安全支出共计60000.00元（其中项目支出60000.00元），主要用于禁毒示范学校禁毒教育基地的建设支出。

2. 2050201教育支出—普通教育—学前教育429000元（其中基本支出111000元、项目支出318000元），主要用于学前教育学生公用经费支出和幼儿园改造项目。

3. 2050202教育支出—普通教育—小学教育25127228.59元（其中基本支出20973759.54元、项目支出4153469.05元），主要用于学校在职员工工资福利支出、遗属生活补助和公用经费支出。

4. 2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育5824元（其中基本支出5824元），主要用于学校随班就读特殊残疾学生公用经费支出及送教上门教材费和其他支出。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共计2907404.96元（其中基本支出2907404.96元），主要用于缴教职工养老保险缴费支出。

6.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，共计840000元（其中基本支出840000元），主要用于单位2026年退休教职工职业年金缴费支出。

7.2080801死亡抚恤支出188388元，（其中项目支出188388元），主要用于单位遗属补助支出。

8.21011行政事业单位医疗支出3044647.37元，（其中基本支出3044647.37元），主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险单位缴费支出。

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2328009.72元（其中基本支出2328009.72元），主要用于教职工住房公积金单位承担部分支出。

10.2296003 用于体育事业的彩票公益金支出，共计9000元，（其中项目支出9000元），主要用于富民县大营中心小学学生体育相关项目支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年富民县大营中心小学无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

2026年富民县大营中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

2026年富民县大营中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县大营中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县大营中心小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是本单位2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）预算无此项支出。

（二）公务接待费

富民县大营中心小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是本单位2026年无公务接待费预算安排，所以公务接待费预算无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县大营中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因主要是由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校公务用车保有量有1辆但无公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县大营中心小学重点项目预算绩效目标较上年增加0元，增长0.00%。

主要原因是富民县大营中心小学2025年和2026年都无重点项目预算安排，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县大营中心小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县大营中心小学2026年委托业务费安排105086.40元，较上年增加105086.40元，增长100%。主要原因是富民县大营中心小学上年公用经费没有细化安排委托业务费，由上级资金进行细化。2026年度盘活结转上年度上级补助资金细化出委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县大营中心小学资产总额22946880.29元，其中，流动资产837844.61元，固定资产21463765.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产642270.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少717619.30元，其中固定资产增加63400元，无形资产增加607600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县大营中心小学2026年预算公开表